检查存在问题整改报告（精选20篇）
根据xx局下发的《关于进一步做好疫情防控重点措施落实工作的通知》文件精神，医院按照省疫情防控重点措施落实情况督查组问题反馈，积极组织自查整改工作，现将展情况汇报如下：
一、督查发现的共性问题
（一）预检分诊的设置及管理不规范。主要体现在预检分诊的流程不够合理，个别机构对发热患者信息登记不完善，对转诊患者的追踪管理不到位；预检处的工作人员配备不合理，未按要求配备经验丰富的医师；预检处的工作人员未能熟悉掌握当前国内疫情高中风险区域。
（二）医务人员个人防护不到位。医务人员个人防护意识欠缺，未按要求执行标准预防措施，重点科室如急诊科、口腔科医务人员未戴面屏。
（三）医废处置不规范。个别机构的`医废垃圾桶未正确摆放，无医废标识；负责处理医废的工作人员对新冠医废的处置方法不熟悉；负责搜集医废的保洁人员院感防控意识不足。
二、医院自查整改情况
（一）存在问题。
1、疫情防控知识培训宣传不到位，医务人员不能准确回答疫情治疗、防护知识；
2、医疗废物处置不规范。诊室医疗垃圾桶摆放不准确，标示不清晰，疑似病例（发热病人）医疗废物处置不规范；
3、医护人员防护意识淡薄，防护措施不到位；
4、医护人员无菌意识淡薄，操作不规范；
5、预检分诊不精准，忽略了肠道病人排查；
6、信息掌握滞后，对国内新增中、高风险区域掌握不及时。
（二）整改要求。
1、加强培训。确保人人掌握疫情治疗方案及防控知识；
2、加强个人防护。严格按照标准预防要求，落实个人防护措施。只能增加级别，不能降低标准；医务人员熟练掌握穿脱防护服，全员考核人人过关；
3、医废处置要规范，垃圾桶定点存放，标示清楚；
4、规范诊疗操作。操作过程中要严格执行无菌技术要求，佩戴口罩、帽子。接诊结束，洗手消毒后再进行下一步操作。
5、及时掌握国内外疫情防控动态，熟知各省风险区域。
为深入贯彻落实国家、省、市关于深化“放管服”改革，全面优化提升营商环境行动的相关工作部署，按照国家和省、市关于深化“放管服”改革、全面提升优化营商环境行动的相关工作部署要求，镇沅县从“健全机制、夯实基础、优化流程、专项督查、提高服务”等几个方面入手，营造快捷、高效、规范、透明的营商环境，推动全县社会经济高质量发展。
（一）提高思想认识，强化工作落实。
坚持把贯彻落实《优化营商环境条例》、作为持续深化放管服改革、优化提升营商环境的重要举措和推动镇沅高质量跨越发展的历史使命来抓，将《条例》、《办法》贯彻落实纳入重要议事日程，列为各级党委理论中心组学习计划，认真组织开展专题学习，进一步统一思想，提高认识，切实增强全县各级各部门抓好《条例》、《办法》贯彻落实的责任感和紧迫感。成立了优化营商环境建设工作领导小组。召开深化“放管服”改革暨营商环境建设工作领导小组会议3次，小组成员单位联席会议5次。结合镇沅实际制定了5个优化营商环境建设工作制度，以制度管理推进改革实效。
（二）减环节降耗时、优化服务流程。
推进行政许可及公共服务事项集中办，将县内32个部门实施的232项行政许可事项、207项公共服务事项统一到政务服务中心集中办理。梳理“一件事一次办”政务服务主题事项52个，
通过推行联合审、联合办、联合批，将涉及多个部门的外部流程优化为一个窗口内的内部流程，解决便民事项窗口功能单一。推进企业开办全程网上办，实行企业开办“一窗通”，全面推进“不见面”办事，拓展“互联网+政务服务”，提供“24小时不打烊”在线行政审批服务，积极探索多个相关联事项“一件事一次办”，推动更多事项到“一部手机办事通”集成办理。将企业营业执照办理、公章刻制、涉税办理、社保登记4个环节并联成1个办理，实现企业开办时间3个工作日内完成。20__年全县共登记内资企业1731户，比去年年底增长30户，增长1.8%。信用监管力度明显加强。“双随机、一公开”全流程整合，抽查市场主体367户均处于正常生产经营状态，各类市场主体信息公示1579户。将不动产转移登记压缩在5个工作日内办结，抵押登记业务在2个工作日内办结。精简报送办税资料和流程，实现70%以上涉税事项一次办结，办理时间再压缩10%以上。持续深化“银税互动”，利用纳税信用评价结果，推动银行业金融机构为企业精准放贷，20__年镇沅县共为48户企业发放纳税e贷23802.10万元。减轻企业住房公积金缴存比例，企业可在5%至12%的区间内确定缴存比例，增加网上业务办理，缴存企业和职工可手机上办理住房公积金查询、提取、还款等业务。认真落实国家出台的降低企业用电成本政策措施，对符合条件的27209户一般工商业用电客户实行优惠让利电价政策，累计让利296.51万元；引导大工业电力用户和一般工商业电力用户积极参与电力市场化交易，今年完成交易电量相对减少电费1594.51万元，平均每度电降低电价0.1元，有效降低企业经营成本。最大简化用水报装流程，对供水方案进行优化，企业用水报装费用压缩比例达20%以上。在建成区范围内，打造“半小时”服务圈，建成区管网报修、居民水表报修基本实现30分钟到场。同时增开短信提醒、微信公众号办理等便民渠道。
（三）落实项目审批承诺制、压缩审批时长。
推行投资项目审批告知承诺制，简化优化投资项目审批流程，完善审批事项办事指南，规范审批事项各要素、办理流程和办理信息数据格式，优化审批流程，按照“一网通办”的要求，投资核准（备案）项目完全实现网上审批，核准项目办结时间从原来20个工作日缩短到10个工作日；外商投资企业备案登记1.5个工作日办结，审批5个工作日办结。申报的投资项目符合国家产业政策和地方规划，符合受理条件的即报即批。按照建设工程审批制度改革的目标，将政府投资项目压缩至120个工作日以内，社会投资项目压缩至90个工作日以内。小型项目、带方案出让土地、区域评估的园区内项目压缩至30日内。全力协助企业快速推进项目审批，一次性告知办理人必须提交的材料清单，引导好业主通过网上进行项目申报。
(四)加大稳岗力度、减轻企业负担。
对暂时生产经营困难且恢复有望、坚持不裁员或少裁员的'参保企业，适当放宽其稳岗返还政策认定标准。20__年，发放1182人失业补助金623万元；发放161人失业保险金，75.4万元；代缴94名失业人员医疗保险19.16万元；拨付1285人价格临时补贴96.47万元；拨付53人技能提升补贴13.9万元；失业保险稳岗返还83户、失业保险计划稳岗返还惠及职工人20__人、失业保险计划稳岗返还228.64万元。20__年2月起至6月，对参保企业缴纳的职工基本医疗保险中的单位应缴部分实行减半征收，减征期限为5个月。2月和3月已征缴医保的企业，按减半政策予以退款，同时职工个人账户划账不受影响。全县共有107家企业办理医保减征业务，减轻企业费用负担333.50万元。推动金融产品和服务创新，提升金融服务小微企业能力。推出小微快贷、微捷贷、纳税e贷等线上信贷产品，提高小微企业融资效率；对贷款到期企业开展展期、无还本续贷等业务；引导金融机构减利让费，切实降低企业融资成本。（五）强化法律监督、营造良好市场环境。
牢固树立理性平和文明规范的司法理念，认真落实宽严相济的刑事政策。加强对涉民营企业刑事案件立案侦查活动的监督审查，做到既要依法打击犯罪活动，又要对涉案民营企业负责人慎用强制措施，维护民营企业正常经营秩序，最大限度减少办案可能造成的负面影响。加大辖区内8个商品交易市场监管，野生动物保护专项整治行动。检查网站、网店354个次，线下检查网站、网店4个次，未发现网络交易违法行为；办理动产抵押登记8份；检查各快递末端网点66个，对存在取件二次收费违规行为的24个快递末端网点已责令改正。查办食品及农产品类案件8件，罚没款入库68132元；办结药品案件4件，罚没款入库5673.3元。力求实现“办一案、助一企、防一片”的法律效果和社会效果，为营造良好市场环境提供有力法治保障。
（六）强化督查检查，建立健全机制。
研究制订县优化营商环境考核评价办法，对全县9个乡（镇）和38个县级领导小组成员单位开展营商环境建设工作专项督查工作，建立营商环境常态化督导落实工作机制。落实好服务保障企业各项措施，建立企业维权服务长效机制，畅通维权服务渠道，认真做好企业投诉举报受理工作，及时查处损害营商环境的违法行为。对牵头部门牵头作用发挥不到位，责任部门主动性不够，未及时学习宣传贯彻落实国家、省、市、县优化营商环境政策；未建立各项营商环境工作机制的进行通报，督促相关部门认真加以整改，切实推动营商环境工作形成制度化长效化。
（一）部门之间统筹联动协调不够，缺乏推动各项工作的强大合力。
随着“放管服”改革优化营商环境工作的深入推进，各部门服务企业、服务发展水平不断提升，服务流程不断缩减，但是部门政策、法规要求不一，各种服务流程依然十分繁琐，企业办证难等问题依然不程度地存在；各部门项目资金分散难以整合，缺乏助推重点项目、重点产业、重点工程及重点企业的强大资金合力。
（二）民营企业总量小，扶持政策落实有差距。
镇沅中小企业基础配套设施不够完善，县内中小企业规模达不到省、市扶持条件，导致政策支持力度不够大；地方财力困难，投入扶持民营企业发展资金较少，部分小微企业享受扶持政策不足。综合企业服务体系不健全，创业初期成长缓慢。同时，融资难，融资成本高等问题依然突出，严重制约了我县民营企业的发展。
（三）建设工程审批改革不够深入、网办系统融合不足。
建设工程审批制度改革虽然已经启动，但没有取得大的突破，在建设工程审批制度提升方面没有形成有效的机制支撑。
涉及部门在横向纵向沟通上还存在沟通不畅、沟通不及时、合力不足等问题，企业多头跑、往返跑甚至没有头绪跑的情况依然存在。由于住建系统建设项目审批单独在云南省建设工程信息网站上进行审批，审批平台与政务服务平台没有进行对接，造成网上审批流程不够简化。
关措施
（一）以测评效果为导向，优化提升营商环境。
按照优化营商环境第三方测评的相关工作要求，围绕测评中的17个指标和普洱市“红黑榜”考核反馈的具体问题，持续推进反馈问题整改工作。以营商环境测评成果客观、量化检验“放管服”改革及优化营商环境成效，极力攻坚薄弱环节，努力推动改革深化和落实，引导形成优化营商环境的良性竞争，激发市场主体活力，促进全面优化营商环境取得新进展。
（二）完善和落实民营经济发展政策措施。
进一步完善和落实民营经济发展政策措施，制订培育发展规划，加强对民营经济的引导，促进民营经济向多个行业和领域拓展。强化服务，加强企业管理，为民营经济营造良好的政策环境、市场环境、舆论环境和法制环境，促进民营经济快速健康发展。
不断改进投融资方法，拓宽思路和渠道搭建融资平台，切实解决加快发展民营经济的资本瓶颈问题。
（三）进一步提升政务服务水平
以制度管理推进改革实效，打造“提供证明少、审批效率高、服务质量优”的政务环境为目标，进行刀刃向内的行政审批改革。按照“办事不求人、审批不见面、只进一扇门、最多跑一次”的改革思路，推进线上“一张网”，线下只进“一扇门”“一次办结”改革的措施，整合部门职能打破各自为政的格局，有效提高审批质量和效率，营造良好的政务服务环境。
（四）密切联系企业、加强挂钩协调服务。
