物业内勤岗位职责(实用3篇)

物业内勤岗位职责(精选3篇)

物业内勤岗位职责 篇1

一、负责中心文件收接、下载,按规定范围转达,收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定,数据的统计。

三、负责中心的考勤工作,正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作;临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查,考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录,转达工作。

七、完成领导交给的其他临时性工作。

物业内勤岗位职责 篇2

1、为业主及时、准确的办理入伙手续。

2、清查值班人员领出的票据,及时追回费用。

3、及时收取各类款项,及时交公司或银行,并做好财务登记。

4、完成公司随时需要的各类报表。

物业内勤岗位职责 篇3

1、 负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。

2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。

2-1 做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;

2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1 审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2 合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进 行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。

3-1 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续, 并保存仓库入库凭证客户联;

3-2 根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便 与供应商进行必要的督促和协商。

4、 负责对所采购物料及时记录, 根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并 电子备份。

4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子 备份;

4-3 每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1 将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;

5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。

6、 负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1 做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经 办人处签字后, 交由公司领导审批。 将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门 办理款项。

6-2 做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签 字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4 将所付款项及时登记入账,电子备份。

6-5 以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。

7、 负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。

7-1 每月 30 日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;

7-2 将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;

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