餐饮前台收银岗位职责（通用30篇）
1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钱，以便找数;
2、准确打印各项收款单据、发票。
3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。如出现长款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定入账。
4、每一位收银员在当班营业结束后需进行交接班，检查无误后方可下班。
1、负责接待到访客户，收取客户信息，接听来电等;
2、负责中心行政工作，员工考勤、物品申购、报修等事宜;
3、负责与合作单位的结算核对及校区收银资产相关工作;
4、上级交办的其他任务。
1、收银、做账工作
2、客户接待、服务工作
3、客户管理：客户资料整理，会员卡管理，客户跟踪等
4、负责店内日常事务的处理;
6、店面整体管控 。
1、加强该班收款员上、下班时间签到、签退情况;
2、检查收款员仪容仪表及岗位卫生,东西堆放有无紊乱现象;
3、提供最好的服务做到微笑、主动、热情、耐心、周到。提高服务效率尽量减少客人投诉;
4、加强对属下员工培训,提供最优的`服务技能做到规范、熟练、准确、微细、自然。
5、加强对商务客户的沟通联系,广交朋友,把前台收银变成稳定和扩大客源的阵地;
6、检查早班追收情况,督促收款员做好vip团的结算工作;
7、每月打印应收表数份,留底一份,其余交财务总监;
8、协助酒店应收人员处理应收款;
9、管理和督导酒店日常的兑换外币业务,发现问题及时向财务总监汇报;
10、认真复核每天的营业报表(包括对支票、牌价、现金、取存款等复核);
11、不定期检查出纳员的尾箱库存,确保钱帐相符;
12、严密监控,防止下属盗用客人信用卡密码及多收客人帐款。
1、负责餐饮收银日常结算工作;
2、负责接听电话，运用礼貌语言，为客人提供___服务;
3、确认工作群里订台信息;发票的管理;
4、领导交代的其他事情;
5、闲时辅助服务员工作。
1、熟练掌握小区住户的情况，每月对小区各项收费了然于心;
2、对业主在缴纳过程中提出的问题耐心并合理的解释，并将业主反馈情况及时反馈给领导，及时解决;
3、账目清楚，熟练掌握财务相关技能;
4、账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;
5、完成企业领导交的其他相关工作。
1、与交班人准确详细交接,包括:现金、信用卡单据、支票、押金单、收据、借据、发票等与钱款相关事宜,手工帐、电脑帐、应始终保持一致,并做好交接记录:待结房、客人交代事项应及时向领导交代应注意事项。
2、按照酒店规定礼貌收取客人的预付款,收到钱款必须唱票和验钞,并正确填写预付金确认单,请客人签字确认,及时输入电脑,与各部门配合好工作.
3、正确使用pos机,为客人办理信用卡结账的工作.结帐时,客人所有消费项目,包括房内有偿物品以及其他收银点转下来的消费金额等清楚地填写在“住客分户账”单上,与电脑手工帐相符,并让客人签字确认,找钱须唱票,多开发票须征得经理同意,并收取税金。
4、客人退房时要等房务中心通知可以退房后方可退房,报下的房内消费、遗失、损坏等情况,要认真仔细的听清楚,并及时记录在消费清单上并输入电脑,若报下的'房间还未退,先将消费金额输入电脑,等客人退房时一并结账。
5、严格执行开免费房制度,要由执行总经理签字认可方可开房,免费房到次日中午12:00就要催房(如有改变,要有上级领导通知),并收取押金每间200元,房内无损失、遗失、消费时,退房时则全额退还。
6、每日接班后检查话务系统,及时关闭未关的电话,除指定的部门可以开外线外,其他部门若开需经前台经理批准,总台员工不得随意使用外线电话,接听私人电话控制在3分钟之内,若有违反按违纪处理,且赔偿酒店话费损失。
7、团队结帐,一般在团队离店半小时前完成团队的结帐工作,注意通知房务中心是否还有遗漏的帐单,若有及时转下,以免造成不必要的损失
8、客人要求延迟退房或免半日租时,最迟可延至下午13:00,若超过此时间需请示上级领导,并注明原因。
9、对押金不够的房间在中午12点后,要积极催账,密切注意此房间客人的动向,并请房务中心配合,及时掌握此房间的房内消费情况,如因工作失误造成房间逃账并无法收回的,由当班员工负全责。
10、房费最低押金不能少于房费和房卡押金,要求高于房费一倍以上押金,若少于这些,此房间若逃账,当班员工负责。
11、及时掌握酒店当天接待情况,收取消费金额。并
职责描述：
1、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票。
2、当天完成每日收入流水帐，确保帐目与现金清晰、正确无误，并将当日款项及时交给出纳，办妥交接手续。
3、当天完成结算单与收入汇总明细表的整理、粘贴工作，并交给服务经理确认后，及时传递给出纳编制凭证。
4、负责发票开具的控制，每月末与会计核对一次。
5、协助服务顾问办理相关款项的核对和确认（押金、多收的维修款等）。
6、负责与月结户的维修款核对及跟催。
7、负责验车及其他款项的收取（精品、续保费用等）
8、当日现金保管责任
9、所管理固定资产的使用、保管责任
10、按照公司年度经营计划配合业务部门完成相关经营任务
11、以周到、微笑的服务态度和专业优质的工作水平令客户满意、无投诉的责任
