现如今，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，这里是爱岗敬业的小编帮家人们收集整理的12篇原材料管理制度。
职责描述:
1、负责新材料制备工艺方案设计和优化；
2、负责实验数据处理及研究报告的撰写；
3、了解行业市场信息，进行新项目的预研及可行性论证；
4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析；
5、负责生产技术人员进行培训，指导新产品的生产；
6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。
任职要求:
1、无机非金属专业或材料相关专业，全日制本科及以上学历，应届毕业生优先；
2、熟悉无机材料的基本研究方法，具有较好的动手操作能力；
3、对研发创新有浓厚兴趣，参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先；
4、积极乐观，工作责任心强，有良好的沟通能力。
5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神，具有较强的沟通协调能力；
为加强和平区分公司班组日常管理，提高班组管理水平，根据“和谐供热”活动 “安全生产、优质服务、节能降耗” 主题，结合分公司实际，特制定班组日常管理制度。
1、分公司班组日常安全管理规范
1.1分公司安排安全值日人员进行轮流值日，协助安全员、各班组做好隐患排查、开展安全生产工作，并在安全管理台账上做记录。
1.2按照公司、分公司班组安全管理标准，每月组织两次安全教育培训活动，管理包干人员必须参加班组安全教育培训活动。相关记录在各班组填写。
1.3按照要求，各班组每月召开安全生产例会，并做好相关记录。
1.4按照班组安全管理标准，对新职工、换岗职工等进行岗前培训、考试，将教育内容、考试分数记录在“班组安全教育台账”上，试卷交回分公司存档。
1.5结合实际情况，每天做好班前交底和交底记录。
1.6分公司定期对各班组进行安全检查，将检查结果进行通报，纳入分公司月度奖金考核。
2、分公司班组日常生产管理规范
1.7按照公司标准，对班组设备、管网进行点检和巡查，并做好相关记录。
1.8按照公司运行生产要求和安全操作规程，对生产进行安全、经济操作运行，并将各安全经济技术指标在相关记录内填写、上报分公司。
3、分公司班组日常现场管理规范
3.1各班组必须每天对各站、锅炉房、站内设备、锅炉等进行整理和清洁，物件摆放整齐，不留卫生死角，确保环境卫生。
3.2各站、锅炉房必须划定安全逃生通道，悬挂设备标识、安全责任人、警示标识。安全制度、操作规程要上墙，没有条件的要摆放到文件架内，便于随时翻阅学习。
3.3避免“长明灯、长流水”、保温脱落等浪费现象。
3.4岗前一律身穿统一标有“淄博热力”字样的工作服。临时工着装统一配发的工作服。
4、分公司班组日常劳动纪律管理规范
4.1班组长加强分公司考勤管理，如实填写考勤表，模范遵守劳动纪律，按时将考勤表上交分公司。
4.2员工必须按时交接班，不得随意更换轮班，不得随意中途出入站、锅炉房。
4.3不得酒后上岗，在岗不得做与岗位无关的事，岗前严禁吸烟。
4.4社会闲杂人员不得进入站、锅炉房。上级部门、领导到访，必须进行出入登记。
5、分公司班组日常热线、服务管理规范
5.1各班组值班人员接听和拨打电话，对方无论是用户还是上级部门，都要问明情况做好记录，记录好来、去电时间和内容，态度端正，使用问明用语，耐心解释。遇见难以解答的问题，汇报领导后给予解答。
5.2上门测温、维修服务，要身穿规定工作服，亮明身份，讲明公司有关服务规章制度，使用文明用语，不得与用户争吵。如遇恶意用户，汇报分公司领导后，停止服务。
5.3原则上不接受新闻媒体、上级部门的采访。接受采访，需相关领导授权。
6、分公司班组日常稽查管理规范
6.1按照公司规定，各班组积极开展违规用户稽查工作。发现违规用热现象，及时核实、及时汇报、及时查处，确保公司合法利益不受侵害。
6.2从自身做起，不做损坏公司经济利益的事，不配合不法用户违规用热。及时举报违规用热现象。
7、分公司班组日常查漏、查防腐、查保温专项工作规范
7.1根据补水情况，积极开展查漏工作，杜绝跑冒滴漏现象。
7.2积极开展架空管道、热力检查井的查防腐、查保温工作，延长设备管网寿命，防止保温层脱落，减少设备管网安全隐患，促进节能降耗。
7.3积极开展“三个一”活动，各班组每人每月填写一次合理化建议或提一条安全隐患，每个班组每月做一次安全防范和进行一次修旧利废工作。
1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3、存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的`发生。
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。
十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。
本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
工程材料盘点表
项目名称： 20xx年xx月xx日
盘点人员：
为了规范管理，服务好xx运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：
一、入库
仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的`，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。
二、出库
材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。
出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。
三、退库
申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。
四、盘库
仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。
五、保管
仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。
