审计经理工作职责范围(实用34篇)

审计经理工作职责范围（通用34篇）

审计经理工作职责范围 篇1

1、独立组织审计部开展审计工作，包括计划审计工作、风险评估、实施审计，在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价，对内控缺陷应提出审计建议，参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计，对其经营效果进行评价;

5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计，审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其绩效考核提供依据;

6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析，向管理层提出分析的结论及建议;

7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析，并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责范围 篇2

1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;

2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

3.完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇3

1、遵循独立审计准则，审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况，保障合法合规运营，防范未然，维护公司权益。

2、负责制定部门各项管理制度及工作流程，并监督执行

3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标，把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计，对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计，揭示经营风险和财务风险，发现和纠正错误和舞弊，监督制度有效执行。

5、建立离任与岗位异动审计，对公司中层以上及特殊岗位人员，在离职或岗位异动时进行专项审计

5、定期报告并专项报告监察审计结果，揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

6、实行后续审计，检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责范围 篇4

工作职责:

1、主要负责执行公司it系统相关内审内控工作;

2、支持公司其他常规审计,包括财务审计,流程审计,专项审计,并提供相关it支持和数据分析;

3、协调跟进it审计发现问题的弥补与改善;

4、参与其他it风险管理控制相关的工作。

任职要求:

1、5年以上it审计相关工作经验,包括四大it审计和企业it内部审计工作经验;

2、计算机、信息管理、审计或相关专业本科或以上学历;

3、熟悉itgc、itac、审计程序和公司内部控制流程;

4、具有互联网行业it审计经验者优先;

5、持相关专业证书(cisa、cia)者优先;

6、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向;

7、具有良好的沟通能力和具有团队精神。

审计经理工作职责范围 篇5

1、根据集团发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障集团控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展;

2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程，经审批后监督执行;

3、主持集团内部经营审计及专项审计工作，编制审计报告，提出问题和调整建议，报决策委员会作为决策依据;?

4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理，监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则，根据法律、法规和准则的.变化，及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议，提供风险评估，对风险进行识别及管控;

6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系，负责协调外部审计工作，负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

审计经理工作职责范围 篇6

财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:

1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

8、负责审计档案整理、归档工作。

9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

10、完成领导临时交办的工作。

二、任职资格:

1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计经理工作职责范围 篇7

1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、规范财务核算，审计财务报表，审核预决算;

3、管理制度和流程审核，管理层在任离职审计和决策监督;

4、收集、整理审计证据，编写审计工作计划;

5、编制审计报告，纰漏问题，提出改进建议和决策依据;

6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计经理工作职责范围 篇8

1、组织建立健全公司审计管理制度，完善审计工作标准和工作流程;

2、按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价，对公司重要岗位进行审计稽查，防范舞弊风险;

3、审计预算执行情况，强化预算执行;对财务管理工作进行稳健性审计检查，减少公司财务风险;

4、根据审计结果，对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价，形成审计意见，提交内部审计报告。

审计经理工作职责范围 篇9

1、协助拟定内部审计项目的审计计划，并对业务部门开展内部审计工作;

2、根据法律法规要求，定期开展专项业务审计;

3、根据监管机构要求或应管理层要求，针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责范围 篇10

1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际，搭建并不断完善集团内部审计规范体系，健全内部审计制度，提高经营管理水平；

2、制定集团内部审计实施计划，统筹管理各产业内部审计实施计划；按照实施计划组织开展各项审计工作，防错纠弊，为企业优化管理提出审计建议与意见；

3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计；对重大经营异常情况开展专项审计；根据集团相关规定，组织实施干部离任审计；组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作；

4、及时向集团董事局提交审计报告，并对审计发现的问题进行跟踪，督促整改，提升审计结果的运用水平；对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的，有权报请集团启动问责；

5、定期与集团财经管理委员会沟通，收集各产业、各公司财务数据和财务报表，对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核；在离任审计、专项审计等各类审计工作中，负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计，其中税务方向的`财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核，提示税收风险，并提供税务咨询，协助企业做好税收筹划工作；

6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作（其中税务方向审计人员负责税务政策培训），完成上级交办的其他审计事项；

审计经理工作职责范围 篇11

1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

2. 负责审计数据的准确性;

3. 制定公司年度审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责年纪审计工作计划的具体实施;

4. 对财务收支、经营活动进行审计;

5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责范围 篇12

1. 依据公司管理需求，实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作，帮助其规范业务流程，降低经营风险和管理风险;

2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况，定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计，协助指导审计整改意见的落实;

4. 编制并组织实施年度审计工作计划，审定审计报告;

5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作，建设、开发、充分运用部门人力资源;