落实各级领导干部挂钩联系企业制度，成立由分管领导任组长的工作组，深入重点企业开展工业攻坚，采取一月一分析、一月一调度、一月一通报工作机制，列出问题清单、倒排解决时限。通过优化营商环境大走访，结合企业遇到实际问题，全方位、多角度开展政策宣讲，着力提高政策知晓度和参与度，营造良好的社会氛围。
本年度，我镇突出重点，统筹安排，深入推进全镇农村人居环境整治工作，并取得了一定成效，具体工作开展如下。
一、工作开展情况
（一）强化领导，落实工作责任
一是镇党委政府高度重视，明确责任主体，以镇党委书记为主要责任人，分管领导为直接责任人，镇社会事务管理办公室为全镇改善农村人居环境的责任主体，将改善农村人居环境摆上重要日程，亲自安排、亲自推进、亲自落实。
二是定期组织召开各村、社区、港菜基地一把手参加的全镇改善农村人居环境工作会议，安排部署全镇改善农村人居环境工作，落实责任，明确目标。
三是建立“镇、村、队”三级网格化管理模式，形成农村环境卫生长效机制，彻底改善、优化、美化、绿化、亮化农村生产生活环境，全面提升广大人民群众的居住环境。
（二）加大宣传，营造良好氛围
积极开展环境卫生整治宣传工作，通过制作宣传标语、发放宣传单（致群众一封信）、播放扩音喇叭等方式，扎实开展人居环境综合整治工作，动员广大干部群众积极关注改善人居环境、支持改善人居环境、参与改善人居环境工作。20xx年至今，共发致群众一封信11000余份、悬挂标语50余条，张贴海报60余张，喇叭播放600余次，为农村人居环境整治营造了浓郁的社会氛围。
（三）推进整治，改善人居环境
一是各中心村及村庄卫生的整治。今年以来，我镇对各xx村和xx村、农场社区由内而外进行了多次全面清理整治，主要包括楼前楼后（房前屋后）堆放的各类杂物、各道路及其周边的卫生、林带内的枯枝烂叶、公共区域乱停乱放的车辆、楼道内有碍通行的物品、墙面上的乱涂乱画以及小广告等，从而实现了整村的整洁与亮化。
二是镇区街道的卫生整治。镇区街道由xx社区20余名保洁员全面负责，对集镇范围内所有主次干道、大街小巷路面、路肩、人行道每天进行全面清理，从而做到了路面平整，路肩及人行道可视范围内无暴露垃圾、无杂物堆放，树坑、垃圾箱周围无垃圾堆放，垃圾箱无垃圾外溢。
三是对村庄各道路的卫生整治。每月定期由各村（社区）组织本村人员分别对辖区内所有主次干道、乡道、村道、巷道路面、路肩、路面两侧、绿化带进行卫生集中整治。
四是设施园区、港菜基地环境卫生整治。对设施园区和港菜基地的卫生整治，主要以企业为责任主体，各村督促，镇政府监督考核的方式开展，要求每个企业必须有至少1名保洁员进行每天的卫生清扫，以及定期集中卫生整治。截至目前，我镇共组织农群众参与上工60800余人次，清理农村生活垃圾51000余吨，清理畜禽粪污、秸秆等农业生产废弃物46000余吨，整治沟渠河道累计530余公里，拆除土坯房屋及残垣断壁700余平方米。五是加强基础设施建设。今年以来，我镇积极开展我为群众办实事工作，对镇区、宁化中心村、雷台中心村及农场社区等中心村（村庄）开展美化、亮化工程，截至目前，我镇共计安装路灯489盏，另外，升级改造路灯461盏，完成魏团村道路硬化3100米。
（四）紧盯重点，促进整治类、其他类村庄逐步提升
魏团村和农场社区由于基础设施相对落后，被划分为整治类和其他类。对此，我镇高度重视魏团村和农场社区人居环境整治工作。在魏团村人居环境整治工作中：
一是压实责任主体，积极发挥镇、村、队三级网格化管理模式，并依托河长制、路长制，进行责任片区划分，从而做好日常的巡查和整治工作。
二是加强宣传，积极动员、引导群众开展“打扫屋子、收拾院子、整治村子”活动，改变村民不良陋习，形成良好的卫生习惯。
三是在x年魏团村围墙砌护的基础上，因地制宜，对各巷道进行绿化和美化，并对道路两侧树枝进行修剪。截至目前，魏团村共栽植各类苗木4200余棵，新增绿化面积12000余平米。四是每周五组织开展人居环境集中活动，通过组织群众集中整治的方式，对各巷道、庭院、房前屋后等处的垃圾杂物进行彻底的清理，实现村庄的整治亮洁。今年以来，魏团村共累计组织本村群众1800余人，清理各类垃圾杂物3200余吨，整治沟渠累计50余公里，整治道路累计80余公里。
在农场社区卫生整治工作中，我镇在积极发挥农场社区自主治理的同时，镇政府积极发挥主导作用，
一是根据实际，有效组织其他各村协助农场社区开展环境卫生综合整治工作，今年以来，共组织其他15个村协助xx社区整治农村人居环境7次，累计动员群众3200余人，动用机械设施150余辆，清除乱堆乱放累计300余处。
二是筹集资金，为农场社区制作大型垃圾存储设备5个，进一步解决了农场社区群众垃圾投放难的问题。
三是积极争取项目，对农场社区博览路进行绿化亮化，安装路灯196盏，栽植香花槐、丁香等苗木1000余棵。四是在农场一队新建卫生公共厕所1座，有效解决群众上厕所问题。
（五）做好植树，实现村庄洁净绿
为扎实推进我镇农村人居环境整治工作，做到“五清一绿一改”，提升村容村貌，由“脏乱差”向“净洁绿”转变，我镇今年积极对各村（社区）道路两侧、裸露空地、房前屋后处见缝插针，积极开展植绿工作。今年上半年，我镇15个村（社区）共栽植（补植）各类苗木13560棵，增加绿化面积47000平方米。
二、下一步工作计划
下一步，我镇将严格按照县、自治区改善农村人居环境工作要求，进一步细化目标任务，夯实工作责任，创新体制机制，不断提升我镇改善农村人居环境工作水平。
（一）思想上再重视。进一步认真贯彻落实区、市、县各项工作要求，加强投入，强化措施，有效开展工作，逐步提高我镇农村村容村貌整治标准和管理水平，进一步美化人居环境。
（二）推进上再有力。坚持科学谋划，分类指导，按照改善农村人居环境的总体要求，循序渐进，有序推进农村人居环境治理；坚持群众主体、尊重群众意愿，广泛动员群众参与项目组织实施，保障群众决策权、参与权和监督权，扎实推进。
（三）考核上再严格。将改善农村人居环境工作纳入绩效考核体系，按照考核办法，加大督查力度，实行每季度一考核的管理办法，对每个村（社区）进行打分排名，从而推动各项工作落实。另外，对于魏团村、农场社区人居环境整治工作，我镇将在前期基础上，进一步划分村（社区）干部责任包抓区域，落实责任到人机制，确保20xx年全镇农村人居环境工作能有新提升。
（三）投入上再加强。积极对接县上相关政策，对各中心村（社区、村庄）因地制宜建设垃圾分类收集点和积分超市，争取20xx年垃圾分类收集点和积分超市能够实现全镇全覆盖，促进和激励群众形成良好的卫生习惯。
上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：
基本情况：我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡xx万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。
自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：
（1）严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》；
（2）认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品；
（3）店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生；
（4）药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。
存在问题和薄弱环节：
（1）电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统；
（2）在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外；
（3）服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够；
（4）对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。
针对以上存在问题，我们店的整改措施是：
（1）加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法；
（2）提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用；
（3）电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。
（4）及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。
最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢！
接你处的通知，市三力药业公司及时开会传达布置工作，要求我们下属各经营企业在本部门内部抓紧开展自查自纠工作，对照国家食品药品监督管理法和GSP管理的规定，严格自查，并根据各自的情况写出自查报告。我们三力药业五部按照要求，认真进行了自查，现将自查结果汇报如下：我们接到通知后，全体员工行动起来，在我部负责人的带领下，对门店内部进行了全面的检查，检查用了一天的时间，最后我们汇总了检查结果发现有如下问题：
1、门店提示、警示顾客的牌子老化，失去美观了。我们及时进行了更改，现在已经更换了新的警示牌。
2、整体药店卫生还可以，但有些死角卫生打扫不够干净。比如各柜台的最下面一格，里面卫生打扫不彻底。当场对售货员进行了批评教育，并要求他以后一定改正。
3、近效期药品没有及时关注，以至顾客看到时才发现了问题。以后一定认真进行陈列检查。
4、温湿度记录书写不够规范，字体有的潦草看不清。
总之，通过这次检查，我们发现了我们工作中存在的这样和那样的问题。我们一定要以这次检查为契机，认真整改，努力工作，把我门店的经营工作做的更好，让顾客满意，让群众真正用上放心药。
为认真贯彻落实国务院联防联控机制综合督查反馈其他地区存在问题整改工作要求以及有关省领导、州委州政府主要领导对整改工作的重要批示精神，切实抓好举一反三、自查整改工作，补齐疫情防控工作短板，牢牢守住来之不易的疫情防控成果。我局严格按照国务院联防联控机制综合督查反馈其他地区存在的六大类十六个方面问题对标对表开展自查整改工作，现将主要成果汇报如下：
一、组织开展自查情况
一是建立健全指挥体系建设。成立疫情防控联防联控领导小组，统筹全局疫情防控有关工作，建立完善的疫情防控制度，严格落实xx县委县政府两节期间疫情联防联控工作方案。二是做好防疫物资储备。严格按照规定及时采购口罩、消毒液等疫情防控相关物资，目前我局存有医用口罩共计10000余只，消毒液5箱，酒精5箱。三是发现问题及时整改。20xx年xx月xx日南州税务系统交叉检查中，我局疫情防控工作中办公区域没有做到每日消毒消杀，发现问题后，我局立行立改，安排专员每日对办公区域进行消毒消杀并建立消毒台账。四是办税大厅严格按照重点场所防控要求进行疫情防控。办税服务厅工作人员要求核酸一周一测，上班时间必须佩戴好口罩并严格遵守“一米线”防疫工作要求，引导办税人员有序排队办理业务。五是专人专岗。实行疫情防控领导值班责任制，安排专人在出入口值班进行人员测温，并对外来人员核实健康码，行程码。六是重点场所每日消杀。每天对办公室、卫生间、楼梯等局内办公区域进行消毒消杀；食堂实行一餐一消杀制度，每日消毒消杀两次。七是单位职工严格遵守外出报备制度。单位职工出差或其他事由出县的按照局内疫情防控工作要求填写外出行程报备单并由单位领导签字后，方可出行，回县时必须持有48小时核酸检测报告，中高风险地区返县的严格执行“14+14+12”隔离制度。职工家属每周排查一次外出信息，并建立相应台账。
