部门整体支出绩效报告（精选18篇）
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计464.00万元，现将有关监控工作情况报告如下：
一、年度资金预算安排情况
我办20xx年年初预算安464.00万元。
二、资金使用情况及分析
（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元，完成年初预算的`11.00％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费18.96万元，二是市政府重大事项工作经费22.17万元，三是应急值班工作费用11.26万元，四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。
（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委宣传部下属二级单位2个（南江县文联和南江县新闻中心），均属于事业单位。纳入宣传部20xx年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县互联网信息中心、南江县文联。
（二）机构职能
拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位）之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。负责联系中央、省、市和县外新闻单位及驻南机构，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹协调全县网络安全和信息化工作，组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划及重大政策。宏观指导网络舆情信息有关工作等。负责互联网安全、信息内容监督管理执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实，组织开展网络意识形态工作专题督查。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位开展相关工作。负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央和省、市、县外新闻媒体驻南机构的`监督管理。负责新闻记者证的管理工作。负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批及监督管理工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。承担县委网络安全和信息化委员会、县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
宣传部及所属事业单位现有行政编制15名，事业编制7名，机关工勤3名。现有在编人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
宣传部20xx年度收入为1343.89万元，全额为财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况
宣传部20xx年度支出为1343.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
宣传部按照省市县的部署，积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。
1.抓好绩效目标源头管理。紧扣工作职责、对应年度目标任务，建立“股室职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导。
2.强化绩效运行监控管理。对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。做到支出进度与任务相结合，防止绩效目标跑偏、预算资金脱标，确保绩效目标顺利实现。对监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
3.完善绩效评价管理机制。完善项目绩效评价体系，建立“全面自评、部分复核、重点评价”的项目绩效评价机制。及时开展部门整体评价和内控监督，将预算给部门的所有资金均纳入绩效管理范围，包括基本支出和项目支出，综合反映部门整体支出绩效情况。
（二）结果应用情况
20xx年，县委宣传部通过积极开展绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等工作，切实做到了部门整体绩效与单一项目绩效的有机结合，20xx年收入合计1343.89万元，支出合计1343.89万元，收支均严格按预算执行，未超标准、扩大范围支出，未新增债务，同时实现财政预算资金的最大效益。如：20xx年县委宣传部在党的创新理论深入人心、主流思想舆论巩固壮大、精神文明建设全面加强、文化建设稳步发展、工作质效全面提升等方面取得了显著成效，各项工作在全市名列前茅。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
20xx年度，经过中央、省、市主流媒体的广泛深度宣传，聚焦南江县委、县政府中心工作和重点工作，深度宣传报道，进一步扩大了南江对外的影响力和知名度，对外产生了巨大的影响。市民文明指标和社会文明程度大幅提高，城市卫生环境及市民满意度持续提高，文明创建持续深入；全面推动了理论武装工作的深入开展，提高了领导干部的理论水平和工作能力；为县委、县政府对外宣传南江提供优质图片，保证了新闻宣传效果，开展各项惠民活动；通过开展不同形式的群众文化活动，着力满足群众的不同文化需求，充实了群众文化生活，提升了群众文化生活品质；通过庆祝中国共产党成立100周年等宣传，让更多人员了解党的方针政策，增强人民群众对党和政府的信任度。根据评价指标体系测算，本部门（单位）整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在的问题
由于资金的限制，对外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强。部门支出控制制度建设存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，支出控制制度未能发挥应有的作用。
（三）相关建议
一是建议适当调整资金额度，整合资源，形成对外宣传合力。二是建议强化专项资金的监督，充分发挥审计等监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，提高资金使用质量和效益，实现效益最大化。
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况：20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的.项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
六、其他需要说明的问题
无
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34号）等文件要求，对本中心20__年度部门整体支出进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公经费”和运行经费支出控制情况等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：
一、单位概况
（一）单位基本情况
南京市外事翻译中心20__年成立，为南京市人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位，公益一类，主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定，本中心全额拨款事业编制9人，截至20__年末实有6人。
（二）单位收支情况
20__年度南京市财政局批复本中心部门预算总收入为141.20万元，全年实际收入167.26万元；20__年度部门决算总支出为165.35万元。
20__年度部门决算总支出165.35万元,无“三公经费”支出。按支出功能分类，其中：基本支出165.35万元，无项目支出；按经济用途分类，其中：工资福利支出162.32万元、商品和服务支出2.83万元，对个人和家庭的补助0.20万元。
（三）单位绩效目标
20__年度本中心主要工作安排如下：
按照市外办的统一部署，积极参与创新周、金洽会、名城会等全市性重大活动中由市外办牵头负责的各项专项任务，深度参与策划组织T20、“一带一路”交汇点重要枢纽城市经贸合作对接会、“南京国际青年交流计划”等活动，切实为全市性重大外事活动的开展做出积极贡献。
加强翻译工作，充分发挥翻译人员的语言优势，高质量完成市外办赋予的现场口译与书面笔译等翻译任务，进一步体现中心的特色优势。认真做好市委、市政府等各级领导外事会见、会议和餐叙等外事活动中的现场翻译工作，传递南京“好声音”，以高水平的翻译服务高质量的外事活动。
根据国内外新冠肺炎疫情和国际形势的发展变化，按照市外办的统一部署和要求，始终关注国内外疫情变化，积极做好相关准备，待疫情结束，及时做好承担和配合协助有关市领导、专项团组等出访工作，不断提升我市的对外交流合作水平。
高度重视中心的干部队伍建设，加强一专多能型人才的培养，积极创造条件，鼓励和支持干部参加各类学习培训，通过政治理论学习、翻译专业培训、组织参观调研等形式，进一步提升干部的政治水平、业务能力和综合素质，不断适应新形势新任务发展变化的需要。
二、评价结论
20__年以来，本中心克服人员少、任务重的困难，在市外办的领导和支持下，抗击疫情，高效完成各项工作，达到了预期目标。
三、单位履职成效
20__年是“十四五”规划全面实施的开局之年，也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作，全力推进复工复产的关键之年。翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整，在市外办党组的领导下，认真履职，开拓进取，狠抓落实，积极配合市外办中心工作和重点任务，为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心，在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行，保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办，助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系；参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动，服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体；保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动，助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面，深入参与对接上海转运工作，派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务，确保“零感染、零事故、零扩散”；全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部，组织6批次15人次党员志愿者下沉社区，始终坚持与基层群众“两在两同”；翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字，第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求；积极做好疫情期间外籍人士服务保障，协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为，积极融入共建“一带一路”大格局，协助举办第七届南京市参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动；完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设，友城关系日益巩固；保障参加世界城地组织亚太区20__年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会，国际曝光度和话语权不断提升；举办T20国际城市创新链合作论坛，征集分享近百个创新案例。积极围绕中心，服务大局，参与全市中心工作，利用对外交流渠道提供招商信息，吸引海外优质项目落户南京；跟踪海外先进领域发展动态，编撰《外事信息参考》，助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研，完成《创新国际交流合作新模式的'调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖，参与《讲好南京故事 塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告；参与市外办 “走近留学生 宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动，参与“南京外事”英文网站改版升级，面向外籍人士的宣传更加聚焦，外事工作见报率和曝光度不断提升。
20__年各项工作在疫情防控常态化下进行，翻译中心保障、服务和完成的各项工作，进一步锤炼了队伍，提升了人员能力素养，得到市委市政府和主管单位的认可，被市委市政府评为20__年南京市扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体，为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