6. 承办公司领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇13

1、主要对财务、人事、行政、工程立项评估、采购管理、工程概预算等内控管理方面的.研究工作

2、优化完善审计程序

3、按年度审计计划，进行审计前的准备，收集被审计单位经营信息及内控情况，进行初步审阅；参与讨论审计重点和程序方法

4、根据分工执行审计程序，做好工作底稿及审计小结；及时向建筑板块审计负责人汇报审计发现

5、起草审计报告，整理归档审计底稿等档案

6、监督被审计单位对整改方案的落实执行情况，对整改证据进行检查验证，评价整改效果

7、起草整改跟踪报告，收集整改证据等档案

审计经理工作职责范围 篇14

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划，并报领导审批，待领导批准后，负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制，对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计，对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划，合理税负，规避税务风险，按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

审计经理工作职责范围 篇15

1、食材、物料采购审计;

2、工程项目预(概)算及决算审计;

3、设备投资审计，对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

4、合同审计，针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

5、公司指定项目的审计;

8、领导安排的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇16

1.协助建立并完善公司财务审计体系，梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告，及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4.根据授权或特定要求协助开展专项审计，实施公司各类审计调查;

5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

6.完成上级交付的其他工作任务。

审计经理工作职责范围 篇17

1、负责编制集团各公司全年审计计划，建立本部门业务流程化管理，并监督各项业务流程的实施;

2、负责制定和维护集团内部审计制度，加强集团内部控制流程;

3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计，负责审计过程中的现场复核，把控审计质量，通过内部审计，对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议，确保核算符合集团规定、收支符合集团制度，从而完善内部控制体系;

4、各项审计完成后，起草审计报告和管理建议书等审计文书，负责组织整理审计底稿，督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围 篇18

1、协助制定审计工作计划，完善审计相关制度、流程等体系;

2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系，包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;

3、负责审计是否严格按照设计和工期要求，对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;

4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;

5、负责审计相关内业资料整理、归档，后续跟踪审计等。

审计经理工作职责范围 篇19

1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的'审计情况进行审核;

3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。

4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

6、研究招投标项目，制作招投标计划书，报招投标委员会审阅批示。

审计经理工作职责范围 篇20

内控审计经理岗位职责

职责描述:

1.根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作;

2.主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化;

3.审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目;

4.对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报;

5.审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观;

6.监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作;

7.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求;

8.组织审计部人员参与外部审计对接工作;

9.主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查;

10.组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整;

11.组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善;

12.组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理;

13.指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作;

14.完成上级领导交办的其它工作。

任职资格:

1.财务、审计、会计等相关专业本科及以上学历;

2.5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验;

3.熟练掌握企业会计准则，熟悉有关税务、证券和金融等法律法规;

4.熟谙财务会计、审计、税务等业务流程;

5.了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势;

6.熟谙公司经营活动和内部控制管理体系;

7.熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务，和财会项目分析处理经验;

8.良好的口头及书面表达能力;

9.能熟练操作计算机和各类办公软件;

10.具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先;

11.具有良好的判断与决策能力、良好的人际沟通能力、较好的影响力。

内控审计经理岗位

审计经理工作职责范围 篇21

1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;

2、 负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;

3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述：负责组织编制部门年度工作计划，并检查执行;

4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划，并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划，确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;

审计经理工作职责范围 篇22

1、协助制定并监督落实各项内部审计制度，规范审计工作流程;

2、根据公司内控审计计划和相关要求，开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作，通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计，编写审计工作底稿，出具审计报告;

3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进，监督整改措施的执行落实，定期跟踪、推进;

4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估，发现控制弱点、漏洞，并提出有效的建议优化内控管理;

5、根据公司业务管控重点，配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责范围 篇23

1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

2、业务监督及审计，对公司范围内业务进行审计监督，保障公司制度执行、避免公司利益受损;

3、促进管理改进，通过审计整改和管理建议等方式，促进公司各子系统管理改进;

4、案件查办，对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查，按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

5、反腐宣传工作，不定期、多措施开展反腐宣传;

审计经理工作职责范围 篇24

1组织编制项目各阶段目标成本;

2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购，组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作，审核各项非工程类采购和合同签订;

3根据项目总体进度计划，编制项目招标采购计划和项目合约规划，并组织实施;

4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;

5根据工程进度，对工程费用进行实时比较，动态控制工程费用，实现过程造价管理;

6负责编制工料测量工作进度计划，组织实施计算施工

审计经理工作职责范围 篇25

1.IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划，管理项目进度及IT审计质量，审阅工作底稿，出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

2.能够独立负责执行专项IT审计项目，包括IT安全审计、IT系统审计、数据分析等;