二、下一步工作计划
（一）不断提高疫情防控能力水平。xx县税务局高度重视局内疫情防控工作干部、从业人员参与疫情防控工作人员的提升工作，切实按照全州新冠肺炎疫情防控培训会议要求，以本次国务院联防联控机制综合督查、省疫情防控综合督查为契机，适时组织开展对本单位的疫情防控工作干部、从业人员培训，不断提高防控人员能力，全力推进全链条精准防控。
（二）扎实开展单位常态督查。由单位纪检组牵头，成立督查小组，把六大类十六个方面自查整改情况作为近期疫情防控常态化监督检查重点内容，适时组织开展督查检查，确保整改工作落实到位。同时，要采取“综合督查、指挥体系抽查、专项检查、日常监督执法检查”等方式，将常态督查工作抓实、抓细，压实单位疫情防控责任。
（三）严肃单位防控工作纪律。xx县税务局党委对本次问题整改高度重视，压紧压实工作责任，坚决杜绝虚假整改、敷衍整改、应付整改等情况发生。对整改工作不重视、整改不到位的部门和个人，单位纪检组进行局内通报，对造成严重后果的，按照疫情防控工作纪律进行追责问责。
根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《云南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等关于审计整改的要求，现将审计发现问题整改情况报告如下：
一、审计项目基本情况
20xx年10月至20xx年2月，县审计局对石林彝族自治县鹿阜卫生院20xx-20xx年财政财务收支情况进行了审计，我院按照县审计局要求提供了相关资料，配合县审计局完成了审计工作。
二、审计发现问题及整改落实情况
（一）关于“擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资265841元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额265841元。
（二）关于“超标准报销差旅费2080元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规报销的差旅费2080元。
（三）关于“挤占事业办公费8745元”的问题整改落实情况：我单位已按审计要求退还原资金渠道。
（四）关于“参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计5108.67元”的'问题整改落实情况：我单位已于3月28日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计5108.67元退还原渠道资金。
（五）关于“医疗收入账账不符”的问题整改落实情况：我单位自收到审计报告后，财务科组织了清理，清理发现财务入账金额用手工汇总，汇总时出现差错，同时存在财务数据系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务核算系统数据，杜绝手工汇总差错，保证数据期间一致，做到账账相符。
（六）关于“固定资产账实不符27010元”的问题整改落实情况：我单位已将未纳入固定资产核算管理的固定资产27010元登记入固定资产管理系统，补记入固定资产科目，现已资产账实相符。
（七）关于“虚增收入总额121712.26元，虚减负债总额151375.27元”的问题整改落实情况：我单位已按审计报告要求做账务调整。
（八）关于“医疗收入385960元无入账依据”的问题整改落实情况：此医疗收入属我单位白龙潭点医疗收入，我单位已按县卫健局20xx年第二次党委会议研究决定进行了整改：1.已注销白龙潭点医疗点，李树祥回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻书面检查，并完善管理制度。
三、审计建议采纳情况
（一）关于“加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。
（二）关于“加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资金使用合规。
（三）关于“加强内部控制管理。
一是健全财务管理、三重一大等制度规范，完善单位内控管理制度。
二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。
三是严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。
四是严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。”的建议采纳情况：我单位同意采纳，已重新修订财务管理制度、三重一大等制度，严格监管医疗机构业务开展、完整核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。
特此报告。
4月20日，县卫计局组织专家，对我院基本公共卫生工作进行了督导检查，发现了诸多问题。我院领导对此高度重视，院领导组织公共卫生科全体人员学习督导意见书，列出整改台账，限期整改，并就下一步公共卫生工作进行了梳理，制订计划，整体推进我院公共卫生工作。现将整改情况向卫计局领导作如下汇报：
一、在组织管理工作上，今年由副院长主抓公共卫生工作，后期将通过强化公共卫生科业务培训及学习，提升公共卫生科服务能力，满足广大老百姓的健康需求。
二、在重点人群管理中，我院出现了档案记录的随访值与督导时询问值不一致的情况，体检结果没有及时的反馈给体检对象,并且在体检时部分病人足背动脉触摸未完成。在后期的工作中，我们将按照规范和要求，细致的完成重点人群的体检工作，将体检结果详细的告知体检者。回院后，再次整理体检记录，填写体检表，及时的反馈给村医，由村医发放给体检人员，发放体检表时，要求领取体检表人员在体检反馈表上签字、盖章。
三、印证我院开展健康教育工作，拍摄的健康教育专栏的照片不清晰。下一步，我院将添置清晰度高的照相机，更换打印机，满足公共卫生工作的需要。
四、在传染病与突发公共卫生事件的工作中，出现了门诊日志登记不规范、项目填写不完整问题，而且医院到目前未开展传染病相关知识的培训，0-3月份无传染病病例报告。
我们下一步整改措施：
1、每周五进行院内质控检查，抽查门诊日志，如继续出现不规范不完整等问题，直接报财务科扣除当月绩效工资。
2、提高分管人员、和门诊医生的责任心，采取奖励机制，促进门诊医生发现并及时上报传染病病例。
3、公共卫生科要积极地开展传染病培训工作，并保存相关培训资料，做到查之有痕。
五、在结核病管理工作中，因为分管人员责任心不强和患者对病情的隐瞒，1-3月我院无结核病转诊和病人发现病例。下一步，我们将开展培训，学会如何沟通，做好结核病人的发现和转诊工作，并积极和县疾控中心加强联系，做好已发现的结核病患者的各项管理工作。
六、在预防接种工作中出现的接种剂次低、建卡不及时问题。后期我院将重新整合预防接种和儿保工作，使两者全面协调统一，同时依据计生部门反馈的信息1对1落实，确保我院免疫接种率在第二季度所提高。
七、在妇幼项目中存在以下问题：
1、管理对象的联系电话未及时更新。
2、孕产妇访视工作不及时，产后访视率低。
3、部分公共卫生服务内容不符合20xx版的服务规范要求。
4、叶酸和儿童营养包无出入库登记。
针对上述情况，我院制订了以下整改措施：
1、组织公共卫生科人员认真学习20xx版的服务规范，严格按照新的服务规范做好项目工作。
2、提高服务意识，强化项目管理力度，提高叶酸、营养包的.发放和随访质量，及时建立叶酸和儿童营养包出入库登记。
3、及时与计生部门与村级联系，摸清即将怀孕妇女、已怀妇女及新出生儿童，便于及时发放叶酸、采血送检、建立档案、开展访视，以提高管理率和真实性。
4、及时的更新管理对象的联系方式，提高湖北省妇幼健康服务系统得录入质量。
八、在中医药健康管理上，我院将采取多种形式的宣传工作，取得广大老百姓的信任和支持，加快0-3岁儿童中医药健康管理工作和65岁以上老年人的中医体质辨识服务工作。
九、在精神病管理工作上，我院将开展培训，让我院公共卫生科人员学会沟通和克服恐惧心理，如实的做好精神病的随访和体检工作。
充分利用双向转诊平台，及时的转诊病人，使危重的管理对象（重症精神病患者）在上级医疗机构得到有效的的治疗，以便今后纳入管理。
总之，在后面的公共卫生工作中，我们将进一步确定专人管理，加强工作督导和指导，把我乡的基本公共卫生工作提高到一个新的水平。
农村人居环境整治工作是一项长期而艰巨的任务，巩固治理成果，必须加强规划与制度建设，提高村民环保意识和素质，增加公众的参与程度和积极性。营造各级领导关怀、村民关心、社会关注的良好氛围，相信我镇改善农村人居环境的工作会做得越来越好!农村人居环境整治自查报告按照县委关于城乡环境卫生综合整治工作要求，红毛镇党委、政府高度重视，把乡村环境卫生整治摆上重要的议事日程，作为当前重要的中心工作之一。不断加城乡环境卫生综合整治力度，重点对城乡结合部、海榆中线沿街店铺、村居民院落的环境进行整治，通过集中整治，我镇环境卫生状况有较大的改善，人民群众的生活环境明显变化。下面，就我镇开展乡村环境卫生整治工作自查工作汇报如下。
一、领导重视，机构健全
红毛镇党委、政府高度重视环境卫生整治工作，经常召开党政联席会议研究讨论我镇乡村环境卫生整治工作，下发了红毛镇乡村环境卫生整治工作实施方案，成立由镇党委书记任组长，镇党委副书记、镇长、镇党委副书记、纪委书记任副组长，其余班子成员、各村党支部书记、七所八站负责人为成员乡村环境卫生综合工作领导小组。各村、镇直机关企事业单位也成立了环境卫生整治领导小组，制定方案，分解任务，落实责任，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，为我镇乡村环境卫生整治工作的开展提供了坚強组织保障。
二、加强宣传，提高群众认识
做好宣传农村环境卫生综合整治是加快新农村建设的现实需要，是率先统筹城乡发展、建设幸福必然要求，是县委、县政府为民办实事的重要内容，更是改善农村人居环境、造福农民朋友的大好事。今年以来，红毛镇党委、政府把宣传环境卫生整治工作作为贯穿活动始终，通过设立宣传栏、发放宣传单、宣传册、悬挂横幅等形式，广泛宣传乡村环境卫生整治工作重要意义。同时，将环境卫生宣传进村到组入户，使农村环境卫生整治工作的重要性和必要性家喻户晓，老百姓主动搞卫生的意识明显增强。形成人人关心乡村环境建设、人人参与环境整治的良好氛围。截止目前，我镇共发放宣传单1000余份，发放印有环境卫生知识宣传册1000余本，悬挂路牌刀旗横幅36条。