四、存在问题及原因分析
1.20__年度本中心预算总体执行率为98.86%，完成较好，但部分经费执行率较低，公用经费预算执行率仅为29.30%，虽受疫情因素影响，但也反映出预算执行不到位的问题。
2.培训经费使用效率有待提升，离打造一专多能型全市外语人才队伍的既定绩效目标尚存在一定差距。主要原因是受疫情影响，严控组织人员聚集类活动，培训经费未能支出使用。
五、下一步改进措施
进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。
一、绩效运行监控工作组织实施情况
（一）高度重视，专题研究
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
（二）提高意识，及时反馈、督促
深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。
（三）及时纠偏，调整谋划
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20__年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止20__年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
20__年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。
三、存在的主要问题及原因分析
20__年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。
四、下一步改进工作措施
一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。
一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
1.部门机构设置。
昆明市五华区卫生健康局内设办公室（加挂审计科牌子）、组织人事科、财务科、规划发展与体制改革科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、疾病预防控制科（加挂防治艾滋病科牌子）、医政医管科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科（加挂药政管理科牌子）、老龄健康科、妇幼家庭发展科、卫生应急科（加挂职业健康科牌子）、爱国卫生运动协调指导科12个科室。
2.机构人员情况
昆明市五华区卫生健康局20xx年编制人数为39人，实有人数35人，截止12月退休36人。
（二）单位职能
1、贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订区健康工作措施并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3、组织落实疾病预防控制规划，国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作。
4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、组织实施国家药物政策和国家基本药物制度有关呢政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。按照要求组织开展食品安全风险监督评估。
6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的安全健康监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。
7、组织制定全区医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，逐步建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员职业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9、指导推进全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、贯彻落实国家、省、市中药法律法规、规章政策，地方性法规。组织拟订全区中医药发展总规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12、组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策。
13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14、指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。
15、指导昆明市五华区五计划生育协会的业务工作。
16、完成区委、区政府交办的其他任务。
17、职能转变。昆明市五华区卫生健康局应当牢固树立卫生健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位周期健康服务。
（三）单位工作完成情况
1、取得多项国家级、省级、市级荣誉
（1）20xx年3月20日，在深入开展爱国卫生“7个专项行动”中，五华区获得了全省第八、昆明市第一的好成绩，作为工作突出县（市、区）获得省委省政府通报表扬，并到5000万资金的奖励。
（2）20xx年6月29日，在新冠病毒疫苗第二阶段工作中，五华区在全市主城四区率先完成（提前一天）接种任务，并得到昆明市指挥部400万元资金的奖励。
（3）20xx年7月，五华区卫生健康局作为全国第六次卫生服务统计调查中表现突出的单位被国家卫生健康委办公厅通报表扬。
（4）20xx年8月，昆明市卫生健康委员会、中共昆明市委宣传部、昆明市文明办、昆明市总工会颁发中心计免科昆明市第四届“健康春城最美医者”科室（团队）奖；
2、系统涌现出多位榜样力量
20xx年7月，系统内陈玉泉、夏韬、周曦、周帅、马翠芝、杨家昆等同志作为全国第六次卫生服务统计调查中表现突出的个人被国家卫生健康委办公厅通报表扬。
（四）单位管理制度
为加强项目资金的管理，昆明市五华区卫生健康局制定了《昆明市五华区卫生健康局财务管理制度》、《昆明市五华区卫生健康局“三重一大”事项集体决策制度》。财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。
（五）单位资金来源及使用情况
资金使用情况：昆明市五华区卫生健康局20xx年总收入14497.52万元，其中：财政拨款收入6177.65万元，占总收入的42.61%；上级转移拨款收入8319.97万元，占总收入的57.39%。
20xx年部门总支出10546.60万元。财政拨款安排支出10423.25万元，其中：基本支出916.47万元，占总支出的8.79％，项目支出9506.78万元，占总支出的91.21％。
（六）政府采购情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金28.67万元。
（七）固定资产情况
截至20xx年12月31日，昆明市五华区卫生健康局固定资产原值3,054,317.32元。
二、绩效目标
（一）单位总目标
以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，全力建设覆盖全区的公共卫生服务体系和医疗服务体系。深入推进基层党建工作任务；科学合理培养卫生健康人才；协调推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家药物政策、完善国家基本药物制度，取消区级医院药品加成，构建新型区域医疗卫生服务体系；加强医政管理；加快中医药发展，实施中医药项目管理；深入推进医养结合发展；建设探索出台艾滋病防治相关方案，扩大监测范围；推进妇幼健康工作；做好“奖优免补”和特别扶助相关工作；做好流动人口管理工作；完成省政府确定的惠民实事工作任务；开展爱国卫生全民动员；全力推进大健康产业发展，进一步提高卫生健康服务保障水平。
（二）单位项目具体计划目标
1.20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费
用于疫情常态化防控，负责贯彻落实国家和省、市关于防控工作的各项决策和工作安排，研究布置防控策略措施，组织指导全区卫生健康行政部门、疾病预防控制机构、医疗机构、综合监督执法机构落实各项防控措施。资金统筹用于应急检测试剂、防护人员防治用品，消杀药品及诊疗器械等卫生应急物资购置；发放防治工作医务人员和防疫工作者临时性工作补助，开展流行病学调查、实验室检测、人员培训、技术指导等防空工作相关支出。
2.其他医疗卫生专项工作经费
（1）病媒生物防控：针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。
（2）爱卫宣传工作：加强健康教育和健康促进、推进全民健身活动、落实控烟各项措施等。
（3）高危产妇、婴儿抢救工作：进一步控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率。
（4）慢性病综合防控示范区建设工作：开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境维护、建设。机构进行考核。
3.卫生计生管理工作经费
（1）参考《昆明市卫生健康委关于下达各县（市）区、开发（度假）园区20xx年度行政工作目标任务指标的通知》，完成卫生计生年度目标管理考核指标，进一步加强卫生计生管理工作。
（2）根据《云南省人民政府办公厅关于进一步加强无偿献血工作的意见》，进一步完成无偿献血工作，年度无偿献血任务数为8230人次。
4.检查考核社区工作经费
按基本公卫项目配套考核管理要求，对各子项目责任单位（科室）结合职责年内完成了不少于4次督导考核，对存在问题及时下达整改意见书限时整改，将督导考核结果应用于经费拨付测算中，并经领导小组进行综合审议确定，有效确保了年度基本公共卫生服务项目经费按照工作质量拨付。
5.基层中医药能力提升经费
用于中医建设、基层社区卫生服务、卫生院、村卫生室中医能力提升；基层医师能西会中培训，中医适宜技术培训。
6.老龄卫生健康事务专项资金
积极探索符合老年人需求的医养服务模式，在辖区内选取医养结合试点开展医养结合工作。积极推进政府购买基本健康养老服务，逐步扩大购买服务范围，完善购买服务内容。对纳入医养结合的试点机构进行考核。同时组织推进老龄事业发展，老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
7.20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费
通过发动社会各方面力量积极参与，在全区范围内持续深入的开展群众性活动，全面提高卫生文明程度，改善城乡环境，促进全区爱卫、创卫工作走上了科学化、制度化、规范化的管理轨道，确保在20xx年通过国家卫生城市第三次复审。
8.医疗设备购置经费
根据《公立医院综合改革实施方案的通知》为区人民医院、区疾控中心、区妇幼健康服务中心、沙朗卫生院、黑林铺卫生院，公立社区卫生服务机构购置医疗设备提供资金支持，以达到提高辖区居民就医环境的目的。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
1.前期准备
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，五华区卫生健康局将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
2.组织实施
一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对五华区卫生健康就局整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。
（二）评价目的
通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府的财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。
通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。
（三）评价依据
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔20xx〕10号）及《昆明市五华区卫生健康局财务管理制度》、《昆明市五华区卫生健康局“三重一大”事项集体决策制度》的相关规定进行预算绩效管理。
（四）评价对象及评价时段。
20xx年3月份本单位对20xx年项目绩效支出情况进行自评，
1.检查考核社区工作经费得分93.6分（优）；
2.老龄卫生健康事务专项资金得分90.6分（优）；
3.卫生计生管理工作经费得分98.2分（优）；
4.20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费得分100分（优）；
5.基层中医药能力提升经费得分98分（优）；
6.医疗设备购置经费得分93分（优）
7.其他医疗卫生专项工作经费得分93.8分（优）；
8.20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费得分100分（优）；
9.20xx年带薪未休假补贴经费得分100分（优）；
10.20xx年国家卫生城市第三次复审工作专项经费得分100分（优）；
11.基本公共卫生服务项目经费得分100分（优）；
12.20xx年资助特困老年人项目经费得分100分（优）；
13.20xx年计划生育家庭奖励与扶助工作经费得分100分（优）；
14.20xx年卫生健康事业发展专项资金得分100分（优）；