12、上级交办的其他工作
任职要求：
1、财务相关相关专业，大专以上学历。
2、从事收银、出纳1年以上工作经验。
1、熟练掌握收银系统的操作，在规定的时间内为客人结账。
2、核对点菜单，保证每笔账款结账快速、准确。
3、做好班前准备、班后交接、当日营业款按照公司规定做好交接等工作。
4、工作有责任心，做事负责。
5、完成上级交给的其它事务性工作。
1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。
3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送来的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。
11.切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的'信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。
15.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。
16.协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作。
17.在授理信用卡和支票结帐业务时,必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
18.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。
19.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议。
20.正确处理客人的留言、电传等。
21.每天整理“离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行汇报。
22.正确处理钥匙的发放。
23.严格遵守现金和票据管理制度。
24.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
25.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
26.密切注意大堂的情况,如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
27.做好本岗位的清洁卫生。
28.电脑密码妥善保管,一人一个,不许共用。
1、前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。
2、岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。
3、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰，打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。
4、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
5、作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
6、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
7、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
8、准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
9、对发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
10、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
11、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符。
12、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
13、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
14、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
15、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
16、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
17、每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
18、正确处理钥匙的发放。
1、在直接领导下，做好收费结算工作；
2、领取、使用、管理和归还收银备用金；
3、制作、打印、核对收银相关凭证；
4、汇总收据、发票，编制相关报表；
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；