三、环境卫生制度完善，督查常态化
针对农村环境卫生整治的`长期性、复杂性、艰巨性，我镇通过完善制度，定期督查评比，推动环境整治深入开展，促进镇村长久保洁。我镇先后制定了《村委会环境卫生实施方案》、
《村委会环境卫生公约》、《村农户卫生评比制度》、《家庭卫生评比榜》、《家庭卫生牌》、《环境卫生整治考评标准》等制度，逐步实现环境卫生整治规范化、制度化。同时，加强环境卫生整治督察，定期不定期由党委书记亲自带队，以拍照、座谈、查看资料、现场检查等形式当场打分，对镇墟单位和村委会、村小组进行排队通报，并主持召开讲评会，做到每周一督查、一通报，每月一总结、一考核、一排队。其中，对主干公路沿线每周巡查不少于3次。对检查中存在的问题及时提出整改意见，责令限期整改，对行动慢、效果差的村进行通报批评，好的经验、做法在全镇推广。
四、加大资金投入，确保环境卫生整治有效运转
红毛镇党委、政府致力于改善人居和经济发展环境，镇财政不足的情况下，投入大量资金用于环境卫生综合整治工作。针对我镇环卫基础设施建设不足，先后投入78万元，新建垃圾池40个，发放垃圾桶350个，在海榆中线公路红毛段和镇墟主要道路、各村建立了垃圾池，增设大量垃圾桶。改变过去，因环卫设施不足导致村民随意在路边、屋边乱倒垃圾的问题，村民的爱卫意识得到明显的提高，垃圾收运基本实现了“户分投、村收集、镇转运、县处理”的目标。同时，我镇根据环境卫生工作需要，购买一辆托运垃圾的拖拉机，进一步加大对我镇垃圾收运。现在，基本做到海榆中线红毛段沿街和街头小巷的垃圾每日定时清收，较远地区的垃圾三天至一周清收一次。此外，我镇专门设立了乡村环境卫生工作经费，确保整治工作的有效运行，组建了垃圾清理队伍，同时要求各村要相应成立环境综合整治专业队，对镇村的环境卫生能够定时进行大清除。
五、狠抓落实，着力整治镇村环境
今年上半年，我镇先后5次组织人员对我镇乡村公路进行养护，共养护里程312公里。组织镇干部职工、村干部、中小学师生及部分村民等2800多人的清洁队伍，在各村委会、海榆中线红毛段沿线和街头小巷积存的垃圾、卫生死角进行了彻底的清扫，清理排水沟100米，绿化城镇面积63亩，绿化村庄面积258亩。经过大力整治后，镇容村貌焕然一新，村民无不拍手称赞。
六、存在问题
(一)群众环保意识淡薄，整治难度较大。虽然镇里多次对群众进行环境卫生整治的宣传和教育，但群众对此项工作的理解程度还是不尽如人意，主动配合更是相差较远，“前扫后倒”，“边走边扔”的现象仍较为严重，虽有垃圾池、但“无人问津”，村民自觉保持良好的卫生习惯仍未形成，同时对保洁工作的配合不够，给环境卫生整治工作增添了很大的难度，监督管理机制还有待改进。
(二)、经费不足,与实际需要存在差距。由于当前我镇财政压力较大，对环境卫生的基础设施建设投入少，造成对环境卫生治理经费的投入明显不足，资金保障仍有困难，基础设施仍需完善等。
七、下一步工作
(一)加强爱护环境卫生意识。以培养青少年良好环保意识为突破口，加强青少年的环保
宣传教育，开设环保知识课程和社会实践活动，培养青少年的良好环保习惯，用青少年良好环保行为来影响和感染成年人，从而培养出更多新型文明公民。
(二)以建立高标准农村环卫示范村为突破口，以点带面，促进农村环境卫生根本好转。目前，主要困难是建设高标准农村环卫示范村基础设施的资金不足，希望县政府给予重点支持，确保示范效应。
(三)健全卫生保持长效机制。抓好长效机制的完善落实以及保洁员队伍的建设。在保持原有保洁队伍不变的情况下，从各村低保户中挑选出部分有劳动能力的人员充实到保洁队伍。
(四)完善卫生监督管理机制。我们计划从各村老党员、老干部以及村民代表中选出一部分责任心强的人员，成立一支环境卫生监督队伍，对村民和保洁人员进行监督。一方面监督村民自觉爱护环境，形成良好的卫生习惯，另一方面监督保洁员认真履行自己的职责，为保洁工作打分，与保洁员工资直接相联系。
一、党风廉政建设责任制落实情况
医院党委严格按照中央“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域”的战略方针，按照市委、市纪委关于党风廉政建设和领导干部廉洁自律的部署和要求，认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作任务。
（一）强化思想认识，突出工作重点。年初，医院党委召开专题会议研究反腐倡廉工作，根据市委、市政府、市卫生局要求，对全年反腐倡廉工作任务进行了全面的部署和安排。院长梁智斌在全院中层干部会上对加强党风廉政建设和反腐倡廉建设工作作了重要指示，确保党风廉政建设工作落到实处。
（二）强化组织领导，明确任务职责。
一是医院制定下发了《三门峡市中心医院党风廉政建设和反腐败工作责任分解》、《三门峡市中心医院反腐倡廉工作重点》、《三门峡市中心医院党风廉政建设责任制工作意见》、《三门峡市中心医院医德医风实施方案》、《三门峡市中心医院民主评议行风工作实施方案》等文件，成立了以院长梁智斌为组长，班子成员为副组长，各相关科室负责人为成员的“党风廉政建设和反腐败工作领导小组”，设立了办公室，专人分管负责组织实施。
二是完善工作机制，实行“一岗双责”责任制，把党风廉政建设和反腐倡廉建设工作作为医院综合目标管理责任制的重要内容，与医院的业务工作同部署、同落实、同检查。
三是对班子成员党风廉政建设工作进行了部门分工，分管领导具体抓，职能部门合力抓，一级抓一级，一级带一级，层层抓落实，切实做到有方案、有措施、有落实、有检查，时限党风廉政建设和反腐纠风工作的经常化、规范化、制度化。
（三）强化目标管理，狠抓责任落实。
实行党风廉政建设责任制，根本在落实，关键在行动。年初，按照“谁主管、谁负责”和“管行业必须管行风”的原则，切实落实“一岗双责”。院长梁智斌与市委党风廉政建设责任制领导小组签订了《党风廉政建设目标责任书》、院长梁智斌与医院9名领导干部签订了《20xx年领导干部党风廉政建设责任目标书》、与58个临床、医技、职能科室签订了《20xx党风廉政建设责任目标书》和《20xx行风建设责任目标书》，做到了关口前移、预防为先，确保权力在阳光下运行，将党风廉政建设和反腐纠风工作任务作为一项重要内容纳入到各科室目标任务中，按照局党委和院党委党风廉政建设责任制工作的整体部署，以各部门为单位，结合党风廉政建设责任目标的要求，认真对一年来反腐倡廉建设工作和年度工作完成情况进行自查，切实做到把反腐倡廉建设工作同年度业务工作同安排、同落实、同检查、同总结。
二、反腐倡廉工作推进情况
（一）强化学习教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线
医院认真开展学习贯彻党的__届五中、六中全会精神和党的__大反腐倡廉工作方针，不断提高党员干部纪律观念和廉洁从政意识，筑牢思想道德和党纪国法两道防线，从抓好“三个紧密结合”着手，注重实践。
一是把党风廉政建设和反腐倡廉教育与经常性教育紧密结合，通过办公会、中层干部会、科务会、党课等形式，组织医院广大医护人员深入学习中央、省、市有关党风廉政和反腐倡廉有关文件及法规政策等，引导广大党员干部和职工充分认识反腐倡廉的重要性，提高廉洁自律和廉洁从医的自觉性和主动性。
二是把党风廉政建设和反腐倡廉建设与正反两方面典型学习教育紧密结合，组织职工收看典型案例警示片和发生在卫生系统的典型案件，进行认真剖析，利用反面典型进行警示教育，引导广大医护人员警钟长鸣，增强自律意识。
三是弘扬正气，表彰先进，利用医院工作信息形式，开展向医院爱岗敬业、默默奉献的先进医护人员学习，引导广大医务人员学习医德医风规范及医疗机构和医务人员“八不准”，通过定期召开重点部门廉政监督会，约束重点部门、重点科室手中的权力，广泛进行职业道德和医疗行为规范教育，增强广大医务人员遵纪守法、廉洁诚信、恪守医德、抵制不正之风的自觉性。
（二）严格执行廉洁自律规定，大力推行院务公开
按照卫生部院务公开的标准和内容，对涉及群众切身利益的问题、职工关注和反映的热点问题、社会和病人关注的医疗服务价格等重大问题实行院务公开。
一是定期将行风工作、干部任免、人事调配、医疗药品、医用耗材采购等项目在院内需聘任的高、中级人员，将自己的医疗技术、论文、论著、医德医风、个人进修等情况以图文并茂的形式在医院专家聘任领导小组会上进行了自我展示，专家评委与参聘者现场进行多角度的提问，最后，院领导根据个人得分名次确定，这一重大举措的实施，为医院职称聘任改革涂下了浓墨重彩的一笔，也为医院人才梯队培养、技术提升和用人机制方面奠定了基础。
二是运用电子屏幕、公示栏等多种形式，把医生、护士情况向病员公开，将各类药品价格、各种检查、治疗项目、护理项目、各类病房的.床位费、各类手术、麻醉等收费标准公示与众，尊重患者的知情权和选择权，让群众“看明白病、吃明白药、付明白钱”。
三是完善投诉意见箱2个；开通两部投诉电话，24小时接待投诉；每周1次的院长接待日和每天门诊值班主任制度，在大厅随时接待群众投诉，现场解决出现的问题。党委办公室设有专人接待患者投诉，及时核实投诉事件，对当事人作出处理。对群众和患者举报医院科室或个人有收受“红包、回扣、开单提成”者，经查实者，一次奖励举报人100—150元，真正把医疗服务行为置于阳光之下，置于全社会的监督之下。
（三）遵守廉洁自律规定情况
领导干部在廉洁自律方面，班子成员没有用公款旅游和参与高消费娱乐健身；没有用公款报销或支付应由个人承担的费用；没有超标准接待或接受超标准接待；没有用公款支付配偶、子女及其配偶以及其他亲属学习、培训、旅游等费用；没有用公款支付配偶、子女及其配偶以及其他亲属出国（境）定居、留学、探亲等向个人或机构索取资助等情况；无私自从事营利性活动；无个人或借他人名义经商、办企业情况；无违规收送礼金和有价证券、支付凭证等情况，无在公务活动中收受礼金和有价证券、支付凭证等情况；遵守财务管理制度，无私设“小金库”、挪用其它专项资金、违规借用公款公物、私存私放公款等情况；无利用职权违规干预和插手市场经济活动，谋取私利。
自20xx年来，领导班子在职责范围内没有发生违纪、违法案件。领导班子及主要负责人没有受到市委、市政府、市纪委、监察局以上机关的通报批评；县级干部没有发生违法违纪案件。
三、采取措施落实情况
（一）高度重视、加强领导，明确工作责任。
按照“谁主管、谁负责”、“管行业必须管行风”的原则，做到卫生纠风工作与各项业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。医院领导班子以开拓创新、求真务实的态度，结合医院实际，制定下发《20xx年纠风工作要点》将行风建设工作落实到医疗卫生管理工作的各个环节，使行风工作思路清晰，方向明确，抓出实效。
（二）常抓不懈，建立反腐倡廉的长效机制。