15.医疗卫生事业发展三年行动专项资金95.6分（优）；
16.20xx年新冠肺炎（航空入境集中医学观察隔离工作）经费得分100分（优）；
17.20xx年计划生育奖励扶助项目补助资金得分100分（优）；
18.20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金得分100分（优）；
19.欧阳壁丧葬抚恤费补助经费得分100分（优）；
20.20xx年第一批稳增长奖励扶持补助经费得分100分（优）；
21.1.22应急事件抢救经费得分93分（优)；
22.新冠疫情防控经费得分100分（优）；
23.20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作补助经费得分100分（优）。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果：五华区卫生健康局20xx年度整体支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。
经评价组考评打分，评价综合得分为98.5分，评分等级为优，能准确反映出整体绩效支出。
绩效评价量结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。
2.主要绩效
（1）检查考核社区工作经费：年内完成了4次督导考核，完成6项检查社区工作，基本公共卫生服务覆盖率达到95%，基层社区考核达标率达到95%，基本公共服务工作以及基层社区日常管理水平逐渐提高，居民满意度达到90%以上。
（2）老龄卫生健康事务专项资金：完成医疗机构试点数建设20个，养老院试点数20个，敬老月慰问百岁老年人40人，敬老月慰问特困老年人100人，老龄补贴金的发放及时性、到位率100%，以奖代补资金合规性100%，老龄服务工作投诉率逐渐减少，医养结合任务目标完成率达95%，医养结合床位数（较上年）提升率逐步提升，并且促进了老年人群享有医疗养老服务，医养结合机制长效运用，65岁以上老年人满意度达满意。
（3）卫生计生管理工作经费完成：护士节慰问70人，医师节慰问70人，平安医院创建6家，献血任务数8320人，市政府惠民工作(白内障、尿毒症救治）3家，召开年报统计会2次，卫生计生工作专家培训开展12次，突发卫生应急演练1次，基本医疗机构培训89家，培训合格率达98%，卫生应急处置及时有效，突发公共卫生事件综合演练合格率达100%，走访慰问及时率达100%，卫生计生工作管理明显加强，业务管理水平显著提高，无偿献血工作保障了人民群众身体健康、满足人民群众医疗需求，群众满意度达到95%以上。
（4）20xx年国家卫生城市第三次复审工作经费完成：国家卫生城市复审工作完成率达100%，自检自查发现问题整改达标率达100%，卫生文明程度有所提高，国家卫生城市责任单位满意度达到90%以上，市民满意度达到95%以上。
（5）基层中医药能力提升经费完成：社区卫生服务中心100%设置中医科、中药房,村卫生室卫生服务站能够100%提供中医药服务，使辖区居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务,基层中医药服务能力提升工程十三五行动计划可持续运用,乡镇卫生院、村卫生室能否能够及时提供中医药服务
（6）其他医疗卫生专项工作经费完成：消杀窨井26113个，消杀面积97.5平方米，维护毒饵站4283个，新建毒饵站600个，对鼠、蚊、蝇、蟑螂为重点的病媒生物防治应急消杀25000平方米，维护、建设公园（健康支持性环境）4个，维护建设健康支持性环境覆盖街道办10个，培训次数4次，印制爱卫宣传册、工作台账35000份，达到国家病媒生物密度防控水平标准C级，孕产妇、婴儿死亡率对比去年下降，健康支持性环境进行维修和建设合格率达100%，落实“全面二孩”政策，加强高危孕产妇、婴儿救助工作，最大限度降低死亡风险，对开展健康主题公园、步道、小屋、健康一条街等健康支持性环境进行维护、建设，增强病媒生物防治的`可持续性发展，减少病媒生物孳生，有效控制病媒生物传播。
（7）20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费完成：患者医疗救治率100%，现场医疗卫生人员保护率达100%，完成政府指定疑似和确诊病人运转率达100%，疫情标本运输完成率达100%,救治信息做到“日报告、零报告”率达100%，突发疫情有效处置率达100%，服务对象满意度达100%。
（8）20xx年带薪未休假补贴经费完成：报酬发放人数30人，未休年假补贴发放到位率达100%，提高各个科室工作效率达95%，工作人员满意度达98%。
（9）20xx年国家卫生城市第三次复审工作专项经费完成：建成区绿化覆盖率达36%，人均公园绿地面积达0.85%，所辖行政区生活垃圾无害化处理率达90%，生活污水集中处理率达85%，中小学健康教育开课率达100%，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准达C级，群众对卫生状况满意率达90%。
（10）基本公共卫生服务项目经费完成：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率达90%，基层管理的结核病患者管理率达90%，65岁以上老年人健康管理率达70%，中医药健康管理服务目标人群覆盖率达50%，糖尿病患者、高血压患者规范管理率达65人次，使老百姓享受更好地基本公共卫生服务，居民健康保健意识、健康知晓率逐步提高。
（11）20xx年公共卫生重大体系建设项目专项资金完成：该资金下达后直接转拨给下属单位。
（12）20xx年资助特困老年人项目经费完成：资助特困老人人数65人，补助标准300元/人，提升特困老人生活质量达95%。
（13）20xx年计划生育家庭奖励与扶助工作经费完成：缓解计划生育困难家庭在生产、生活，医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
（14）20xx年卫生健康事业发展专项资金完成：一是公共服务类，包括麻风病防治、地方病防治、寄生虫病防治；二是公立医院综合改革类，包括县级医院提质达标建设、医疗质量中心控制建设；三是中医药发展类：支持全省提升中医药服务能力和水平，促进中医药事业发展；四是计划生育服务类，支持村级计生宣传员生活补贴等；五是人才培养类，支持农村订单定向医学生培养，住院/全科医生规范培训、助理全科医生牌培训、高层次卫生人才培养和全科医生特设岗位计划等。
（15）医疗卫生事业发展三年行动专项资金完成：基础医疗卫生机构与县级医院转诊绿色通道建立率达95%，高血压、糖尿病规范管理率达60%，辖区居民健康保健意识和心脑血管疾病健康知晓率达80%，培训对象（乡镇卫生院院长、乡村医生）满意度达90%。
（16）20xx年新冠肺炎（航空入境集中医学观察隔离工作）经费完成：患者医疗救治率达100%，现场医疗卫生人员保护率达100%，完成政府指定疑似和确诊病人运转率达100%，疫情标本运输完成率达100%，救治信息做到“日报告、零报告率”达95%，突发疫情及时处置率达100%，确认病例、疑似病例救治满意度达95%。
（17）20xx年计划生育奖励扶助项目补助资金完成：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活，医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
（18）20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项补助资金完成：孕产妇死亡率确保降至一位数，婴儿死亡指标大幅下降，落实“全面二孩”政策，加强高危孕产妇、婴儿救助工作，最大限度。
（19）欧阳壁丧葬抚恤费补助经费完成：提高了对退休去世干部关怀度，抚恤金慰问对象满意度达95%。
（20）20xx年第一批稳增长奖励扶持补助经费完成：政策奖励扶持资金兑现户数5户，促进了全区经济平稳健康高质量发展，兑现的企业满意度达90%。
（21）1.22应急事件抢救经费完成：应急抢救效率达100%，五华区民众满意度达90%，
（22）20xx年新型冠状病毒肺炎疫情防控工作补助经费完成：患者医疗救治率100%，现场医疗卫生人员保护率达100%，完成政府指定疑似和确诊病人运转率达100%，疫情标本运输完成率达100%,救治信息做到“日报告、零报告”率达100%，突发疫情有效处置率达100%，服务对象满意度达100%。
（23）医疗设备购置经费完成：完成医疗设备采购，医疗设备采购合格率达100%，提高了辖区医疗技术水平，提升居民就医环境，长期逐步提高医疗技术水平，系统及设备使用单位满意度达95%
（二）具体绩效分析
1.产出指标分析
项目预算资金11571.64万元，为保证财政资金使用效率，五华区卫生健康局在管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。20xx年区卫健局实际使用项目资金11128.47元。
2.效益指标分析
20xx年区卫生健康局围绕区委、区政府和市卫生健康委的安排部署，紧扣主题，注重工作的关联性，以人民健康为主线，以促健康、转模式、强基层为着力点，科学规划20xx年度工作，统筹做好全区卫生健康事业和新冠疫情防控工作，全力建设覆盖城乡的公共卫生服务体系和医疗服务体系。
3.满意度指标分析
20xx年，区卫生健康局加大力度，围绕现有项目建设计划，主动跟进办理，全力解决好项目建设中的难点问题，狠抓现有项目不流失，使辖区内服务对象满意度达到90%以上。
五、主要经验做法
昆明市五华区卫生健康局提高绩效管理认识，通过设立目标有利于项目决策的制定，有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况，设定明确、合理的绩效目标，并将目标量化、细化分解，与预算资金相匹配起来。昆明市五华区卫生健康局认真对待绩效自评，针对自身情况对实施项目提出合理的问题及建议，逐步提高绩效管理认识。
六、存在的问题
项目实施均按年初绩效目标完成，部分项目资金因财政提前收回，当年未支付。于20xx年预算下达后已及时支付。
七、改进措施及建议
（一）改进措施
昆明市五华区卫生健康局要加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，结合自身业务特点，深入分析昆明市五华区卫生健康局预算绩效管理工作实际，建立健全部门预算绩效管理工作组织体系和制度体系，优化预算管理流程，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，明确落实部门内部绩效管理牵头部门、人员及事前绩效评估、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价的责任分工，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。
（二）建议
按季度对各项目进行绩效跟踪评价，及时按工作开展需要，积极调整各项目预算资金。对所有项目进行清理，对已完结项目，积极与财政对接上缴年度结余。
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩〔20__〕46号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的'对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数705人，其中在编在岗人数321人，合同制用工人员384人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设临床专科28个(其中住院科室21个)、医技科室11个、行政职能科室21个。有儿科、护理2个县级省重点建设专科和5个县级省重点专科建设项目；有心内科、神经外科、呼吸与危重症医学科等12个郴州市临床重点学科。拥有DSA、西门子1.5T核磁共振、西门子64排128层螺旋CT和多层螺旋CT各一台、四维彩超、DR、钼靶机及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备150余台，设备总值达1.02亿元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出121.6836万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
（二）项目支出情况
20xx年无项目支出预算。
三、政府性基金预算支出情况
我单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位收到县财政拨款共1026.0916万元，其中：年初预算基本支出121.6836万元、公立医院改革拨款（对取消药品加成专项补助）275.748万元、新冠肺炎疫情防控资金（新冠病毒疫苗接种单位信息化及医疗保障经费、全员核酸检测经费）63.56万元、20xx年抗疫特别国债（PCR实验室）320万元、20xx年中央补助医疗服务和保障能力提升项目（呼吸重症与核酸检测能力服务）经费140万元、人才能力提升培训费5.1万元、20xx年省补助医疗服务能力提升（公立医院）重症救治能力建设项目经费100万元。
我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，根据工作安排，按进度用于次年的工作开展。以下是各项目工作开展情况：
（一）新冠疫情救治与防控工作常态化
一是常态化开展新冠核酸检测。PCR实验室项目预计总投资350万元，其中：钢架结构土建等170万元、设备采购180万元，现PCR实验室已经建成，正在进行财政投资评审结算。项目建成后，新冠核酸检测由原先的送上级检测，到现在在本院进行检测，最快可以当天出检测结果，并可以常态化开展发热门诊、新入院患者及陪护、应检尽检和愿检尽检人员、医院中高风险岗位工作人员新冠核酸检测。截至20xx年12月，累计核酸检测155973人次，其中：发热门诊核酸检测7298人次，住院患者核酸检测31263人次，陪人核酸检测46052人次，医院高风险岗位核酸检测12835人次，中风险岗位核酸检测10292人次，其他愿检尽检48233人次。
