采购员岗位职责内容(精选14篇)
1.负责供应商的开发,谈判,收集产业带商家信息以及品牌信息,并且分析其产品与市场;
2.负责新供应商培训后台指导上新与基本操作;
3.负责日常产品缺货询货、新品审核、信息维护优化等工作,以达到公司的供应链管理要求;
4.承担部门各项日常汇总分析工作。
1.负责与供应商的工作协调、沟通及维护;
2.负责调查及开发供应商;
3.负责供应商管理;
3.1负责提供客观的验收标准给供应商;
3.2负责协助供应商建立品质管理制度,进行品质改善;
3.3负责协调供应商处理交货问题;
3.4负责参与品质问题的解决;
3.5负责协助供应商处理其他疑难问题;
3.6参与供应商见面会;
4.负责审查采购申请、根据采购程序进行采购作业。
5.负责跟催供应商的物料,保证物料及时供应。
6.负责协同检查来料的情况。
7.负责来料不合格品的退货处理。
8.负责供应商关于赔款条件的谈判及落实
9.负责供应商资料的整理及存档。
1、应对生产计划,确保生产所需物料连续供给保证生产的连续性。
2、库存管控:保证生产连续性同事合理控制库存确保L/T下降。
3、p/o管理:确保供应商订单下达准确性、及时性、并对下达后的批量订单管理。
4、纳期管理:按照既定纳期确保物料按质按量入库,禁止超入库。
5、应收应付管理:配合财务完成对账及发票等工
1、供应商资源的搜寻,分析与评估,供应商关系的维护。
2、供应商合作洽谈,比价、议价,确定供应商。
3、采购合同的确定与后续跟踪。
4、其他领导交办的事项。
1.完成各类采购事务,负责采购计划落地,包括:询价、比价、采购合同的签订、验收、评估、采购台账的建立和反馈汇总、仓存调度管理等工作。
2.对供货商整体进行评价与初审,索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类,定期更新;向供货商索取供商发票,保证票、账、货、款一致。
3.对采购产品质量和异常问题的处理和解决。
4.对于医疗耗材的采购,根据库存信息结合耗材需求计划,编制月采购管理计划,跟踪采购订单如期交付,保障耗材稳定提供。
5.负责对逾期耗材的处理,库存管理及长期库存分析;
6.与供应商保持良好的合作关系,对供应商进行综合考核、评价,淘汰不合格供应商;
7.完成领导交代的其他任务。
1、熟悉医疗器械采购流程,认真审查供货单位的合法资格,考察其履行合同的能力,确保购进渠道的合法性;
2、对初审承担直接责任,负责向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准等审核资料;
3、采购员应审核供货单位销售员身份的合法性,审核后的资料交质管员建档;
4、负责采购品种的发票索要、登记管理,来货跟踪,并及时了解入库情况。
1、新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。
2、对新供应商品质体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性。
3、与供应商的比价、议价谈判工作。
4、牵头组织对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作,以确保供应商持续改进,不断优化采购渠道。
5、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。
6、与供应商以及其他部门的沟通协调等。
7、依据采购合约或协议控制、协调交货期。
8、跟进生产车间供应商关联问题。
9、新产品成本报价。
1.供应商管理:开发、评审、管理供应商,维护与其关系;
2.根据生产需求和生产计划预估备货数量,执行采购订单和采购合同,落实具体采购流程;
3.订单跟进,对来料不良品进行处理、退回,供应商考核,及对账跟进;
4.执行并完善成本降低及控制方案,负责管理部门各类文件、单据资料的存档。
1、负责对接新产品开案进度及商务谈判、认证、开模等工作。
2、根据业务需求下达订单,跟进交期。
3、外销的请购、采购、验收工作。
4、月结厂商对账,账务对接、处理。
5、产品cost down和账期管控。
6、外销成品库存跟进业务处理。
7、新品签样跟进及存档。
8、出货报关对接。
9、负责采购合同、模具合同的签订及存档。
10、厂商月度考核评估。
11、采购文件整理归档。
1、熟悉汽配市场,能开发研究 阿里国际站, Amazon、ebay、等主流平台潜力新产品,以及外贸市场热销汽配产品。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息,配合采购部门落地执行,促成销售;
3、负责新供应商开发以及供应商管理,保证产品质量与售后服务;
4、负责公司的需求采购配件,寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力,保质保量,降低成本;
1. 负责采购订单执行和跟进,供应商交货异常处理;
2. 根据生产实际需求,协调和跟催供应商保质保量按时交货;
3. 现有供应商的管理;
4. 采购报价和成本管控,订单、交货文件等的制作,对账清晰;
5. 其他上级安排的事务等。
1、制定采购计划,合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
2、熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购,对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时;
3、注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息,采取必要的采购技巧合理降低物资积压和采购成本;
4、不断寻找新的供应商充实资源库,对供应商给予评级,提升供应商质量;
5、严把采购质量关,及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
6、定期进行市场调研,开拓渠道,进行供应商的管理及开发、审核、评估。
1、根据公司需求产品开发相对应的供应商,进行洽谈,了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);
2、负责价格跟进及谈判;
3、负责采购订单的下达及进度跟催;
4、负责内包材打样及生产的监控,及时跟进,确保产品按时保质保量交货;
5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
7、负责采购账目核对,核对及应付款的暂估/提请;
8、负责供应商管理和评估,建立和维护供应商资料库,并进行评价分级,淘汰不合格的供应商;
9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
10、 协助上级领导,积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
11、 熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。
1、每日完成公司的询价任务,特别重点产品询价任务,并且做好询价记录。
2,通过专业的化工类搜索引擎,挖掘供应商,每日将询价产品准确无误录入系统。
4,货比三家以上,选择对公司最合适的供应商做未来优质供应商。
5,对接好每一个业务,准确无误做出报价。
6,及时和业务员沟通,及时向供应商索要业务员需要的资料,比如分析单、检测
条件、检测方法等
7,将产品资料整理归档
8,能够接受公司临时安排的加班