6、妥善保管收银设备。
1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作， 严格遵守酒店的保密制度。
3、做好预定接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
1.为来访者提供礼貌的前台接待服务，按正确要求注册并系统里更新客户信息，负责接待、身份确认及医疗文书的准备;
2.礼貌接听处理来电，转交信息给相关人员;
3.处理客户的电话预约和线上预约申请，对预约申请进行初步的分诊和管理;
4.适时提供客户账单和索取签字，指引病人正确填写单据;
5.为客户结算费用、财务退款和后续跟进;
6.按需设置医生/门诊的班表，处理病人的预约;
7.遵循门诊/医院或公司政策和流程，与医生、护士等团队一起为客户提供优质的就诊体验;
8.严守病人的机密信息;
9.上级主管分配的其它工作。
1、负责店铺现场收银工作;
2、迅速准确地收银，结帐不出差错掌握不同结算方式的处理方法;
3、每天营业结束，做好现金、账面交接，提交营业报表;
4、负责保持工作区域环境卫生，做好电脑、计算器、验钞机的清洁保养工作;
5、协助好店面负责人安排的其他工作。
1.服从总台领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。
3.作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送来的`房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。
11切实执行外汇管理制度,不得套取外汇,也不得私自兑换外汇,并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。
1、认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。
2、做好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。
3、掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人及会议、宴会通知,确认其付款方式,以保证入住和结帐准确无误
4、准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
5、熟练掌握酒店的'相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。
6、制作、呈报各种报表报告。
7、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。
8、每天收入的现款、票据必须与账单核对相符,并按不同币种,不同票据分别填写在缴款袋上。
9、备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。
10、严格按照账务规定处理各种记账。服从上级的安排,认真完成任务。
11、应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂账协议。
12、正确处理客人的留言、电传等。
13、每天整理“离店帐未平”客人账务,对非正常情况进行汇报。
14、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
15、电脑密码妥善保管,不许共用。
1、上岗前检查仪容仪表，阅读交班本查看相关报表及房帐，做好结算服务准备;
2、熟练掌握收银操作流程，保持良好的服务态度，为客人提供准确、高效的服务;
3、负责接收和处理客人消费单、准确地将各类消费项目和金额输入电脑;
4、负责客人消费入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人消费结算;
5、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、签单，并核对报表、账卡数据保持一致;
6、解答客人提出有关结账方向问题，自己解答不了能使客人满意时，应及时向领班报告处理;
7、负责签收餐厅及其他部门送定的消费单据并及时入帐;
7、完成当班营业日报、账卡输入系统工作，如特殊原因，必须做好手工单交接;
8、每班工作结束后，应将当班报表、账卡、营业款结清及时投入保险箱;
9、小心操作电脑收银设备，做好清结保养，搞好接班前后收银处的清洁卫生;
10、完成上级领导交办的其它工作事项。
1、遵守酒店的相关财务规章制度和相关管理规定。
2、现场指导当班的工作，及时处理、解决工作中发现的问题，帮助下属员工处理疑难问题、协助处理宾客的帐目解释工作；保证收银结帐工作顺利进行。
3、临时顶替因病、事假缺席员工的工作。
4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的`仪容仪表、服务态度。
5、定期、不定时地抽查收银员、兑换员的备用金、并书面报告主管。
6、定期检查保险箱寄存情况。
7、定期整理协议单位、vip的协议书、长包房协议，并随时抽查收银员的掌握情况，作为业务评估的标准之一。