二是扎实推进宜章县“新冠疫苗接种点医疗救治保障”工作。
根据20xx年5月17日全县新冠疫苗接种医疗救治保障专题调度会要求，我院制定下发了《宜章县人民医院新冠病毒疫苗接种医疗救治保障工作实施方案》。自开展新冠疫苗接种实施医疗救治保障以来，我院派出全县片区新冠疫苗接种点现场医疗救治保障工作小分队686批次1818人次，为全县有效推动新冠疫苗接种起到了保驾护航作用。
（二）强化提升医疗业务服务能力
一是加强医院重点学科建设。落实医院重症医学科、呼吸与危重症医学科、骨科重点专科能力建设，为呼吸与危重症医学科购入电子支气管镜、便携式肺功能检测仪、除颤监护仪等10台医疗设备103.5万元；为ICU购入难度喉镜、病人监护仪等10台医疗设备10.55万元；为骨科购入移动式C臂X射线机38万元；为感染科重症救治购入监护仪等设备30.78万元。通过专科人才培训和设施的添置，规范建设了呼吸与危重症医学科内镜室、重症监护室（RICU）和肺功能室，明显提升了呼吸重症救治能力和技术水平，提高了呼吸重症患者的救治率和治愈率，通过建设发展，特别提升了急慢性呼吸衰竭机械通气治疗重症肺炎救治水平，提高了肺癌的早期诊断，规范化治疗率。骨科医疗服务能力与水平逐年提高，诊疗技术、手术水平向高、精、尖发展，对高龄、高危手术病人手术的开展日渐增多。
二是加强业务培训学习，提升急救能力。20xx年组织全院医务人员举行业务培训学习8次，选派9名急救业务骨干参加湖南省人民医院“现场救护—第一目击者行动”导师培训，已完成“现场救护—第一目击者行动”培训基地建设，并积极参加全省首届县级医院急诊急救能力竞赛。截至目前，医院举行“现场救护—第一目击者行动”临床医务人员急救理论和技能培训7场，培训人员565人次，本院职工参加培训率100%，考核合格率92.92%。
三是狠抓卫生人才建设。按照“人岗相适，人尽其用”原则，全年新聘任17名卫生系列中高级职称，引进各类专业技术人员39名。举办院级培训会议112次，大型培训11次，其中聘请三甲医院专家来我院进行院级业务讲座及技术指导5次，培训6317人次。参加学术年会培训273人次，选派业务骨干到中南大学附属湘雅医院等三级医院进修学习26人次，选派住院医师参加规范化培训6人次。
七、存在的问题及原因分析
由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，年初预算很难精细、完整编制，追加的预算只能从总额进行控制。
八、下一步改进措施
1.细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，尽可能地做到决算与预算相衔接。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
为确实做好20__年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展20__年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20__〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、组织机构设置及人员情况
张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。20__年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。20__年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。
主要工作职能
（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。
（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。
（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。
（5）负责高新区内土地管理。
（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。
（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
（10）负责高新区党的建设工作。
（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。
（12）代管永定区阳湖坪镇。
（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）部门整体支出使用方向和主要内容
20__年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务：20__年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点：
（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。
（二）抓准招商选资，不断提质产业链。
（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。
（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。
（五）抓细安全生产，创建平安园区。
二、一般公共预算支出情况
20__年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与20__年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。
（一）收入情况
本年收入1715.41万元。其中：
1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。
（二）支出情况
本年支出2097.76万元。其中：
1、基本支出1223.48万元（人员经费1184.03万元，日常公用经费29.39万元，对个人和家庭的补助10.06万元），占本年支出的58.32%；
2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况
本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况
本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况
本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。
三、部门整体支出绩效情况
20__年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。
（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。
（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国K&C株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。
（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（EPC）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。
（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工20__余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
四、整体支出绩效评价情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：
（一）预算配置
1、在职人员控制率：20__年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率：20__年“三公经费”预算数为182万元，20__年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。
（二）预算执行
1、预算到位率：20__年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。
2、预算控制率：20__年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。
3、结余结转率：20__年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率：20__年度年末结余结转715.24万元，20__年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率：20__年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率：20__年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率：20__年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。
（三）预算管理
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）职责履行
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
（五）履职效益
1、经济效益
全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。
2、行政效能。
20__年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。
3、生态效益
聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区VOC治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度
充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，20__年被评为“湖南省平安园区”。
五、存在问题及原因分析
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
六、改进措施
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。
20__年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的'主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕52号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）单位基本情况
宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。
我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数676人，其中在编在岗人数328人，合同制用工人员348人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设心血管内科、呼吸与危重症医学科、产科、儿科等临床专科25个、骨科、泌尿外科、中医康复科、肛肠科等住院科室18个、检验科、放射科、核磁共振室等医技科室11个、办公室、医务科、护理部、财务科等行政职能科室21个。
（二）部门整体支出绩效目标
1.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；
2.开展健康教育、进行科学研究；
3.有效控制传染病暴发与流行；
4.开展医学教育；
5.承担全县医疗急救；
6.承担全县公共卫生应急服务;
7.按计划完成本年度内科大楼工程项目建设进度。
二、一般公共预算支出情况
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算支出4168.4576万元，财政已全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
1.基本支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出113.5296万元，其中人员经费113.5296万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。
2.项目支出情况
20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出4054.928万元，主要包括20__年全民健康保障工程中央预算内基建资金3700万元，用于建设内科大楼；公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费354.928万元，用于建立独立的规范化的发热门诊，提升实验室检测能力，建设重症医学科室，提升综合防控能力，加强防护物资的储备，急救中心配备防护监护型负压救护及相关车载医疗设备等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。