3.对财务审计、流程审计、专项审计中的IT审计部分，提供相关IT支持和数据分析支持;

4.完成对IT风险管理控制、内部控制创建或优化的相关工作。

审计经理工作职责范围 篇26

1、拟定所负责业务版块的审计计划，并组织实施;

2、组织对主要业务板块的经营情况开展日常监督工作;

3、根据检查结果，出具审计报告或专项检查报告;

4、组织部门人员针对公司违规案件进行调查，根据调查结果拟定报告并出具处理建议;

5、跟进各类稽核、审计、调查工作的结果，要求相关业务部门进行整改，并对整改实施情况进行监督;

审计经理工作职责范围 篇27

1、拟定并完善集团内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算;

2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等，及对各分公司进行监控;

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围 篇28

1、编制工程审计计划、审计方案，组织开展全过程工程审计工作;

2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计，促进工程质量和数量的真实准确;

3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险，提出整改建议;

6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇29

1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

2、有汽车行业内审工作相关经验;

3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强

岗位职责:

1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

审计经理工作职责范围 篇30

岗位职责:

1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;

2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位(部门)进行协调、沟通;

3、组织审计组成员按审计程序实施审计,对审计项目的开展进行跟进监督和指导;

4、维护并监督部门日常工作有序开展,定期审核部门整体任务的完成情况;

5、参与本部门员工的辅导、培训、绩效等各项计划的制定和执行,确保员工的工作积极性,对人员绩效考评提出建议;

6、完成上级交办的其他工作。

岗位要求:

1、熟悉大型集团公司内部内控、内审流程,理论体系等;

2、统招本科以上审计相关专业毕业;

3、知名集团公司审计相关经验优先。重点:薪资只是参考,如您觉得合适,请踊跃投递。岗位:审计经理薪资:面议

审计经理工作职责范围 篇31

1、完善、优化集团监审制度、流程。

2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况，提出风控建议。

4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格：

1、大学本科或以上学历，财务审计类相关专业毕业。

2、五年以上财务审计工作经验，有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

审计经理工作职责范围 篇32

1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系，包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法：

2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性，参与风控体系建设，对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议，跟进缺陷及管理问题的整改情况;

3、根据集团发展战略，编制集团财务业务板块年度审计计划，拟定审计方案;

4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理，汇总内部控制缺陷和风险事项，与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施，形成专项报告;

5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险，提出改进意见;

6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计经理工作职责范围 篇33

1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;

2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;

3、起草工程审计项目的实施方案，经审批后负责具体实施;

4、编制审计工作底稿，汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;

5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;

6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;

7、完成领导交付的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇34

1、编写审计工作计划： 经审计部总监授权，编写审计项目工作计划和年度审计计划; 担任具体审计项目负责人或参与审计项目，组织/实施/参与具体项目审计工作，保证审计工作的质量和进度;

2、协助完善集团审计文件与制度： 根据集团战略发展需要和国家相关法律法规，协助审计部总监拟定并完善集团内部审计制度及相关工作文件;

3、开展内部审计：

内部控制审计：根据公司年度审计计划，获审计总监委派，对公司各业务循环的内部控制进行审计，检查是否有完善并支撑业务发展的内控制度及各项流程制度是否得到有效执行;

经营成果审计：根据公司年度审计计划，获审计总监委派，对公司经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计，并拟写审计报告，报集团总裁审阅;

财务收支审计：根据公司年度审计计划，获审计总监委派，对公司各项财务收支、专项资金的使用和核算进行审计，检查公司的资金和财务状况，对公司的财务报表进行审计，检验其真实性、准确性，及时向集团总裁报告情况;

啤酒营销审计：根据公司年度审计计划，获审计总监委派，对啤酒公司营销费用的投放及效果进行审计，检查是否有完善并支持业务开展的流程制度及各项制度是否得到有效执行;

离任审计：获审计部总监委派，对经批准即将离任的人员，按公司的要求对其工作状况和工作业绩进行客观、公正地全面审计;

工程审计：根据公司要求，组织审计人员，必要时协调外聘专业工程技术人员，对集团范围内工程建设项目的预算、决算进行审计; 限制性项目审计：获审计总监委派，实施涉及集团受接触限制性项目的审计工作，恪守保密原则。

4、配合外部审计： 根据国家有关规定和公司相关规定制度，配合外部的审计机构进行必要的调查。

5、审计项目管理：

负责所获指派之审计项目的现场工作组织、分工、协调、监督，审核项目组成员的审计底稿，对审计过程中发现的问题及时与被审计单位沟通，必要时向部门总监汇报，拟定审计报告，提出内部审计意见及建议，并将项目审计结果与被审计单位管理层进行反馈沟通。