党风廉政建设的好坏是医院能否实现又快又好发展的决定性因素。加强党风廉政建设和行风建设，教育是基础，制度是保证，监督是关键。我院在现有的基础上进一步完善了相关制度的建设，逐步建立反腐倡廉工作的长效机制，拓展监督渠道，开展全方位、多视角、多层次的监督，促使党员干部养成被监督的习惯，严于自律。针对存在的问题，我们在现有的基础上完善了《三门峡市中心医院经费开支控制制度》和《三门峡市中心医院车辆管理制度》，从制度上对全院经费支出进行规范，并要求职能科室加强协同配合，严格执行。另外，我们进一步规范了财务管理，公务费用支出实行计划管理，完善报批手续，实行财务公开制度。
（三）严格控制药占比例，规范诊疗行为。
严格控制药占比例，规范诊疗行为。制定各科药占比。通过总体控制（药占比不超出41%，抗菌药物使用比不超过50%）纵向对照（各科用以前数据做参照，自行降低比例）横向比较（以周边开展工作较好的医院为榜样）为各科室制定用药比例，半年、年底考核小组进行考核，与科室评先挂钩，将反腐倡廉建设与实际工作有机结合。
一、存在的问题
1、法律法规方面标牌不规范，医院门诊楼悬挂骨科专家门诊标牌。医务人员证书不齐全。
2、病历管理不规范，病历首页填写不完整，病例有涂改。
3、处方管理不符合《处方管理办法》的规定。
4、没有建立健全临床用血制度。
5、不符合传染病管理和消毒隔离的规定。
6、医疗废物管理，医疗废物分类收集桶无标识，生活垃圾中有医疗垃圾。
二、原因剖析
1、对医内感染的预防规范化缺乏认识和学习。
2、缺乏医疗法律、法规的学习。
3、对医疗废物的管理规定认识不够全面。
4、未认真加强病历书写规范和处方管理的学习与教育。
三、整改措施
1、认真学习医疗法律法规。医护人员做到持证上岗，上岗前接受医疗发律法规的学习。
2、进一步加强病历书写规范的学习，认真执行《卫生部关于修订下发住院病案首页的`通知》，把工作落到实处，督促医务科加强管理，勤查严管。
3、认真学习处方管理办法的规定，增加处方的核对审核发药的规范力度，加强处方的管理。
4、加强临床用血制度的管理，设立临床用血委员会，建立健全各类规章制度，按规定留存血样，做好血液交接登记。
5、加强预防医学普及与学习。在医务人员中全面强加预防医学知识的学习，提高工作人员的认识，抓好院内感染的每一个环节，规范每个医护人员在医疗工作中的操作流程，避免交叉感染情况的发生。
6、医疗废物有明确的分类设施和鲜明、配目的标识，并且做到废物去向登记，做到院内不交叉感染，院外不污染环境。加强医疗废物管理的学习，做到医疗废物不混放，分类清楚，禁止将医疗废物混入医疗垃圾。做好医疗废物的防蝇防鼠措施。做好注射器的毁形处理。
今后，我们将改变以往不良习气，规范我们的服务工作，加强相关知识的学习，提高我们的综合素质，以适应现阶段医疗卫生服务工作的重点要求与发展，同时，严格遵守服务规范，从各个方面促进医疗服务工作的发展。
我局于20xx年9月3日收到《南宁市审计局审计报告--市直部门20xx年度预算执行和决算草案审计》（南审行审报〔20xx〕1号），该审计报告指出我局存在总体预算支出率未达标及项目预算资金执行率低两个问题，并提出了审计意见。我局高度重视，立即启动审计整改工作，对审计发现的问题进行了认真研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改情况报告如下：
一、第68项问题：预算支出率未达标
（一）问题具体表现：截至20xx年12月31日，南宁市医疗保障局全年部门预算指标总额为720.18万元，实际预算支出金额为331.9万元，公共财政预算总体支出执行率为46.09%，预算支出率未达到全年90%以上的标准。
（二）问题产生原因：20xx年我局全年安排市本级财政经费364.04万元，年底支出318.76万元，支出率为87.56%。20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”356.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设150万元，重点项目配套资金100万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换统一部署要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。由于中央下拨资金占我局20xx年整体资金比重较大，造成我局预算支出率未达标。
（三）问题整改情况：问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”342.99万元安排政府采购支出计划329万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度预算支出率将达到91.76%。今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。同时加强预算执行分析，逐月梳理执行情况，对情况发生变化、执行率偏低的项目支出，要及时提出处理意见，确实无法按预算支出的，及时与财政部门对接，按程序申请调整。
二、第189项问题：项目预算资金执行率低
（一）问题具体表现：20xx年南宁市医疗保障局“20xx年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）的通知（南财社201号）”预算指标总额为3561400元，当年实际支出131418元，结余3429982元，专项资金执行率低于50%。
（二）问题产生原因：20xx年7月下达“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障能力建设部分）”356.14万元，其中：用于医保基金监管平台建设150万元，重点项目配套资金100万元，村医通设备购置63.18万元，上述经费涉及医保系统切换、医保基金监管平台建设等政府采购的.信息化建设支出。此类支出受自治区医保系统切换要求及医保基金监管平台项目需要按项目建设程序报批初步设计、招标采购等影响，20xx年度无法进行支出，仅支出13.14万元。
（三）问题整改情况：问题正在整改。我局将结转至20xx年度使用的“20xx年度中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”342.99万元安排政府采购支出计划329万元，年底市财政支付系统将自动回收未支付项目资金。上述政府采购目前正在进行中，待完成金额支出后20xx年度该专项预算支出率将达到96.06%。今后我局将强化项目支出前期准备，提前做好项目可行性研究、评审、政府采购等前期准备工作，确保预算一经批复和下达，资金就能使用。同时加强预算执行分析，逐月梳理执行情况，对情况发生变化、执行率偏低的项目支出，要及时提出处理意见，确实无法按预算支出的，及时与财政部门对接，按程序申请调整。
下一步，我局将以此次审计为契机，进一步加强预算管理，提高预算编制的准确性，加强对财政资金使用的监督，提高资金使用效率。此次审计整改落实情况已在我局互联网门户网站向社会进行公示。今后我局将一如既往支持配合各级监督管理部门的检查、审计、督导、巡视等监督工作，加快建立健全长效管理机制，严格落实各类问题整改，实现市医保机关财经管理良性运行。
自新冠肺炎疫情发生以来，我院领导高度重视，深入落实省市应对新冠肺炎疫情各种文件要求，近日我国疫情再次升温，多地被上调为高中风险地区，疫情防控形势愈加严峻，为进一步做好疫情防控工作，落实防控各项措施，我院于xx年8月3日上午，再次由分管院长、医务科、院感科、感控督导员进行防控自查，现将自查情况汇报如下：
一、院感制度完善和落实情况
我院严格落实巡查制度、预检分诊和首诊负责制；落实病区管理、陪护/探视制度，按要求设置缓冲病房；严格落实医疗废物管理制度；按要求配备院感督导人员；落实医务人员防控知识培训。
二、发热哨点建设和规范运行情况
医院按要求设置发热哨点诊室并规范运行；个体诊所、村卫生室医务人员知晓《新冠肺炎疫情常态化防控村卫生室人员十须知》内容，都张贴上墙，医院督导人员不定期对个体诊所、村卫生室、进行督导、发现问题立即整改。
三、核酸检测有关情况
医院严格落实核酸检测“应检尽检”，严格落实每周发热哨点、预检分诊、门急诊、检验室、住院病区、司机、保洁等高风险岗位人员每7天全院核酸检测，一月内全覆盖一次。
四、存在问题
1.预检分诊：预检分诊人员对高中风险地区不熟悉。
2.发热哨点：个别医务个人防服不到位。
3.住院部：个别病员及家属未规范戴口罩。
4.门诊部：门诊部中医科未严格按照一人一诊执行。
5.医废管理：巡查时发现医疗废物暂存间温度过高。
五、整改措施
1.加强预检分诊人员相关知识培训，熟悉预检分诊流程。
2.要求发热哨点值守人员加强自我防服意识。
3.病区加强新冠个人防护宣教，督促病人及家属规范佩戴口罩。
4.要求门诊医生严格执行一人一诊，督导人员及医生多加强宣教。
5.加强医废收集人员培训，严格落实《医疗废物管理制度》。
在面对新一轮疫情的防控工作中，我院将进一步提升院感防控督查。医院将进一步完善院感各项制度，加强预检分诊、发热哨点诊室、病区等重点部门疫情防控各项措施的落实，争取在本轮疫情防控工作中使我院的院感工作站上一个新的台阶。
在开展改善人居环境工作以来，按照省、市、县改善农村人居环境工作会议精神，大营镇党委及政府都非常重视，成立了以苏卫国镇长为组长，孙眉军和宫权禄为副组长的工作领导组，各职能部门和各村“两委”负责人为成员，并结合爱国卫生运动、乡村清洁工程等工作，进行重点整治和全民运动相结合，开展了轰轰烈烈的大营镇人居环境改善运动，全面推进大营镇改善农村人居环境工作。我镇改善农村人居环境具体工作情况如下。
一、主要做法及工作经验
(一)加强领导，周密部署;落实责任，各司其职根据我县农委的有关要求，大营镇多次召开会议并下发文件布置相关工作，要求各部门各村切实加强领导，把改善农村人居环境工作摆到重要的议事日程，制定计划，做好安排，抓好落实，确保工作深入扎实的开展。同时各村结合爱国卫生运动，认真完成职责范围内的各项环境卫生整治任务，做到责任落实，配合密切。我镇先后编制下发了《关于印发大营镇爱国卫生运动实施方案的通知》、《关于印发大营镇爱国卫生运动各项工作制度的通知》、《关于开展大营镇夏季爱国卫生运动的通知》、《大营镇108国道沿线环境卫生三包责任制》等，规范了各项工作。
(二)加强统筹协调，全面铺开“四大工程”今年以来，我镇把改善农村人居环境作为一项重要的惠民工程，加大投入力度，实施多项工程，提升农村公共服务水平，努力建设家园美、田园美、生态美、生活美的美丽家园，推进城乡一体化进程。