三、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4.内科大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，增强县域医疗机构服务能力、服务质量。通过儿科、呼吸与危重症医学科、肾内科等专科建设，逐步提高县域医院医疗服务水平。让大多数疾病在家门口就能看好，更好地满足人民群众日益增长的健康需求，充分发挥县级医院在基层诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的`经济效益和社会效益都明显提高。
5.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力建设，疫苗冷链运转能力建设、县级公立医院医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设，提升了我院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、存在的问题及原因分析
年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
五、改进措施和有关建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会及制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
根据沅财绩函【20xx】109号沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知）要求，为强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局组织对20xx年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下：
一、部门概况
（一）项目单位基本情况
本部门设全额拨款行政单位1个，内设12个股室：办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股（医改办）、疾病预防控制股和职业健康股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所，3个全额拨款事业单位分别是：疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。
（二）本部门主要职责：：彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规，统筹规划全县卫生健康资源配置，编制和实施全县卫生健康规划，组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革，深化公立医院综合改革，逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门整体支出管理及使用情况
1、整体支出管理情况：根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》，卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》，并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限，报销的标准及程序等。
2.整体支出情况：我局20xx年支出预算2131.17万元，其中基本支出1433.98万元（工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万；项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。
20xx年度经费支出总额2131.17万元，工资福利支出983.74万元，商品和服务支出219.89万元，对个人和家庭的补助230.35万;我局20xx年基本支出中的工资福利支出主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费缴费、绩效工资及其他工资福利支出；商品和服务支出主要用于局机关办公费开支、印刷费开支、水电费开支、邮电网络费开支、培训、会议开支、工会活动开支、节假日慰问及其他商品服务支出等开支；对个人和家庭的补助主要用于职工的退休费、生活补助、医疗费、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出；
三、资产管理情况
（一）“三公“经费情况
我局20xx年“三公”经费的预算支出32万元，实际支出2.85万元，其中公务接待费2.85万元;没有公务用车运行维护费;（没有超出财政下达三公经费指标数，）；没有因公出国、出境费。
（二）、资产管理情况
我局根据工作需要和财力状况，合理分配购置相关资产，并制定了《资产管理制度》，对固定资产的'添置由各股室提出书面申请，报经主要领导同意签字，再由局办公室负责统一采购（重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购），对新购入的资产或无法使用的资产，都做好登记台账，资产使用者登记到人到股室，确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统，实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的，及时做好资产使用的变更，定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点，年度终了前进行一次全面清查盘点，核实资产，有效管理。
四、部门整体支出绩效情况
我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上；二是坚持局党组集体理财，全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由局长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
（一）经济性分析
我局20xx年预算支出总计2100万元，年度实际支出2131.17万元（局机关），增加预算支出31.17万元，增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设，20xx年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设；二是中医药项目建设，卫生院建成10个中医药馆；三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目：以县城为中心，东至黄草尾社区污水处理厂以上，南至苦藤铺社区（原319国道内侧），西至桃花岭社区（原农机厂、自来水厂内侧），北至鸳鸯山社区（中心变电站、殡仪馆以内），以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目：发放奖励扶助对象6673人，发放资金640.61万元，特别扶助对象810人（其中子女死亡对象524人），发放资金664.34万元；独生子女保健费415人，共发放4.98万元；计划生育手术并发症扶助203人，其中二级7人，三级196人，共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。
（三）有效性分析
我局较好地完成了20xx年初设定的工作任务，20xx年局机关实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。
（四）可持续性分析
我局厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全局监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了卫生事业的可持续性发展。
五、存在的主要问题
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强，再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。开支的补充，难以产生真正的项目效益。
六、改进措施和建议
（一）改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二）建议
1.希望财政部门增加行政经费，以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。
2.希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。
3.希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部对20xx年部门整体支出情况进行绩效自评，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，制定本规定。
中共昌宁县委宣传部是中共昌宁县委主管意识形态工作的工作机关，为正科级，列县委机构序列，加挂昌宁县新闻出版（版权）局、昌宁县政府新闻办公室、昌宁县广播电视局牌子。中共昌宁县委网络安全和信息化委员会办公室设在中共昌宁县委宣传部，对外加挂昌宁县互联网信息办公室牌子，昌宁县社会科学界联合会是中共昌宁县委领导下的学术性人民团体，为正科级，列群团机构序列，与中共昌宁县委宣传部合署办公。主要职责是：
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。
7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。
14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。
16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆对外宣传和舆论斗争工作。
18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。
20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。
21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。
22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。
23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。
24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。
25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。
26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。
机构设置情况：中共昌宁县委宣传部、昌宁县社会科学界联合会内设8个机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传思想文化工作政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿，统筹指导有关宣传思想文化工作刊物等工作。统筹指导全县宣传思想文化领域法治建设等相关工作。负责机关党建、党风廉政建设工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金，负责机关财务管理、国有资产管理、政府采购、内控内审工作。
2.干部理论股。会同县委组织部有关科室负责县级宣传文化单位干部管理的'业务工作。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责机关和直属单位干部人事管理。负责机关和直属单位老干部工作。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对中小学思想教育进行宏观指导。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作。
3.舆情管理股。负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管工作。组织协调网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，开展网络舆论生态治理，负责组织开展网上评论，监管县内自媒体活动，牵头处置负面舆情等工作。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常业务。
4.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，制定落实相关领域新媒体准入管理相关规定。承担全县应急新闻报道的相关工作。负责规划部署指导全县思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。指导协调配合有关部门开展专项宣传和教育活动。负责指导协调对外新闻宣传工作，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作。研究拟订全县重大问题对外宣传口径。负责县政府政务宣传和日常报道协调工作。组织拟订全县对外宣传项目规划和开展昌宁文化走出去相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。参与组织协调重大外事对外宣传活动。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作，协同有关部门组织协调对台宣传工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆等方面的宣传和舆论斗争工作，负责舆论斗争工作。负责联系县内对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。拟订全县对外宣传工作规划和开展综合协调工作，研究对外宣传重大理论问题，组织协调对外传播能力建设和对外话语体系建设工作。指导县级各部门和各乡镇对外宣传有关工作，组织协调对外舆论阵地建设，会同有关部门开展意识形态领域反渗透的相关工作。会同有关部门做好县外来访记者相关管理服务工作，负责指导协调网络对外宣传有关工作。
