客户信息安全管理制度（精选34篇）
第一章 总 则
第一条 为加强邮政行业寄递服务用户个人信息安全管理，保护用户合法权益，维护邮政通信与信息安全，促进邮政行业健康发展，根据《中华人民共和国邮政法》、《全国人大常委会关于加强网络信息保护的规定》、《邮政行业安全监督管理办法》等法律、行政法规和有关规定，制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内经营和使用寄递服务涉及用户个人信息安全的活动以及相关监督管理工作，适用本规定。
第三条 本规定所称寄递服务用户个人信息（以下简称寄递用户信息），是指用户在使用寄递服务过程中的个人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份证件号码、电话号码、单位名称，以及寄递详情单号、时间、物品明细等内容。
第四条 寄递用户信息安全监督管理坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保障用户个人信息安全。
第五条 国务院邮政管理部门负责全国邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。
省、自治区、直辖市邮政管理机构负责本行政区域内的邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。
按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构负责本辖区的邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。
国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构以及省级以下邮政管理机构，统称为邮政管理部门。
第六条 邮政管理部门应当与有关部门相互配合，健全寄递用户信息安全保障机制，维护寄递用户信息安全。
第七条 邮政企业、快递企业及其从业人员应当遵守国家有关信息安全管理的规定及本规定，防止寄递用户信息泄露、丢失。
第二章 一般规定
第八条 邮政企业、快递企业应当建立健全寄递用户信息安全保障制度和措施，明确企业内部各部门、岗位的安全责任，加强寄递用户信息安全管理和安全责任考核。
第九条 以加盟方式经营快递业务企业应当在加盟协议中订立寄递用户信息安全保障条款，明确被加盟人与加盟人的安全责任。加盟人发生信息安全事故时，被加盟人应当依法承担相应安全管理责任。
第十条 邮政企业、快递企业应当与其从业人员签订寄递用户信息保密协议，明确保密义务和违约责任。
第十一条 邮政企业、快递企业应当组织从业人员进行寄递用户信息安全保护相关知识、技能培训，加强职业道德教育，不断提高从业人员的法制观念和责任意识。
第十二条 邮政企业、快递企业应当建立寄递用户信息安全投诉处理机制，公布有效联系方式，接受并及时处理有关投诉。
第十三条 邮政企业、快递企业受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托提供寄递服务的，在与委托方签订协议时，应当订立寄递用户信息安全保障条款，明确信息使用范围和方式、信息交换安全保护措施、信息泄露责任划分等内容。
第十四条 邮政企业、快递企业委托第三方录入寄递用户信息的，应当确认其具有信息安全保障能力，并订立信息安全保障条款，明确责任划分。第三方发生信息安全事故导致寄递用户信息泄露、丢失的，邮政企业、快递企业应当依法承担相应责任。
第十五条 未经法律明确授权或者用户书面同意，邮政企业、快递企业及其从业人员不得将其掌握的寄递用户信息提供给任何单位或者个人。
第十六条 公安机关、国家安全机关或者检察机关的工作人员依照法律规定程序调阅、检查寄递详情单实物及电子信息档案，邮政企业、快递企业应当配合，并对有关情况予以保密。
第十七条 邮政企业、快递企业应当建立寄递用户信息安全应急处置机制。对于突发的寄递用户信息安全事故，应当立即采取补救措施，按照规定报告邮政管理部门，并配合邮政管理部门和相关部门的调查处理工作，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