一是实施完善提质工程。在道路改造方面，翻修天黎高速路引路至北洪水村4公里的乡道，并在龙池河、马庄、齐城、西三泉、杨庄、左所五村各新建公交候车厅各一处，方便了村民出行。饮用水方面，在齐城村新建200立方米蓄水池一座，新铺设管线28公里，使全村两千多人喝上了安全方便的自来水。在村庄绿化工程方面，大营镇历来注重绿化，林地面积一直保持在1600亩以上。尤其是近几年来，大搞生态绿化工程，先后建立起了六个苗圃基地，同时花草并茂，绿色成荫。我镇居民参保意识逐步增强，参保缴费态度积极，95%的村民参加了养老保险，98%的村民参加了农村合作医疗保险。特别是部分困难户，还享受了低保待遇，达到五保户的应保尽保，为全面推进农村医疗联合体系建成打下了坚实的基础，也满足了居民就近治病的需求。在文化设施建设方面，现已新建起三处健身广场，占地面积7000多平方米，并配备健身器材130多件。新建滹源公园一处，面积3000多平方米。镇区农家书屋，存书20__余册，满足居民不同年龄，不同层次的'文化生活。广播电视卫星户户通新增1758户，各级政府共计补贴574万元，丰富了居民的休闲娱乐生活。
二是实施农民安居工程。重点实施易地扶贫搬迁、地质灾害治理和改造农村困难家庭危房。全年改造危房30户，易地扶贫搬迁150户，惠及681人。
三是实施环境整治工程。以农村污水治理、垃圾治理为重点，开展新一轮农村环境整治。我镇利用上拨资金30多万元，聘用清洁工76名，清扫街道广场面积14万平方米，清理“四堆”671处，粉刷墙体4520平方米，整修残垣断壁122处，累计清运垃圾16万吨。收集清运的垃圾并全部运往大营镇垃圾填埋场进行了深埋处理。投资7万多元新购置了426个垃圾桶，放置于于各村大街小巷。各村还新建垃圾收集池186座，便于收集垃圾。
四是实施宜居示范工程。今年启动实施美丽宜居示范村建设。按照美丽宜居示范村的创建要求，我镇大营村新建了一系列配套工程，极大改善了村民居住环境，基本达到了县级示范村标准。
二、工作中存在的问题及具体改进措施建议
(一)我镇镇区大营村常住人口15000多人，流动人口众多，二、三产业较为发达，商业、交通运输业十分繁荣，县派出机关及基层站所17家。大营镇区有五条主要街道，宽度8— 12米不等，共计长15公里。其余小巷200条，总长30公里。沿街共有大型综合市场三座，各式店铺280家，连同居民区，镇区每日产生垃圾15吨。我镇作为XX县三大集镇之一，但镇区只有清洁员13人，月工资329元，配套卫生清洁工具及垃圾清运车辆也不足。我镇没有环境卫生专职监督人员，也无城建管理人员。现今大营镇环境卫生较差，许多垃圾不能及时清理，路面积水无法排清，有的街道需要整修，路边商铺门面也需进行统一整改美化。另还需新建至少五公里的下水排污管道，并新建小型污水处理厂一座。我镇因财力有限，以己之力不能解决以上所有问题，我镇将积极联系上级各有关部门解决此事。
(二)我镇王大线至大营火车站之间有乡间公路一条，全长4公里。北洪水村至大营村有一乡道，全长5公里。两路均为水泥路面，因多年没有进行修缮养护，且来往车流量大，导致路面千疮百孔，损坏严重。沿线村民出行十分不便，本地商贸经济也因此受到极大影响。我镇下一步将联系相关部门帮助修缮两条乡道，造福沿线村民。
20xx年2月至4月,贵局对金哲旺同志20xx年1月至20xx年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：
一、提高站位，切实加强审计整改工作。
一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长金哲旺任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。
二是聚焦问题，细化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。
三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的`深层次原因，研究杜绝类似问题发生。
二、多措并举，严格落实审计整改任务。
（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。
1.关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。
2.关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。
3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。
（二）内控制度不健全，管理不规范。
1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。
整改情况：已完成
主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。
2.关于“差旅费报销不规范”的整改情况
整改情况：已完成
主要措施：对20xx年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照《关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知》（永财行〔20xx〕529号）文件规定执行。
（三）医保基金支付管理不到位
1.关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。
整改情况：已完成
主要措施：一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单，让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。
（四）信息系统存在漏洞
1.关于“大病保险核算存在缺陷”、“信息系统设置调整滞后”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：自20xx年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保全市同步完成。
（五）其他问题
1.关于“固定资产管理不规范”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。
2.关于“差旅费超预算支出”的整改情况
整改情况：已整改
主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。
三、举一反三，有效巩固审计整改成果
（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金风险防控长效机制。
（二）加强数字赋能。加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能。
（三）强化监管力量。建立健全医保基金监管制度体系和执法体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。
为高效推进人居环境整治，全面提升环境质量，建设美丽乡村，助力乡村振兴，光山县凉亭乡多措并举开展人居环境“大整治大提升”工作，以“快、强、疾”开启环境整治“加速度”。
动员部署快
高度重视，强化领导。多次召开人居环境整治工作推进会，细化分工，落实责任。研究制定了《凉亭乡人居环境整治任务分解表》，安排部署了乡村两级人居环境整治工作，在明确各片区治理任务的基础上强化责任落实。
效应辐射强
广泛宣传，营造氛围。向街区居民下发《整改通知》，明确“三包”内容，要求居民限期整改门前各类不规范行为；利用流动车、村级大喇叭、入户宣传、志愿者活动、微信公众号等线上线下多种方式宣传引导，增强群众参与人居环境整治的意识；依据《凉亭乡人居环境整治任务分解表》责任到人，对所划分的.区域进行上门宣传指导，听取反馈意见并帮助解决。
护卫行动疾
集中行动，快速提升。充分动员乡村两级干部、志愿者、公益性岗位等力量，分组在各主干道及相关村集中开展环境整治。对街区各主干道沿线卫生、乱堆乱放、违章搭建、占道经营等进行清理，对各村生活垃圾、生活污水进行整治，同时，将清洁行动和“美丽庭院”创建相结合，发动群众对小巷道、房前屋后开展大扫除、大清理，营造干净整洁、规范有序的生活环境。
据悉，下一步，该乡督查组将对街区及各村环境卫生进行常态化督查，督促相关责任人履职尽责，确保人居环境整治工作得到长效落实，在全乡营造“环境整治人人参与、美丽生活人人共享”的良好氛围，切实增强群众满意度和幸福感。
我院在接到贵单位发来的《信息系统安全等保限期整改通知书》后，院领导高度重视，责成信息科按照要求进行整改，现在整改情况报告如下。
一、我院网络安全等级保护工作概况
根据上级主管部门和行业主管部门要求，我院高度重视并开展了网络安全等级保护相关工作，工作内容主要包含信息系统梳理、定级、备案、等级保护测评、安全建设整改等。我院目前运行的主要信息系统有：综合业务信息系统。综合业务信息系统是商城县人民医院核心医疗业务信息系统的集合，系统功能模块主要包括医院信息系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、电子病历系统（EMRS）、医学影像信息系统（PACS），其中医院信息系统（HIS）、检验信息系统（LIS）、电子病历系统（EMRS）由福建弘扬软件股份有限公司开发建设并提供技术支持，医学影像信息系统（PACS）由深圳中航信息科技产业股份有限公司开发建设并提供技术支持。
我院已于20xx年11月完成了综合业务信息系统的定级、备案、等级保护测评、专家评审等工作，系统安全保护等级为第二级（S2A2G2），等级保护测评机构为河南天祺信息安全技术有限公司，等级保护测评结论为基本符合，综合得分为76.02分。在测评过程中，信息科已根据测评人员建议对能够立即整改的`安全问题进行了整改，如：服务器安全加固、访问控制策略调整、安装防病毒软件、增加安全产品等。目前我院正在进行门户网站的网络安全等级保护测评工作。
二、安全问题整改情况
此次整改报告中涉及到的信息系统安全问题是我院于20xx年11月委托河南天祺公司对医院信息系统进行测评反馈的`内容，主要包括应用服务器、数据库服务器操作系统漏洞和Oracle漏洞等。针对应用服务器系统漏洞，我院及时与安全公司进行沟通，沟通后通过关闭部分系统服务和端口，更新必要的系统升级包等措施进行了及时的处理。针对Oracle数据库存在的安全漏洞问题，我们与安全公司和软件厂商进行了沟通，我院HIS系统于20xx年底投入使用，数据库版本为Oracle 11g，投入运行时间较早，且部署于内网环境中未及时进行漏洞修复。
经过软件开发厂商测试发现修复Oracle数据库漏洞会影响HIS系统正常运行，并存在未知风险，为了既保证信息系统安全稳定运行又降低信息系统面临的安全隐患，我们主要采取控制数据库访问权限，切断与服务器不必要的连接、限制数据库管理人员权限等措施来降低数据库安全漏洞造成的风险。具体措施为：第一由不同技术人员分别掌握数据库服务器和数据库的管理权限；第二数据库服务器仅允许有业务需求的应用服务器连接，日常管理数据库采用本地管理方式，数据库不对外提供远程访问；第三对数据库进行了安全加固，设置了强密码、开启了日志审计功能、禁用了数据库默认用户等。