5.文产广电股。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播电视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，联系指导县属国有文化企业改革工作。负责推进文化产业与旅游、科技、金融以及相关产业的融合发展工作。承担指导协调国有文化资产监管有关工作。会同县级有关部门，对县属国有文化企业党的建设、党风廉政建设、重大生产经营事项、内容导向、国有文化资产进行全面管理。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的发展规划，监督检查行业标准实施，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视建设和发展。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。统筹协调县级广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
6.文艺电影和出版监管股。负责宏观指导协调全县文化艺术工作和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，组织开展文艺作品申报等有关工作。承担电影放映单位和业务的监督管理工作，负责有关行政审批工作。了解掌握和分析研究电影创作和思潮情况，指导协调全县性重大电影活动。指导电影档案管理、技术研发、公益服务。负责与有关电影机构和组织进行联系。负责指导出版管理工作，监督管理出版单位和出版活动、出版物内容和质量，指导监督期刊图书音像电子出版活动。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、内部资料性出版物审批和全民阅读推广活动。负责新闻出版有关行政审批工作。负责县外新闻机构在县内活动的监督管理。统筹全县新闻记者证初审申报和管理工作。组织查处县内重大新闻违法活动。组织协调县内印刷、发行重大违法违规行为的查处工作。统筹指导全县“扫黄打非”等工作，组织协调非法和违禁出版传播活动案件的查处工作。负责组织推进全县软件正版化工作。组织对著作权领域违法违规行为的查处。
7.精神文明创建股。负责县精神文明建设工作指导委员会办公室日常工作。负责指导协调县精神文明建设工作指导委员会成员单位的精神文明建设工作。指导、督促、检查县级各部门和各乡镇开展精神文明创建工作。负责文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等的创建和管理。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务工作。负责全县精神文明建设宣传，总结推广精神文明建设中的先进经验。
8.社会科学股。指导协调昌宁县社会科学界联合会所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
人员情况包括当年变动情况及原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年末实有人员人数为32人，其中：行政编制19人，事业编制13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
年初预算：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%；支出年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%。
根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。
（三）部门整体收支情况
中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入797.07万元，为年初预算数465.33万元的171.29%；本年支出892.95万元，为年初预算数465.33万元的191.90%。变动原因为：一般公共预算财政年度项目增多，收入数、支出数增大。
20xx年度收入合计797.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入；20xx年度支出合计892.95万元。其中：基本支出411.95万元，占总支出的46.13％；项目支出481.00万元，占总支出的53.87％。
按功能分类:一般性公共服务支出704.15万元，占总支出的78.86％；文化旅游体育与传媒支出93.01万元，占总支出的10.42％；社会保障和就业支出29.63万元，占总支出的3.32％；卫生健康支出25.16万元，占总支出的2.82％；其他支出41.00万元，占总支出的4.59％。
按支出经济分类:工资福利支出364.57万元，占总支出的40.83%；商品服务支出497.71万元，占总支出的55.74%；对个人和家庭补助7.47万元，占总支出的0.84%；资本性支出23.19万元，占总支出的2.60%。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，年初预算的编制紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标，考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急支出事项，坚持厉行节约，反对铺张浪费，量入为出管好用好财政资金。对项目财务管理制度及执行情况，预算管理采用事前控制方法对项目进行监控，事中事后跟踪问效。在核算管理上的合理性、内部控制制度的完备性和有效性、会计报表的真实性、预算执行和考核体系的有效性进行检查和评估。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
根据项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效评价的目的在于促进部门高效履职，是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高项目资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
结合部门实际设置自评指标体系。具体如下：
一级指标分别为产出指标、效益指标、满意度指标。
二级指标中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；效益指标的二级指标为经济指标、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。
三级指标策划拍摄《星火》《铁流西进》《金凤花开》地方党史纪录片3部；建成昌宁县“百年风华茶乡筑梦”党史主题展馆1个；理论宣讲主题宣讲≧900场次，受众≧10万人次；依托县级媒体平台，开设新闻专栏≧30个，推送新闻信息≧6000条次；引导网评员用云南正能量APP完成指令≧8000条次、转发≧6000条次、跟评≧5000条次；全县文明村镇覆盖率≧80%，文明单位、文明校园占比率提高20%。
与时俱进促进宣传思想干部能力提升，以组织开展大练兵、师带徒、跟班学、外出考察等形式；充分运用县级媒体平台，围绕县委、县政府中心工作，持续开展主题宣传，讲好昌宁故事，传播好昌宁声音，制发任务清单，明确时间表、路线图，并定期跟踪了解工作推进情况。
总成本892.95万元；人员经费372.05万元；公用经费39.90万元；项目经费481.00万元。
年度工作计划完成率（各项工作按时完成比率）≧95%。
深入挖掘文化资源，实施传统工艺振兴行动计划，突出文化与产业融合，打造传统工艺品展示项目，加大对红茶企业的扶持力度；保障人民群众基本文化权益，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；全力推动媒体发展深度融合，加强新闻策划，持续推出新闻精品力作；选优配强宣传思想干部，深入开展宣传思想战线“四力”教育实践活动。
社会公众满意度调查情况≧95%。
（二）自评组织过程
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部高度重视，及时召开会议并对此项工作进行了安排部署，对20xx年宣传部门整体支出进行了全方位自查和自评。
自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
1.前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
2.组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。
3.督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）产出指标分析
产出指标设定二级指标四个，分别为数量指标、质量指标、成本指标和时效指标，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，设定分值70分，自评得分70分。
（二）效益指标分析
效益指标设定二级指标四个，分别为经济指标、社会指标、生态指标和效益指标。坚持“一制、两论、两文、两心、一队”的“12221”工作思路，全面履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全县宣传思想工作主阵地更加巩固、主旋律更加昂扬、正能量更加强劲、服务中心大局更加有力。设定分值20分，自评得分20分。
（三）满意度指标分析
20xx年宣传部始终坚持讲政治、顾大局，谏言献策助推昌宁发展，始终把服务发展作为履行职能的首要任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展提供了思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。积极整合县内资源，主动邀请中央和省、市主流媒体记者莅昌采访，在中央和省、市主流媒体推出了一批极具影响力的新闻作品，扩大昌宁影响，提升昌宁形象。设定分值10分，自评得分10分。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一是预算管理不够精细。
二是内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。
（二）整改情况
一是细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。
二是进一步建立健全单位内部控制体系，切实加强对内部控制建设的组织领导，做好工作部署，找准失控环节，明确自控重点，对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位内控的重点和目标，设立合理的组织结构，规范单位内部各层的全体人员，确保单位内部基础性评价工作结果真实有效。
五、绩效自评结果应用
全力推动媒体发展深度融合，提升策划水平，规范媒体管理，扩大传播矩阵，健全党管媒体导向的制度保障。推动文明实践阵地提档升级，启动县级中心提升改造，发挥县级中心示范作用，加大基层指导力度，完善管理和运行机制，规范传播秩序，壮大社会主流思想舆论。
六、主要经验及做法
1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，严格按照财政部制定的《内部会计控制规范》及上级财政部门要求开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制，逐项做出合理预算。
2.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
为做好20xx年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩〔20xx〕109号）文件精神，我院认真开展了20xx年预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
宜章县中医医院始建于1952年，历经几代“中医人”的艰苦创业，现已发展成为全县唯一一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的二级甲等综合性医院。现有在职在岗职工490人，编制床位220张，实际开放病300张。内设临床专科17个、医技科室7个、辅助科室4个、职能管理科室19个。
医院拥有1.5T核磁共振、西门子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自动生化检测仪等各种高精尖诊疗设备120余台，年末资产总值0.56亿元。为郴州市第一人民医院对口支援医院、郴州市中医医院对口帮扶单位，广东省中医院联系单位，是郴州市市辖区职工医保、宜章县职工医保、宜章县城乡居民医保、工伤保险定点救治医院、宜章县人寿保险公司定点医疗单位。
主要职能：为全县人民提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复等服务；完成县政府和卫生行政部门交办的其他任务。
（二）整体支出情况
20xx年我院基本总支出为1.2亿元。其中：人员经费支出5273.7万元、卫生材料支出2487.3万元、药品支出2503.5万元、固定资产折旧293.5万元、提取医疗基金26.2万元和其他费用654.9万元、其他支出761万元。
二、整体支出管理及使用情况.