1.仪表、工作服、衬衣干净利落,领结、服务牌必须佩戴整齐、端庄大方并保持收银工作台的干净整洁。
2.补充足够的单据、零钱、收银用具如验钞机、计算器、发票等并核对房卡,准备好能够运转的房卡。
3.熟记各项收费标准,熟练掌握微机的操作与使用,防止多收或少收,避免漏帐、跑帐,发现长短款时,立即上报有关主管领导,不得私自处理。
4.按时打印出各项报表,及时上缴收结帐款,按工作程序标准的完成当班期间的工作。
5.交纳现金需及时,检验现金是否有假币和残币,填写发票应准确无误。收到假币,由直接责任者自己赔偿。
6.收银台不得私自存放现金,应及时上缴,收银台不得有贪污行为,不得伪造票据。不得随意更改,涂改单据,有此情况的',必须找经理签字。
7.交接班时要认真盘点单据及门卡,为上个班次留下的单据做好纪录,做到无遗漏。同时填写营业报表,做好总帐表,做到日清,日结要求准确无误,如发问题及时上报。
8.要认真保管好各种单据,在为每一张单据签字盖章时,必须仔细检查单据内容,遇有单据有改,涂抹时必须问清原因,并向当班经理汇报。
9.严格执行酒店的各项规章制度,在收款过程中按财务要求方法和程序,必须执行唱单过程,使客人了解自己的消费内容,妥善保管好收款单和各种单据。10.保管好收银箱,严禁闲人进入收银台闲谈,每日出库的物品要与所买钱票一致,有特殊情况必须在备注中标明出来。
11.工作时间不允许离岗、串岗。
12.接待客人时,要做到微笑服务,在服务中要体现出主动、热情、周到、细致。
13.应礼貌对待客人,自己出现错误时要及时道歉。
14.加强业务学习和基本功的训练、团结互助不断提高业务水平和服务技巧。
1、在财务经理的直接领导下，做好收费结算工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备。
1.负责前台客户接待，商品售卖及会员卡办理，安排安全协议的签订;
2.负责门店收银工作、现金管理，确保门店收银工作正常进行;
3.日常工作报告及财务数据统计，商品库存统计;
4.负责门店客服工作，及时有效处理客户需求与投诉，保证顾客体验满意度
5.完成领导安排的其他工作。
1. 保证准确无误并高效地完成患者的预约和登记
2. 在就诊过程中有效回应患者的疑问并根据和睦家的政策和流程帮助患者
3. 协助打印发票、为患者结账
4. 与保险公司沟通协调以确保患者在和睦家所接受的医疗服务在被保险的范围内
5. 帮助客人协调相关部门准备所需文件
6. 协助主管/经理完成新的任务或额外项目
1.主导门店所有的收银管理工作，熟悉收银工作流程，掌握收银工作技巧，熟练收银系统的各项操作，能够鉴别钱币的真伪。
2.熟悉门店业务操作系统，协助店员出销售单，辅导店员熟练使用业务系统。
3.主导日常款项的收银工作，核对销售单准确无误。确保客户退款或换货的真实性。
4.负责客户资料的录入，统计及核对，编制线下手工销售台账表格，并与线上系统销售单据的核对，保证账账相符，账实相符，没 有差异
5.协助公司财务取回并整理银行回单及对账单，协助客户开具发票的准确性和合理性，做好发票编号登记和记录;已开具的发票按 时交回公司财务部。
6.负责公司客户的接待，基本咨询和引荐，做好公司需要的接待指引，维护公司形象;负责来电客户咨询，能给与客户专业的回答和指引，重要事项认真记录并传达给相关负责人，确保沟通的及时和准确性。
7.负责门店快递邮件的收发与转交，保持前台及接待区域内干净整洁。
1、负责传递后厨出品的产品，服务客户点餐结账，线上产品打包出餐。
2、准备日常包材、保持日常卫生清洁。
3、配合看板完成线上任务，主动服务，销售产品
4、检查产品效期及食品安全
1、负责家具的销售业务结算，收据、发票开具等;
2、负责核对、确认每天的收款金额，做好收入台账报表;
3、核对每天发票的开具数量及台账登记;
4、电脑的录入;
5、简单的会计基础工作;
6、领导交办的其他事项。
1、学习并熟悉汽车美容、汽车维修各项目及价格，做好收费结算工作；
2、领取、使用、管理和归还收银备用金。
3、做好发票的开具及复核工作，汇总收据、发票。根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至总部会计。
4、负责每日销售情况、结算情况的.统计作好记录工作。每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
5、完成上级领导临时交办的其他工作。
1、熟练掌握门店收银各环节的工作，能迅速解决收银中所发生的各种业务上的问题，作到准确、快速、无差错;
2、做好现金保管、交接和相关营业报表的填报，做到帐单、帐实(银)相符、帐物相符;
3、在未收银的情况下应主动照应店面协助接待。
1、做好所属门店会员消费登记及结算工作;
2、负责客户前台接待及登记录入等工作;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证汇总定期送至财务部;
6、妥善保管收银设备、收银系统及维护前台区域范围的卫生清洁工作;
7、配合其他部门相关;
8、工作完成公司上级交办的其他工作。
1、负责公司前台接待及电话接转;
2、复印文档，收发信件、文件等
3、负责订水、订报，信件、包裹的安排及与快递公司的联系;
4、开具发票并每月核对发票
5、完成上级交给的其它事务性工作。
6，负责全部的产品的进出库
7，做相关的报表