我院高度重视网络安全工作，医院网络中先后配备了防火墙、防毒墙、入侵防御、网络版杀毒软件、桌面终端管理等安全产品，并正在采购网闸、堡垒机、日志审计等安全产品，同时组建了医院网络安全小组，由三名技术人员负责网络安全管理工作，使我院网络安全管理水平大幅提升。
“没有网络安全，就没有国家安全”。作为全县医疗救治中心，医院始终把信息网络安全和医疗安全放在首位，不断紧跟医院发展和形势需要，科学有效的推进网络安全建设工作，并接受各级主管部门的监督和管理。
为持续营造爱婴爱母社会氛围，提升产科、儿科服务质量，按照《xx省卫生计生委关于进一步加强爱婴医院管理的通知》要求，我院积极安排部署评估评审工作，针对标准逐条进行自查整改，使爱婴医院的各项工作己达到《爱婴医院标准（20xx版）》规范的要求。现结合我院实际，将自查情况汇报如下：
一、精心组织、积极部署、宣传到位
（一）统一思想、提高认识。为积极创建爱婴医院，我院成立了爱婴医院领导小组和技术指导小组，并细化分解工作任务，并组织全员人员参加爱婴医院创建工作动员大会和母乳喂养知识培训。
（二）完善工作机制、加强宣传力度。
1、按照《xx省爱婴医院复核方案》、《爱婴医院标准》、《中国儿童发展纲要》和《助产机构爱婴指南》的要求，对爱婴医院工作制度进行全面的制定和完善。20xx年4月，制订了《卫生院母乳喂养知识手册》，发放到全院每位职工，做到人手一份。
2、通过将各项制度及国际“三个十条”张贴在公共区域的方法，提高了就诊病人及家属对爱婴医院知识的知晓率，同时也时刻警醒着我院职工，提高服务质量，加强医患沟通。并积极开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标的“三好一满意”活动，以提升服务品质和服务内涵。
3、制作《母乳喂养好处》、《给新生儿家长的一封信》、《产科健康教育手册》、《新生儿护理》等宣传资料，在产科门诊、儿科门诊、妇产科住院部发放给每位来我院的孕产妇及家属手中，使孕产妇及其家属了解母乳喂养的知识和母乳喂养的'重要性。
4、营造爱婴爱母的社会氛围。在门诊发放资料、到帮扶医院义诊、“三下乡”活动及“三八妇女节”活动，发放妇女保健、儿童保健、母乳喂养知识等资料。
二、装备与培训并重，提高医务人员素质
（一）组织全院人员认真学习爱婴医院的评审文件及各项制度，研究爱婴医院的评审实施计划，细化工作任务，明确各自职责。
（二）对我院医务人员进行必要的管理和技术培训。每年对全体医护人员进行爱婴医院管理和母乳喂养知识培训至少一次。每年对新上岗人员进行不少于18小时的爱婴知识培训并考核，合格率达100%。每年对产科、儿科、行政、后勤等职能科室人员进行母乳喂养知识的培训，时间不少于3小时。
（三）积极选派骨干参加各种培训。为提高产科、儿科医务人员的临床技能，我院多次派出人员外出学习、进修。努力提高产科、儿科的诊疗水平，为孕产妇和新生儿提供了科学合理的医疗及保健，同时也加强对我院产科、儿科医务人员临床技能的考核。
（四）促进医联体的建设，由上级医院下派专家亲临医院指导产、儿科医疗工作。
三、加强母乳喂养质量控制，提高服务水平
1、将有关母乳喂养的好处及方法告诉所有的孕产妇。我院在产科门诊、孕妇学校、产科病房通过观看电教片、知识宣讲、发放资料、现场指导等多渠道、多方式向孕产妇宣讲母乳喂养的知识和技能。
2、帮助孕产妇在产后1小时内开始母乳喂养。严格按照医院制定的母乳喂养10条规定帮助产妇在产后1小时内开始母乳喂养，进行皮肤接触、早吸吮和目光交流并及时保暖，让婴儿时刻和母亲在一起。加强了孕产妇的知识宣教工作，促进自然分娩，降低非医学剖宫产，制定了《卫生院降低剖宫产率的制度和措施》。
3、指导产妇如何哺乳，以及保持良好的泌乳。加强对产科、儿科医务人员的哺乳知识及能力的培训，使其更加熟练掌握哺乳的知识及技巧，以便更好的指导产妇哺乳婴儿。
4、除母乳外，禁止给新生儿吃任何食物或饮料，除非有医学指征。加强对产妇的宣教，严格要求每一位产妇开展母乳喂养；在遇有医学指征的孕妇和婴儿确需开展混合喂养者，严格按照操作程序使用奶杯、奶勺并严格母乳代用品配置制度和使用管理制度。
5、实行24小时母婴同室。坚持母乳喂养制度、实行24小时母婴同室制度，帮助正常分娩和剖宫产分娩的产妇做好母婴早接触、早吸吮。指导产妇正确的喂哺体位、含接姿势和挤奶手法。
6、鼓励按需哺乳。加强了妇产科、儿科医务人员对产妇进行按需哺乳的意识教育，强调按需哺乳的重要性。熟知新生儿饥饿或产妇奶胀识别，奶胀即可喂养。
7、不给母乳喂养的新生儿吸人工奶嘴或使用奶嘴作安慰物。妇产科、儿科的医务人员熟知奶瓶、奶嘴和安慰物的危害，鼓励产妇建立信心实施母乳喂养。同时在产科门诊和母婴区告知入院时不要携带奶粉、奶瓶、奶嘴，并在全院张贴废除三奶的标识。
8、促进母乳喂养支持组织的建立，对出院的产妇进行产后访视，将我院母乳喂养咨询电话（）告知出院的产妇，并对她们提出的问题进行咨询服务，以解决母乳喂养所遇到的困难。
四、主要存在问题和整改措施
1、由于二胎政策的开放，疤痕子宫剖宫产产妇比例加大，剖宫产后伤口疼痛及进食晚等原因，都将给母乳喂养的“三早”（早接触、早开奶、早吸吮）带来困难，为了安抚啼哭的婴儿，少数家长就会采取避开医务人员用代乳品喂哺婴儿。
2、由于开奶时母乳较少，家属对宝宝开始喂养的需求量不清楚，便会偷偷添加代乳品。
3、宣传力度不够，老百姓想了解母乳喂养的欲望不强，个别医务人员责任心不强，对孕产妇的宣传不耐心、不仔细，个别孕产妇掌握技巧不熟练。
卫生局卫生监督所：xx月x日，由市县两级卫生监督部门成立的检查组重点对我院在医疗废物和放射执业管理方面进行了现场检查，并提出了监督整改意见。我院在接到书面整改通知后，院领导高度重视，立刻成立了以业务副院长为组长的工作小组，对照监督意见书，对我院在医疗废物管理和放射执业管理方面存在的问题进行了督促整改。现将医院整改情况报告如下：
一、医疗废物管理整改措施
1、建立健全医疗废物管理组织及管理制度。成立医院医疗废物管理工作领导小组，小组成员包括医务部门、护理部门、感染管理科、总务后勤及各临床、医技科室的负责人。明确各部门工作职责，实行分级管理责任制。设置感染管理科为医疗废物管理监控部门，对医疗废物管理的各个环节定期进行监督、检查，并把监督、检查的结果及时向有关人员反馈，根据需要在不同范围内进行公示。同时通过监督、检查以评价各项规章制度、各部门职责的落实、到位情况、培训与宣传的效果，以及医疗废物管理措施的'效果等。重新梳理医疗废物管理的各个环节和细节，进一步健全我院医疗废物管理制度。建立医疗废物管理责任制，明确医院院长为我院医疗废物管理工作的第一责任人，全面负责医院医疗废物管理的领导工作。
2、完善医疗废物处置工作流程。根据《医疗废物管理条例》相关法律法规的要求，结合我院实际情况，制定了《xx医院医疗废物处置流程图》，并张贴于各医疗废物产生科室醒目位置处。规范、指导各科室按照《医疗废物分类目录》的要求，对医疗废物进行分类、收集、处置等管理。
3、配备医疗废物收集、处置等相关设施、用品，保障工作措施落实到位。购进医疗废物专用包装袋、专用垃圾桶、暂存周转桶、利器盒等设施，对医疗废物进行分类收集处理。为医疗废物处置工作人员配备工作服、手套、口罩、帽子等防护用品，以保障相关工作人员的职业卫生安全。
4、设置医疗废物暂存间，严格暂存管理。鉴于我院科室不健全，规模较小，医疗废物产生量小的实际情况，利用现有地点，设置了一间专用的小型医疗废物暂存间。其外张贴医疗废物警示标识，其内放置专用的医疗废物周转桶，严格医疗废物暂存管理。
5、完善登记资料，严格档案管理。制作《xx医院医疗废物处置交接登记表》，对医疗废物的产生科室、来源、种类、数量、最终去向以及经办人、监督人等信息进行详细的等记。登记资料一式两份，分别由医疗废物产生科室和监管部门保管，保存三以上备查。
二、放射管理整改措施
1、加强领导，完善管理组织及管理制度。成立了辐射安全与防护领导小组，由院长全面负责辐射安全防护领导工作，进一步加强领导、落实责任；制定辐射安全保卫制度，指定专人负责射线装置管理，落实安全责任制；制定并及时修订辐射安全管理规定、x射线机运行安全操作规程、防护与安全设备维护与维修制度、个人剂量监测规定、辐射工作人员培训管理制度、辐射工作人员个人剂量管理制度、辐射事故应急方案等。设置放射防护管理机构，配备专（兼）职的管理人员，负责放射诊疗工作的质量保证和安全防护，制定并落实放射诊疗和放射防护管理制度、对本单位《放射工作人员证》中个人剂量监测、职业健康体检等项目信息及时记录并管理。
2、强化防护措施，保障诊疗安全。我院严格按照要求在放射诊疗工作场所设置电离辐射警告标志和工作指示灯，配备工作人员和受检者个人防护用品，并按规定使用。放射诊疗设备和放射诊疗工作场所每由市级以上卫生行政部门资质认证的检测机构进行一次状态检测和放射防护检测，以保证影像质量和防护安全。放射工作人员上岗前进行放射防护和有关法律知识培训，经岗前职业健康检查合格，办理《放射工作人员证》，方可从事放射工作。放射工作人员上岗后定期进行放射防护和有关法律知识培训，定期进行职业健康检查，建立培训档案和健康监护档案。放射工作人员正确佩戴个人剂量计，并按期进行个人剂量监测，建立并终生保存个人剂量监测档案。以上措施多措并举，即有效地避免了受检者不必要的意外照射，又很好地保护了我们工作人员的身体健康。
XX年10月14日至12月17日，丘北县审计局对我院20xx年度财务收支及信息系统进行了审计，并反馈存在若干问题，根据《丘北县审计局关于丘北县人民医院20xx年度财务收支及信息系统的审计决定》（丘审决〔20xx〕1号）及《审计报告》（丘审报〔20xx〕1号）文件内容，医院召开了专题整改会议，成立了由院长担任组长的整改工作领导小组，将存在问题划分责任，落实到人，从院领导到职能部门再到临床、医技科室，全面进行整改，现将整改情况报告如下。
一、整改总体情况
我院对审计报告反馈问题进行了认真研究商讨，第一时间对相关整改任务进行分解落实，主要采取问题具体事项整改、管理制度完善、管理制定落实等措施。目前总体整改情况为：要求我单位整改的问题共有8个，现已整改8个，未整改0个；提出下步工作打算5条，并在今后工作中渐步落实。
二、问题整改的具体情况
（一）非医疗服务收入2304283.20元未纳税申报问题。不符合《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条：纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报的规定。
整改措施：我院积极与税务部门进行了沟通核对，对因工作失误造成少缴税款已于20xx年1月进行补申报，及时上缴，对相关人员进行了批评教育,并要求认真学习《中华人民共和国税收征收管理法》，提高自身业务素质，增强责任心。
（二）会计核算不规范1938894.2元。不符合《云南省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》(云政发〔20xx〕64号)第二十五条：各部门各单位要严格执行《中华人民共和国会计法》和《财政部关于印发会计基础工作规范的通知》（财会字〔20xx〕19号）等法规和规定,严格财务管、不得通过往来科目核算收支的规定。根据上述规定，县人民医院应将往来款核算的折旧费用1587376.08元计入相关费用科目真实反映，应将专项经费纳入收支管理。