（一）20xx年度预算基本情况
我院属于差额拨款单位，20xx年度纳入财政预算的有人员经费101.5万元，财政已按时全额拨付到位。
（二）20xx年收入支出决算情况
20xx年度以支定收确认的总收入为101.5万元，年度总支出为101.5万元，其中基本支出101.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，经费支出使用比例为100%。
（三）基本支出使用管理情况
医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。
三、资产管理情况
制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。截至20xx年12月31日资产共计0.56亿元，保证了国有资产的保值增值。
四、部门整体支出绩效情况
20xx年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。
2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。
（二）行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。
2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。
3、加强医疗质量管理，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
4、在健康扶贫“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，患者只需支付自付费用即可，彻底解决了全县贫困人员就医报账“多头跑、耗时长、手续繁、效率低”的问题，极大提高了工作效率，获得了各级领导的好评。
五、存在的问题
年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的.最末级明细进行预算支出管理。
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
3、科学执行绩效预算管理制度。一是进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。二是加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价湘预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。
一、项目基本情况
（一）项目名称
实验室建设项目（服务能力提升类）
（二）项目立项背景、主要内容、涉及范围等
xx县是“全国食品工业强县”，食品检验检测是保障食品安全的重要环节，是加强食品安全监管的重要技术支撑。为了充分发挥食品检验检测机构的作用，合理分配有限的检验资源，切实解决我县食品药品农产品等产品检验检测资源存在的低、小、散、缺等问题，进一步提升我县产品检验检测水平，有效应对食品安全突发事件，肩负起作为政府监管食品质量安全的技术支撑的重任，xx年x月xx县委县政府结合我县检测机构的实际状况，完善全县检验检测体系建设，整合了原县质量技术监督局所属xx县产品质量监督检验所、原县食品药品监督管理局所属xx县食品药品检验所、原县农业局所属xx县农产品质量检测中心所承担的全部职责和县卫生局所属xx县疾病预防控制中心、县畜牧兽医局承担的检验检测职能，新组建xx县检验检测中心，为县政府直属财政拨款事业单位，机构规格为正科级，承担全县检验检测任务。
xx县检验检测资源整合一步到位，把全县所有检验检测职能资源包括食品药品、农业、质检、畜牧兽医、疾控五部门的职能、仪器设备、业务人员全部整合到新组建的县检验检测中心，从目前所了解的其它县（市）整合组建信息，xx县整合的面最广、职能最全，特别是把疾控中心和畜牧兽医局的检验检测职能资源一并整合，这在全市乃至全省是第一家、属首创，更是这次我县检验检测资源整合的亮点特色，形成了全县由一个政府举办的检验检测部门同时向多个部门提供同等的检验检测技术服务，实现了资源信息共享，彻底解决了原有的食品安全监管检测体系不够完善，检验检测资源浪费、化验室简陋陈旧，设备引进不足，能力单一、技术水平有限的弊端，以及难以胜任新形势下检验检测尤其是食品、农产品等产品的检验检测任务的要求，我县食品农产品等产品检验检测综合能力和水平大幅度提升，为下步全面开展产品检验检测工作，为我县监管部门提供强有力的技术支撑，保障全县产品质量安全，促进全县食品等产业健康发展奠定了良好基础，实现了真正的县级食品农产品等产品检验检测资源整合利用，食品农产品等产品检验检测数据由县检验检测中心一个部门对外，权威性高、独立性强，数据更可靠、更有说服力。
新组建的县检验检测中心负责为县食品药品、农业、质检、畜牧兽医、商务、疾控等部门提供监管的技术支撑和咨询服务，承担有关应急检验检测任务。为相关产业（企业）提供产（商）品检验检测、技术咨询、指导培训，协助解决难题等技术服务。
新组建的县检验检测中心检测设备齐全（共计整合设备xx余万元，xx年新增仪器设备xx万元，现有仪器设备xx余台套多万元）、技术力量雄厚（现有专业技术人员xx人，其中高级职称xx人，中级职称xx人，初级职称xx人，研究生学历xx人，本科学历xx人，本科以下学历xx人），检测产品种类多、项目全、权威性高、独立性强，为全面做好食品安全检测工作创造了极为有利的条件，打下坚实基础。
县委县政府高度重视实验室建设，在新建现代农业发展服务中心大楼划出近1000平方米作为新成立的县检验检测中心实验室场所。遵照县委县政府提出的“要把中心建成国内一流的县级检验检测中心”的指示精神，按照“高点定位、科学布局、规范运作”的总体思路和“比较超前，做成精品”的要求，经过紧张的`设计、招标、建设，xx年x月一处集理化、微生物、建材为一体的高标准综合实验室的完成建设，xx年x月顺利通过省实验室质认定，现已经全面开展检验检测工作。
县政府xx年工作报告明确提出：“依托县检验检测中心建设食品（农产品）检验检测中心”。结合县情和检验检测中心现状，谋化“食品检验检测中心”和“建国内一流中心”的规划，争取在xx年建成一处高标准的食品实验室，提升检验检测工作能力水平。
（三）项目起止日期及实施进度计划
1、项目起止日期：
20xx年x月-20xx年x月x日；
2、实施进度计划：
20xx年x月-x月：组建机构，整合人员、设备；
20xx年x月-x月：实验室设计；
20xx年x月-x月：投资评审、项目招投标；
20xx年x月-x月：实验室建设；
20xx年x月-x月：实验室布局，整合仪器安置；
20xx年x月-x月：政府采购新购置的仪器，相关
仪器计量认证，实验室资质认证准备、提请、验收。
20xx年x月：通过省级实验室资质认证。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）投入安排情况
1、实验室改造项目资金：xx万元；
2、新购置仪器设备：xx万元。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目绩效目标设定情况
1、完成实验室改造；
2、新购置部分仪器设备；
3、完成省级实验室资质认证
（二）项目绩效目标核对和确定情况
无调整
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
为高质量、高标准完成该项目建设，中心成立了该项目领导小组具体负责项目规划、方案制定、项目招投标和政府采购、资料收集、项目的总结验收等。同时成立了项目工程质量管理监督小组，主要职责是以本工程设计、招标文件及《施工合同》等文件和相关规定为依据，具体负责本工程的质量管理、施工进度管理、工期控制及工程投资的控制管理，协同监理尽最大努力督促施工单位严格按设计要求，规范施工、文明施工、安全施工，确保工程施工质量、进度及安全，同时认真履行党风廉政建设各项规定。
（二）项目管理情况
1、制定并严格执行了项目建设“四制”
项目采取法人责任制、招投标制、合同制和监理制的四制实施办法全面实施。项目招标严格按照《招投标管理办法》规定的程序，委托济宁市晨曦工程造价咨询有限公司为本项目招标代理机构。对项目施工单位进行了公开招标。与标单位签订了相关施工合同。
2、严格资金管理
设立项目资金专户，实行专人、专户、专帐管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留建设资金现象，项目资金实行报账制，报账凭施工单位申请及工程量清单、监理单位审核后出具的支付证书及发票报账，入账手续齐全。
3、规范项目档案管理
严格档案管理制度，安排专人进行项目档案管理，按照项目申报审批文件、项目开工准备阶段文件、项目施工阶段文件、建设单位管理文件分类搜集整理了项目相关的文字、数据及影像资料，建立了明晰详实的项目档案。
（三）项目组织实施的实际情况与计划安排的差异情况说明
基本无差异
四、项目绩效情况
1、全面完成了实验室建设任务；
2、新购置部分仪器设备，并安装使用；
3、顺利通过了省级实验室资质认证，取得资质证书。
五、绩效监控结论、存在问题和建议
绩效监控结论
合格
六、其他需要说明的问题
无
根据《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门基本情况及单位绩效目标
1、单位机构及人员构成
威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。
2、单位主要工作职责
（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。
（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。
（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。
（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。
（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标
根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设
高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。
二、部门整体支出规模及内容
1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。
2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况
20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
四、部门整体财政性支出绩效评价
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。
（一）经济效益评价
1、本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。
3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。
4、固有资产管理方面，建立了固定资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行较好。并对单位所
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。
（二）效率性评价和有效性评价
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效。
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理。根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
（三）社会公众满意度评价
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题
1.水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
一、部门概况
（一）机构组成。南江县发展和改革局属行政单位，县财政一级预算管理单位，局机关内设办公室等14个股室，管理下属单位4个，分别是：县粮食执法大队（参公管理事业单位）县项目中心、县认证中心、县节能监察中心。管理下属单位均未单独预算、未独立财务核算，与县发改局机关合并预算和财务核算。单位财务由分管财务的副局长负责，设会计、出纳各一名，我局实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，按《行政单位会计制度》进行会计核算。
（二）机构职能。根据南编发〔20xx〕43号文件规定，本部门主要职责是：
（1）贯彻执行国家国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出贯彻措施；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县经济发展总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、措施；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人民代表大会及其常委会报告全县经济和社会发展计划及执行情况。
（2）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究提出全县重大生产力布局，引导和促进全县经济协调发展。
（3）研究提出全县国民经济和社会发展思路目标和政策措施，加强对全县经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全县国民经济和社会发展相关问题和热点、难点问题的调查研究，提出相关调控措施建议。
（4）负责汇总和分析全县财政、金融运行情况，综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及县直接掌握的经济手段的使用，并通过综合协调、信息指导，保证规划、计划的实施。
（5）研究全县经济体制改革综合性、全局性问题及对策，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。
（6）提出全县社会固定资产投资总规模、投资结构，编制长远及年度投资计划；研究抽出全县规划项目和生产力布局，编制全县重点建设项目计划和年度投资计划；申报限额以上和审批权限以内基本建设项目；按照基本建设程序，负责审批全县国家出资项目建议书、可行性研究报告；引导民间资金用于固定资产投资的方向；核准和备案全县企业投资项目；申报和审核全县利用外资、境外投资项目；负责全县国家投资项目和重点建设项目为实施管理和指导协调工作。
（7）研究分析全县经济结构状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进多种经济成分公平竞争和共同发展的对策措施；研究提出全县重要经济产业的发展思路和规划，推进产业结构调整和升级；研究提出全县高技术产业发展思路和规划，指导推进技术创新和科技成果转化。
（8）研究分析区域经济和城镇化发展，编制和提出实施西部大开发和城镇化发展思路及对策措施。
（9）研究分析县内外市场状况，负责重要商品的.总理平衡和宏观调控，监督计划执行；研究拟订现代物流业发展的思路和规划；提出县内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和调控措施。
（10）研究提出经济社会协调发展的对策措施，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；汇总编制人力资源开发总体规划。
（11）研究落实可持续发展战略，负责全县能源综合管理和节能减排综合协调工作，组织拟订并实施全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用规划与经济社会发展计划的衔接工作。
（12）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策措施；协调就业、收入分配和社会保障等有关问题。
（13）研究提出对外开放和区域合作的措施建议，编制对外开放和区域合作规划、计划，协调对外开放和区域合作中的重大问题。
（14）负责编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调相关重大问题。
（15）贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和政策，编制和执行全县价格调整计划，制定权限内的政府指导价、政府定价并组织实施；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，管理实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；价格成本调查监审、价格监测、价格认证工作。