第三章 寄递详情单实物信息安全管理
第十八条 邮政企业、快递企业应当加强寄递详情单管理，对空白寄递详情单发放情况进行登记，对号段进行全程跟踪，形成跟踪记录。
第十九条 邮政企业、快递企业应当加强营业场所、处理场所管理，严禁无关人员进出邮件（快件）处理、存放场地，严禁无关人员接触、翻阅邮件（快件），防止寄递详情单实物信息（以下简称实物信息）在处理过程中泄露。
第二十条 邮政企业、快递企业应当优化寄递处理流程，减少接触实物信息的处理环节和操作人员。
第二十一条 邮政企业、快递企业应当采用有效技术手段，防止实物信息在寄递过程中泄露。
第二十二条 邮政企业、快递企业应当配备符合国家标准的安全监控设备，安排具有专门技术和技能的人员，对收寄、分拣、运输、投递等环节的实物信息处理进行安全监控。
第二十三条 邮政企业、快递企业应当建立健全寄递详情单实物档案管理制度，实行集中封闭管理，确定集中存放地，及时回收寄递详情单妥善保管。设立、变更集中存放地，应当及时报告所在地邮政管理部门。
第二十四条 邮政企业、快递企业应当对寄递详情单实物档案集中存放地设专人管理，采取必要的安全防护措施，确保存储安全。
第二十五条 邮政企业、快递企业应当建立并严格执行寄递详情单实物档案查询管理制度。内部人员因工作需要查阅档案时，应当确保档案完整无损，并做好查阅登记，不得私自携带离开存放地。
第二十六条 寄递详情单实物档案应当按照国家相关标准规定的期限保存。保存期满后，由企业进行集中销毁，做好销毁记录，严禁丢弃或者贩卖。
第二十七条 邮政企业、快递企业应当对实物信息安全保障情况进行定期自查，记录自查情况，及时消除自查中发现的信息安全隐患。
第四章 寄递详情单电子信息安全管理
第二十八条 邮政企业、快递企业应当按照国家规定，加强寄递服务用户信息相关信息系统和网络设施的安全管理。
第二十九条 邮政企业、快递企业信息系统的网络架构应当符合国家信息安全管理规定，合理划分安全区域，实现各安全区域之间有效隔离，并具有防范、监控和阻断来自内部和外部网络攻击破坏的能力。
第三十条 邮政企业、快递企业应当配备必要的防病毒软件、硬件，确保信息系统和网络具有防范计算机病毒的能力，防止恶意代码破坏信息系统和网络，避免信息泄露或者被篡改。
第三十一条 邮政企业、快递企业构建信息系统和网络，应当避免使用信息系统和网络供应商提供的默认密码、安全参数，并对通过开放公共网络传输的寄递用户信息采取加密措施，严格审查并监控对信息系统、网络设备的远程访问。
第三十二条 邮政企业、快递企业在采购计算机软件、硬件产品或者技术服务时，应当与供应商签订保密协议，明确其安全责任，以及在发生信息安全事件时配合邮政管理部门和相关部门调查的义务。
第三十三条 邮政企业、快递企业应当建立信息系统安全内部审计制度，定期开展内部审计，对发现的问题及时整改。
第三十四条 邮政企业、快递企业应当加强信息系统及网络的权限管理，基于权限最小化和权限分离原则，向从业人员分配满足工作需要的最小操作权限和可访问的最小信息范围。
邮政企业、快递企业应当加强对信息系统和数据库的管理，使网络管理人员仅具有进行信息系统、数据库、网络运行维护和优化的权限。网络管理人员的维护操作须经安全管理员授权，并受到安全审计员的监控和审计。
第三十五条 邮政企业、快递企业应当加强信息系统密码管理，使用高安全级别密码策略，定期更换密码，禁止将密码透露给无关人员。
第三十六条 邮政企业、快递企业应当加强寄递用户电子信息的存储安全管理，包括：
（一）使用独立物理区域存储寄递用户信息，禁止非授权人员进出该区域；
（二）采用加密方式存储寄递用户信息；
（三）确保安全使用、保管和处置存有寄递用户信息的计算机、移动设备和移动存储介质。明确管理数据存储设备、介质的负责人，建立设备、介质使用和借用登记制度，限制设备输出接口的使用。存储设备和介质报废的，应当及时删除其中的寄递用户信息数据，并销毁硬件。
第三十七条 邮政企业、快递企业应当加强寄递用户信息的应用安全管理，对所有批量导出、复制、销毁用户个人信息的操作进行审查，并采取防泄密措施，同时记录进行操作的人员、时间、地点和事项，留作信息安全审计依据。
第三十八条 邮政企业、快递企业应当加强对离岗人员的信息安全审计，及时删除或者禁用离岗人员系统账户。