六、其他
为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。
本办法从即日起执行。
20xx年9月17日
1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所带给的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划（详细规格、型号、品牌、数量），技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的`进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
1、库房管理人员要了解所管理物品的安全知识。
2、原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有安全角度，垫物平牢，要留有安全通道。
3、搬运有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套，要根据材料的重量和体力的强弱进行搬运，不要在不稳、光滑有油的物体上行走。
4、两人以上人员一起搬运时，要互相配合，步调一致。用电瓶车运输时要放稳、牢固。
5、放材料的货架要牢固稳妥，摆放要上轻下重，上小下大，放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。
6、库内要有充分照明，不得乱拉临时线。
7、使用吊车或起重设备时，要遵守相关的安全操作规程。
8、要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。
9、本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。
马原重点在于马哲，马哲重点在于辩证法。以下刘老师将通过马原暑期学习系列文章对马哲辩证法相关考点进行解答。辩证法有两大特征——普遍联系和永恒发展。
唯物辩证法是关于世界普遍联系和永恒发展的科学，联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的基本观点和总特征。
联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。辩证联系是以事物之间的区别为前提的，相互区别的事物又通过联系而相互过渡。辩证法要求在区别中看到联系，在联系中看到区别。
本考点需要掌握联系是以区别为前提的，世界上没有两片相同的叶子，联系和区别的关系可以理解为对立统一关系。
首先，联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。世界上没有孤立存在的事物，每一种事物都是和其他事物联系着而存在的，这是一切事物的客观本性。坚持联系的客观性，要求我们从事物固有联系中去把握事物，切忌主观随意性。用主观臆想的联系代替事物本身的真实的联系是典型的唯心主义。离开事物的真实联系，抓住事物的表面相似之处，主观任意地乱联系，是诡辩论的一个重要特征。坚持联系的客观性，就是在联系的观点上坚持了唯物论。
本考点需要掌握联系的客观性以及两种错误观点。事物的联系不依赖于热闹的意识而存在，不以人的意志而转移。迷信星座、数字吉凶等都属于犯了联系主观性的错误。
其次，联系具有普遍性。事物联系的普遍性有三层含义：其一，任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的，即任何事物都具有内在的结构性。其二，任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的`相互联系之中。其三，整个世界是相互联系的统一整体，每一事物都是世界普遍联系中的一个成分或环节，并通过它表现出联系的普遍性。世界的普遍联系是通过“中介”来实现的。所谓中介就是事物相互联系的媒介、环节或桥梁。世界的普遍联系是世界物质统一性的内在体现。实践和科学的发展证明，不论是物理领域、化学领域、生物领域，还是社会领域和人的思维领域，以及各个领域之间，联系是普遍存在的。
本考点需要掌握联系的普遍性是通过“中介”实现的。但是不能把“中介”作为联系的基础。世界的普遍联系是指任何一个事物都必须和其它事物有联系，没有绝对孤立的事物。世界的普遍联系不等于说世界上任何两个事物之间有直接联系。比如刘老师和考生之间有联系，但并不是直接联系。
再次，联系具有多样性。世界上的事物是多样的，因而事物的联系也是多样的。事物联系的主要方式有：内部联系和外部联系、直接联系和间接联系、必然联系和偶然联系、本质联系和非本质联系等。不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。
本考点了解即可，不会多加考查。
联系的普遍性造成了事物普遍地以系统的形态存在着。所谓系统就是由相互联系、相互作用的若干要素组成的具有稳定结构和特定功能的有机整体。系统具有整体性、结构性、层次性和开放性。
本考点需要掌握系统的含义和特征。并不是所有的整体都是系统，只有具有稳定结构和特定功能的有机整体才能被称为系统，要做好区分。
马克思主义关于事物普遍联系的原理，要求人们要善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性的观念，从动态中考察事物的普遍联系。当代中国正在以科学发展观为指导构建社会主义和谐社会，这就要求我们正确认识和处理人与自然、人与人、人与社会的相互关系，正确认识和处理中国特色社会主义事业中的重大关系，坚持统筹兼顾，促进经济社会的协调和持续发展，促进人的全面发展。当今世界是开放的世界，在经济全球化的趋势下，各个国家、各个民族之间的相互联系日趋紧密，这就要求我们树立世界眼光，顺应世界潮流，把握世界发展进程中诸方面的相互联系，抓住机遇，努力发展自己。
联系的相关考点在历年考研政治考试中，多以选择题的形式进行考查。刘老师加以考生多关注联系的客观性和普遍性考点，把握好各个考点之间的有机联系。
1、初检、编号、请验。
1.1、原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证或合同协议核对后，检包装是否受潮、破损、标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2、进厂原辅料，在仓库先统一编号。原料药生产用的原辅料编号方法为：原辅料代号（厂订）——进货日期和当年进库次数的流水号。