整改措施：根据审计报告要求，进行了相应的账务调整，并要求会计人员认真学习业务，提升业务能力和水平。
（三）关键信息录入不准确、不完整
1.出入库药品录入不规范。
2.血细胞分析、白细胞分类计数(DC)、血小板计数收费数量不准确记录70574条。
整改措施：根据审计报告要求，我院由信息科牵头相关科室进行了清理，并加强监督管理杜绝类似问题的发生。
（四）超标准收费21809.61元。根据《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号）第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价的，责令改正，没收违法所得。
整改措施：根据审计报告要求，已于20xx年2月17日将超标准收费21809.61元上缴省级财政专户。
（五）重复收取费用31586.83元。根据《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号）第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，责令改正，没收违法所得。
整改措施：根据文件要求，已于20xx年2月17日将超标准收费31586.83元上缴省级财政专户。
（六）材料违规加价40.29元。根据《价格违法行为行政处罚规定》(国务院令第585号)第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价的`，责令改正，没收违法所得。
整改措施：根据文件，已于20xx年2月17日将超标准收费40.29元上缴省级财政专户。
（七）患者骗取医疗保险基金155091.02元
整改措施：同意审计报告意见，此问题移送公安机关处理。
（八）“分解住院”及住院病人住院期间产生门诊费用。根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条“定点医药机构有分解住院、造成医疗保障基金损失的其他违法行为，由医疗保障行政部门责令改正。
整改措施：同意审计报告意见，此问题移送丘北县医疗保障局处理。
三、下一步工作打算
（一）组织财务人员自学或参加相关培训，加强财务知识的学习。按会计基础工作规范相关要求，规范会计核算行为，严格执行《政府会计制度》，正确设置和使用会计科目，正确核算收支，结转成本，保证会计信息的真实、准确、完整。
（二）加强对药品价格及医疗收费项目管理，认真贯彻执行《云南省发展和改革委员会、云南省卫生厅关于规范和调整非营利性医疗服务价格的通知》文件精神，严格执行相关法规规定程序，进一步落实医保价格相关政策和要求，强化服务意识，提高服务水平，严把政策关，从细节入手，做到合理检查、合理治疗、合理收费。
（三）认真学习、执行《中华人民共和国税收征管法》，增强纳税意识，认真办理纳税的相关手续。
（四）加强存货管理。严格按照《医院财务制度》和《医院会计制度》的有关规定，建立、完善药品的进销存管理制度；加强对各种材料等进行核算；确保存货账实相符、账账相符。
（五）加强医院信息化建设，完善信息系统流程，加强系统数据输出及输入管理，提升数据规范性和有效性。
根据县委统一部署，20xx年11月8日至12月30日，县委第五巡察组对我院进行了巡察，并于1月15日向我院反馈了巡察意见，客观公正、实事求是地指出我院在党总支主体责任、纪律作风、人事人才管理等方面存在的问题，并有针对性提出了整改意见和建议。针对巡察反馈的问题，院党总支高度重视，快速行动，夯实责任，真抓实改，经过近期的整改，取得了初步成效，现将医院落实巡察反馈意见整改情况汇报如下:
一、召开会议专题研究，高度重视，迅速研究部署
巡察反馈会后，院党总支高度重视，立即召开党总支委员专题会议，传达学习了《关于印发巡察县中心医院情况反馈意见的通知》,对反馈的问题认真进行研究部署。
二、成立整改落实工作领导小组，逐条逐项扎实整改
第一时间成立了整改工作领导小组，党总支副书记、院长任组长，其他班子成员任副组长，相关科室负责人为成员，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。1月份以来共召开党总支委员会2次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决、整改不到位绝不罢休。
三、上下联动，制定整改方案
经整改工作领导小组研究，制定了《中共滑县中心医院总支部委员会关于落实县委第五巡察组反馈意见的整改方案》,根据巡察反馈意见，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，中层负责人主动认领问题、划定责任，涉及科室人员上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任单位和具体责任人，明确了完成时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。
四、层层安排部署，明确整改责任
明确要求各责任人，进一步增强政治意识、责任意识，建立整改工作台账，把积极整改巡察组反馈的问题作为当前首要政治任务。明确分管领导承担主要责任，相关科室牵头，针对反馈问题，制定整改落实情况表，严格按照整改时限，扎实推动整改。结合实际建立工作机制，通过层层约谈督促、层层督察督促、层层宣讲督促，传导责任，压实责任，横向到边、纵向到底，以上率下、层层传导全面从严治党压力，级级夯实责任，压实落实整改责任网络体系。
五、坚持问题导向，完善整改台账
建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的`“一票否决”，取消评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。
一是明确要求严格执行政治纪律，强化主体责任落实，加强党的建设，强化基层党组织战斗力。
二是明确要求加强执行组织纪律，强化工作纪律，并进一步规范财务收支和干部管理使用。
三是明确要求进一步加强人才队伍建设，制定和完善相关人才队伍管理制度，充实专技人员，提升人员层次水平。
四是明确规范业务工作开展，提高医疗服务质量，提升医疗技术水平，增强患者满意度。
六、整改任务完成情况
1.关于政治学习不严肃。查阅资料发现，政治理论学习不及时现象。明确要求政治理论学习主要负责人加强对书写材料的内容的把关审核，开展学习、活动、研讨等严格按照当年度时事政治书写各类文稿。
一是严格加强政治学习，及时传达上级有关文件和会议精神，认真开展理论学习，书写学习笔记，不断提高自己的政治理论水平，贯彻中央、省委、市委、县委政策精神。
二是每月安排一次党风廉政建设专题会议，并结合医院实际工作安排卫生领域“议案促改”典型案例的警示教育学习，切实提高拒腐防变能力。
2.关于存在“重业务轻党建”现象。进一步加强党建工作，以党建工作为统领，促进医院工作全面发展，把党建工作与医院中心工作深入融合，认真安排三会一课，加强对各党小组开展活动的督导和检查。党员领导干部带头上党课，每月研究安排布置一次党建工作，并责成党办抓好落实。
4.关于党费缴纳不规范。院党办负责医院党总支党费缴纳和账册管理工作，严格按照党费缴纳工作要求和规范流程，按时足额加纳党费，并安排党办专职人员负责离退休支部党费缴纳和账册管理工作。
5.关于人才缺乏、断层现象突出。按照上级有关人才引进的管理办法和有关制度。结合我院实际情况，出台我院引进人才实施办法。分批、分层次、分专业，逐步引进卫生专业技术人才，为医院发展提供可持续发展的人才储备。在县委组织部统一安排招聘高层次人员后，医院结合实际情况5月底前自行组织引进一批本科学历或实用性人才。
6.关于护理工作不规范。每季度召开护理质量管理委员会，学习规定，查找问题，并安排各科室专题学习。严格按照护理操作规范要求，认真开展督导和检查，定期通报护理工作查房情况，认真开展优质护理服务，认真落实医院有关护理工作规定，扎实开展6S管理。目前20xx年第一季度护理质量管理委员会已经召开完毕，相关科室正在做相应的总结、分析、评价。
7.关于医务知识掌握不牢固。每季度召开医疗质量管理委员会，学习规定，查找问题，并制定学习、培训计划安排各科室专题学习，定期组织考试、知识测试。认真开展三级三严培训，定期通报病历质量检查情况，制定年度业务学习培训、考试计划。进一步修订和完善医务人员管理办法，并与职称晋升、评先评优相挂钩，定期举办业务知识考试和知识竞赛，形成浓厚的学习氛围，医务科要加大督导力度。目前20xx年第一季度医疗质量管理委员会已经召开完毕，相关科室正在做相应的总结、分析、评价。
8.滑县传染病医院方面问题。
一是结合新冠肺炎疫情防控工作，1月21日起草《滑县中心医院关于申请财政资金进一步加强传染病医疗救治能力的请示》，申请财政专项资金600万元，其中包含购买转运救护车。现购买的高标准负压转运救护车已配备到位，专门用于传染病患者做各类检查的运送，以及转运上级医院救治。
二是为全力应对疫情，临时从西院区调派医务人员补充到传染病医院救治工作队伍中，下一步将按照上级有关人才引进的管理办法和有关制度。结合我院实际情况，出台我院引进人才实施办法。并向政府相关部门建议组织统一招聘，分批次引进专科学历取得相关资格且具有一定工作经验或本科以上高层次专业技术人员，并有县财政保障招聘人员工资待遇。
三是改善就医环境，已向政府有关部门申请加大治污排污投入力度，并起草《滑县传染病医院关于治理院内河沟的请示》，申请财政资金对流经传染病医院的污水道进行彻底的治理。
四是进一步明确岗位职责，责令相应职能科室负责人加强对东院相关人员的监管力度，并责成院纠风办定期对东院相关科室进行专项的检查督查。
五是在《滑县中心医院关于申请财政资金进一步加强传染病医疗救治能力的请示》的基础上，起草请示追加申请财政资金，逐步增添DR、肝穿治疗仪、纤维支气管镜、流式细胞仪、分子生物实验室、痰培养及结核菌耐药基因检测等设备，提高对传染病的诊断水平，增强传染病医院的应对能力。
9.关于卫生条件不够整洁。切实改善医院硬件建设，加大卫生保洁的力度。责成爱卫办制定保洁管理制度，并定期开展检查和按照制度进行处罚。加大巡查工作环境的力度，及时发现并解决查房中存在的问题。进一步改善医院餐厅提供的饭菜质量，并制定相应的考核办法。
七、强化督导检查，推进整改落实
严明工作纪律，强化督导落实。工作领导小组研究制定了巡察整改督查工作机制，对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，一周一汇报，汇总建立督查台账，整改落实进度一目了然。对督查出来的问题，坚持实事求是的原则，对按时保质保量完成承办任务的科室及责任人予以通报表彰；对整改不到位、进度缓慢的科室及责任人予以通报批评，并要求认真纠正，严肃整改，限期处理解决好存在的问题。