第三十九条 邮政企业、快递企业应当制定本企业与市场相关主体的信息系统安全互联技术规则，对存储寄递服务信息的信息系统实行接入审查，定期进行安全风险评估。
第五章 监督管理
第四十条 邮政管理部门依法履行下列职责：
（一）制定保障寄递用户信息安全的政策、制度和相关标准，并监督实施；
（二）监督、指导邮政企业、快递企业落实信息安全责任制，督促企业加强寄递用户信息安全管理；
（三）对寄递用户信息安全进行监测、预警和应急管理；
（四）监督、指导邮政企业、快递企业开展寄递用户信息安全宣传教育和培训；
（五）依法对邮政企业、快递企业实施寄递用户信息安全监督检查；
（六）组织调查或者参与调查寄递用户信息安全事故，依法查处违反寄递用户信息安全管理规定的行为；
（七）法律、行政法规和规章规定的其他职责。
第四十一条 邮政管理部门应当加强邮政行业寄递用户信息安全管理制度和知识的宣传，强化邮政企业、快递企业及其从业人员的信息安全管理意识，提高用户对个人信息安全保护的认识。
第四十二条 邮政管理部门应当加强邮政行业寄递用户信息安全运行的监测预警，建立信息管理体系，收集、分析与信息安全有关的各类信息。
下级邮政管理部门应当及时向上一级邮政管理部门报告邮政行业寄递用户信息安全情况，并根据需要通报工业和信息化、通信管理、公安、国家安全、商务和工商行政管理等相关部门。
第四十三条 邮政管理部门应当对邮政企业、快递企业建立和执行寄递用户信息安全管理制度，规范从业人员信息安全保护行为，防范信息安全风险等情况进行检查。
第四十四条 邮政管理部门发现邮政企业、快递企业存在违反寄递用户信息安全管理规定，妨害或者可能妨害寄递用户信息安全的，应当依法进行调查处理。违法行为涉及其他部门管理职权的，邮政管理部门应当会同有关部门对涉案邮政企业、快递企业进行调查处理。
第四十五条 邮政管理部门应当加强对邮政企业、快递企业及其从业人员遵守本规定情况的监督检查。
第四十六条 邮政企业、快递企业拒不配合寄递用户信息安全监督检查的，依照《中华人民共和国邮政法》第七十七条的规定予以处罚。
第四十七条 邮政企业、快递企业及其从业人员因泄露寄递用户信息对用户造成损失的，应当依法予以赔偿。
第四十八条 邮政企业、快递企业及其从业人员违法提供寄递用户信息，尚未构成犯罪的，依照《中华人民共和国邮政法》第七十六条的规定予以处罚。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第四十九条 任何单位和个人有权向邮政管理部门举报违反本规定的行为。邮政管理部门接到举报后，应当依法及时处理。
第五十条 邮政管理部门可以在行业内通报邮政企业、快递企业违反寄递用户信息安全管理规定行为、信息安全事件，以及对有关责任人员进行处理的情况。必要时可以向社会公布上述信息，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的除外。
第五十一条 邮政管理部门及其工作人员对在履行职责过程中知悉的寄递用户信息应当保密，不得泄露、篡改或者损毁，不得出售或者非法向他人提供。
第五十二条 邮政管理部门工作人员在寄递用户信息安全监督管理工作中滥用、玩忽职守，依照《邮政行业安全监督管理办法》第五十五条的规定予以处理。
第六章 附 则
第五十三条 本规定自发布之日起施行。
为加强计算机的安全监察工作，预防和控制计算机病毒，保障计算机系统的正常运行，根据公司有关规定，结合实际情况，制定本制度。
一、凡在本网站所辖计算机进行操作、运行、管理、维护、使用计算机系统以及购置，维修计算机及其软件的部门，必须遵守本办法。
二、本办法所称计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机系统功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
三、任何工作人员不得制作和传播计算机病毒。
四、任何工作人员不得有下列传播计算机病毒的行为：
1、故意输入计算机病毒，危害计算机信息系统安全。
2、向计算机应用部门提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。
3、购置和使用含有计算机病毒的媒体。