1.3、仓库管理员按原辅料进厂顺序，填写进厂原辅材料总账。
1.4、原辅料按定置管理要求放置指定区，用黄色绳围栏，树立待验牌，并及时填写原辅材料请验单，交质控部门抽样检验。
2、检验。
2.1、质控部门接到原辅料请验单后，派专人按抽样办法取样，取样后重新封好，贴上取样证，并填写原辅材料取样记录。
2.2、制剂原辅料的取样宜在取样室或取样区操作，抽出样品的'标示方法和记录要求同上。
2.3、根据检验结果，质控部门向仓库送交检验报告单，并根据检验结果按货物件数发放绿色的合格证或红色不合格证。
3、入库。
3.1、仓库保管员根据检验结果，取下待验区的黄色栏绳和待验牌，在货物上逐件贴上合格证或不合格证，特殊情况下也可采取其他能标示物料合格与否的可靠措施，但发货时每件必须有合格证。按定置管理要求将合格品与不合格品划区码放，分别用绿色（代表合格）或红色（代表不合格）绳围栏，经防混用。
3.2、检验合格的原辅料入库后应填写库存货位卡和分类账。记录收发结存情况，贮存系统采用计算机管理的除外。
古时候有个种田人。一天，他在田里干活，忽然看见一只野兔从树林里仓皇蹿(cuān)出来，一头撞在田边的树桩上，折断了脖子，死了。
种田人急忙跑过去，没花一点儿力气，白捡了一只又肥又大的野兔。他乐滋滋地走回家去，心里想：要是每天能捡到一只野兔，那该多好哇！
从此，他丢下锄头，整天坐在树桩旁边等着，看有没有野兔再跑来撞死在树桩上。日子一天一天过去了，再也没有野兔来过。可他的田里已经长满了野草，庄稼全完了。
戏中的钟理和，他既是主角，也是编剧，因为他把他的一生都编进了《原乡人》这部电影中，没有过分的修饰，没有华丽的言语，有的只是他平淡的一生，却勾起了每一位观众的思绪。
为爱痴狂
“想要问问你敢不敢，像你说过那样的爱我”，人总有少年轻狂的时候，那时候的钟理和，满怀激情，憧憬着未来美好的生活，面对自己的一生所爱，花言巧语早已是多么的无力和脆弱，恐怕只有用尽一生的时间去证明爱有多深、情有多重。钟理和与钟平妹的婚事因为同姓的原因遭到父母的`坚决反对，因为在当时几乎所有人都无法接受同姓的婚姻。但他们并没有因此而放弃，而是冲破旧俗，离开了家乡，去到一个举目无亲的地方，两人只能相依为命了。他们用行动去证明了对对方的爱和信任，不是每个人都会有如此的勇气和无畏的精神。然而，两人的生活并不如想象中的美好，现实中的他们还是要为了温饱而惆怅、彷徨。
“我”的理想
一开始为了生计，他成为了一名司机。显然，小小的车子承载不了他要成为作家的理想。在他看来，实现理想是他生存的意义。生活的拮据并不能让他低头，更不能让他向日本人屈服，他拒绝了日本政府的高薪工作，同时也辞去了司机的工作。一心一意地用手下的笔，把他的一腔热血挥洒在纸上，让世人听到他的声音。但这很明显又加重了家庭的负担，毕竟在那个时代，写作并不能使生活得到保障。尤其是当他得知自己得了肺病以后，全家人一度陷入困境，为了支付昂贵的治疗费，不仅要变卖家产，还要拖着虚弱的身体更加努力地写作，不断地投稿。功夫不负有心人，最后他的《笠山农场》得奖了。然而，他已经倒在了血泊之中。他对理想的忠贞和坚持深深地撼动了我的心。正因为他对理想有如此坚定的决心，才能使他在艰难的条件下继续他的理想，坚持不懈地创作，留下了许多令人赞叹的好作品。
戏剧人生
钟理和的一生挫折连连，生活困苦坎坷，不仅自己得了肺病，而且次子又因病错过治疗期而早早夭折，俨然是一部悲剧。但是因为他的坚持和坚定，使他在文学创作的道路上登上了一个新的台阶，不得不说，这还是一部励志片。人生不可能永远一帆风顺，关键是有没有跨过一道又一道坎的勇气。
为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购
（一）采购原则：
公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：
1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。
（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
二、入库的办理
采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。
（一）、采购后进行入库登记。
1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。
2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。
（二）、货款支付：
1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。
2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。
三、材料领用出库的办理
材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。
四、相关要求
（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。
（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。
（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。
（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。
（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。
（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。
（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。
（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。
（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。