（16）指导和协调全县招投标工作，会同有关行政主管部门，根据《招投标法》及其配套法规、综合性政策，拟订招投标管理的实施办法；核准项目招标方式、招标组织形式；对招标投标活动实施监督检查，查处招投标活动中的违法行为。
（17）负责编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全县以工代赈建设项目及资金使用。
（18）承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目建设领导小组、县节能减排及应对气候变化工作领导小组等相关具体工作。
（19）负责核查粮食收购资格、查处粮食经营者违法行为和监督检查粮食购销活动、粮食质量、粮食仓储设施设备技术规范等。
（20）组织实施国家战略、应急储备物资收储轮换和日常管理。
（21）承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。我单位核定编制47名，其中：公务员编制25名，工勤编制3名，参公管理事业编制3名，其他事业编制16名。20xx年末，在职人员42人，其中：公务员23名，工勤3名，参公管理事业2名，其他事业14名，比20xx年增加3人，其中：行政人员2人，事业人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。20xx年本年收入合计848.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.17万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。20xx年本年支出合计1009.22万元，其中：基本支出793.18万元，占78.59%；项目支出216.04万元，占21.41%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）制度建设情况
1、财务制度建设情况。我为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县发展和改革局财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。
2、内控制度管理情况。建立健全了《南江县发展和改革局内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理五个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。
3、工作、纪律制度建立管理情况。建立和健全了《南江县发展和改革局工作规则》，切实做到了按制度管人、按制度办事、按制度追责。
（二）绩效目标管理情况
1、预算编制情况
严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的`要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
2、绩效目标填报、监控管理、评价情况
绩效目标填报执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商,切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我局成立自评工作小组，组织实施本单位20xx年绩效管理自评工作。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。严格执行政府性债务相关规定，我单位20xx年无政府性债务。
2、政府采购管理情况。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
3、财务管理情况。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4、资产管理情况。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），加强资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5、信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。
6、依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。
（四）综合绩效情况
严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
（二）存在问题。一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。
（三）改进建议。一是建议县财政局举办年初预算项目支出的“绩效目标申报”编制和“财政支出绩效评价”专题培训，不断增强单位业务人员的业务水平；二是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；三是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。
一、部门概况
（一）部门基本情况1、部门的在职人员情况20xx年年末实有在职人员人数58人，其中行政人员48人，参照公务员法管理事业人员10人。20xx年年末实有提前退休人员1人。
2、部门职责
（1）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举，以及对县（市、区）、市直单位、中央和省在怀单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。
（2）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和措施，提出加强宏观指导的意见和建议。
（3）提出县（市、区）和市直部委办局及其他列市委管理的领导班子调整、配备的意见的建议；负责市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直部委办局有关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导、承办处级干部选拔的具体工作；负责团职军转干部安置和干部援藏援缰的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。
（4）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。
（5）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对市委管理干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查。
（6）制订干部教育工作的政策、规划、指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作；组织、协调省委、市委管理干部和部分中青年干部的培训；承担市委干部教育工作领导小组日常工作，负责市直部委办局组织干部教育培训班次审查备案工作。
（7）牵头抓总全市人才工作和人才队伍建设，负责人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全市人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。
（8）承办市委和上级组织部门交办的其他事项。
2、机构设置情况市委组织部作为一级部门预算单位，纳入20xx年部门预算编制范围的只有中共怀化市委组织部本级。
市委组织部作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、研究室（政策法规科）、基层办、组织指导科、党代表联络办、党员管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息科、干部教育科、干部监督科、举报中心、人才科、人事科、市委“两新”工委办公室、机关党委等。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年我单位支出20xx.98万元，基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出20xx年我单位基本支出1646.73万元，其中人员经费875.44万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等，一般商品服务支出758.45万元，主要用于日常办公开支。
20xx年“三公”经费13.65万元，与年初预算111.16万元相比，减少97.51万元，与上年决算13.4万元相比，增加0.25万元，增幅1.87%。其中：公车运行维护费8.45万元，与年初预算52万元相比，减少43.55万元，与上年决算10.06万元相比，减少1.61万元；公务接待费5.21万元，与年初预算59.16万元相比，减少53.96万元，与上年决算3.34万元相比，增加1.86万元。
（二）专项支出
1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年项目支出409.25万元，年初预算安排455万元。
2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。20xx年项目支出409.25万元，主要用于基层党建、两新党建、党内关怀帮扶、党代表活动经费、人才资源开发等工作。
3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。
（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。
四、资产管理情况
20xx年我单位资产总额为292.97万元，其中流动资产169.02万元，固定资产净值97.55万元，受托代理资产26.4万元。进一步健全和规范了资产管理制度，合理配备、节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。
五、部门整体支出绩效情况
（1）加强思想政治建设。把思想政治建设摆在班子建设和干部队伍建设的首位，切实抓紧抓好，深入开展相关主题活动，不断提高领导班子和干部队伍党章党规党纪意识。
（2）认真谋划换届工作。严格按程序按规定开展换届工作，选优配强各级领导班子，积极预测分析可能遇到的困难和挑战，注重抓早抓紧抓好，确保换届各项任务圆满完成。
（3）进一步强化干部队伍建设。通过教育培训、考核评价、选拔任用、管理监督等，提高各级领导班子和干部队伍“统一贯彻五大发展理念的能力和水平”。建立健全制度，改进和完善选人用人机制，建立干部监督一体化平台，有效防止和杜绝选人用人上的不正之风和“带病提拔”。加强专业化能力建设，既严格要求，又关心关爱，激励干部奋发有为干事创业。
（4）抓好基层组织建设。进一步严密组织体系，严肃党内组织生活，严格党员教育管理，严明党建责任制。继续加强基础保障，推进基层组织硬件升级。大力实施“双培双带”工程，提升基层队伍素质。加强基层党建与精准扶贫、社会治理和服务群众紧密结合，充分发挥党组织先进性。
（5）深化干部人事制度改革。优化党政管理绩效考核机制，将其成果充分运用于干部考察、年度考核和干部选用等方面。进一步落实干部能上能下机制，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为等问题，努力营造风清气正的政治生态。
（6）大力实施人才强市战略。进一步理顺引才用人机制，推进人才引进工程，引导和支持创新创业，努力实现人才工作与产业发展的深度融合。积极做好科技特派员协调管理和日常服务工作。
（7）从严从实强化自身建设。结合相关主题教育要求，继续抓好机关作风建设和规范化管理，加强组工干部的教育管理，以自身建设科学化全面推进组织工作。
（8）完成根据年度摸底情况对部分生活困难的党员、老党员进行慰问等目标，完成选调生考试、招录等目标，完成代表提案、代表提议、代表质询、开展视察和调研研究、召开乡镇党代会年会制等目标，完成好党建工作等目标。
六、存在的主要问题
在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好的完成厉行节约的目标。
七、改进措施和有关建议
加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。
为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔20xx〕3号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、单位基本概况
南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人，离退休人员72人。
部门职能职责：
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务
（一）、部门整体支出概况
收入预算：20xx年度年初预算数795.99万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。
支出预算：20xx年年初预算数795.99万元，其中：基本支出710.79万元，项目支出85.2万元。预算支出完成率100%
（二）整体支出绩效目标
部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我社在政府的`网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：20xx年“三公”经费7万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况：20xx年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。
（二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元，同比增长6.5%；实现商品销售总额30亿元，同比增长8%；实现汇总利润1800万元，同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元，同比分别增长300%、350%，农产品市场交易额15.8亿元，同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年，现已建成县级供销合作社联合社1个，乡镇基层供销社12个，村级综合服务社134个，实现了县乡供销服务覆盖率100%，并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社，服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家，新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响，春耕备耕物质缺口较大，社属网点肥料缺口8000吨，县社组织基层社农资供应点积极筹措资金，并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源，将8000吨农资组织到位，解决了全县农业生产用肥需求。今年，县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务，全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩，采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产，确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达，保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年，对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫，每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前，该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨，为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。
四、存在的问题
20xx年，我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年，争取实现商品购进总额28.6亿元，商品销售总额33亿元，利润1980万元，分别同比增长10%。持续深化综合改革，壮大基层组织综合实力，努力提升服务“三农”能力。
五、有关建议
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无