五、预防和控制计算机病毒的安全管理工作，由我部信息安全协调科负责实施，其主要职责是：
1、制定计算机病毒防治管理制度和技术规程，并检查执行情况;
2、培训计算机病毒防治管理人员外；
3、采取计算机病毒安全技术防治措施；
4、对网站计算机信息系统应用和使用人员进行计算机病毒防治教育和培训；
5、及时检测、清除计算机系统中的计算机病毒，并做好检测、清除的记录；
6、购置和使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品；
7、向公安机关报告发现的计算机病毒，并协助公安机关追查计算机病毒的来源。
8、对因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪，程序和数据严重破坏等重大事故及时向公安机关报告人，并保护现场。
9 、计算机安全管理部门应加强对计算机操作人员的审查，并定期进行安全教育和培训。
10、计算机信息系统应用部门应建立计算机运行记录制度，未经审定的任何程序，指令或数据，不得输入计算机系统运行。
11、计算机安全管理部门应对引起的计算机及其软件进行计算机病毒检测，发现染有计算机病毒的，应采取措施加以消除，在未消除病毒之前不准投入使用。
12、通过网络进行电子邮件或文件传输，应及时对传输媒体进行病毒检测，接收到邮件时也要及时进行病毒检测，以防止计算机病毒的传播。
13、任何部门和个人不得从事下列活动：
⑴收集、研究有害数据；
⑵出版、刊登、讲解、出租有害数据原理，源程序的书籍，资料或文章；
⑶复制有害数据的检测，清除工具
六、凡未按以上预防计算机病毒步骤执行而造成机器感染病毒并传播者，第一次给予警告、第二次给予通报批评，第三次及以上将给予通报批评并进行100-200元/次的处罚。
七、积极接受公安机关对计算机病毒防治管理工作的监督，检查和指导。
第一条为加强政府办公室计算机信息安全保护维护公共秩序和社会稳定，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和其他法律、行政法规的规定，制定本制度：
第二条西秀区人民政府办公室的计算机信息安全保护管理，适用本办法。
第三条办公室信息管理室负责计算机信息网络的安全保护管理工作，落实安全保护技术措施，保障本网络的运行安全和信息安全，建立健全安全保护管理制度，对系统用户进行安全知识培训。
第四条不得利用计算机信息网络作任何危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。
第五条不得利用计算机信息系统制作、复制、查阅和传播违反宪法和法律、行政法规信息。
第六条不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：
(一）未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的；
(二)未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；
(三)未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；
(四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；
(五)将未经处理的计算机设备需要送修或请外来人员维修的。
(六)其他危害计算机信息网络安全的。
第七条对在互联网发布的信息进行登记，并对所提供的信息内容按照程度进行审核。
第八条发现有本办法第四条、第五条、第六条、第七条所列情形之一的，应当保留有关原始记录，并在二十四小时内向上级政府和当地公安机关报告。
第九条加强对办公系统的使用帐号管理，建立帐号使用登记制度。用户帐号不得转借、转让。
第十条配合公安机关计算机管理监察机构组织的安全检查，对公安机关计算机管理监察机构对安全检查发现的问题，应当提出改进意见，作出详细记录，存档备查。
为切实有效地做好学校的各项安全保卫工作，有条不紊地处理好发生在学校中的突发事件与重大事故，及时有效的传输安全信息，特制定如下制度。
学校发生突发事件与重大事故：
1、突发事件和重大事故处置小组
组长：
副组长：
组员：
2、在场的与老师应及时组织好学生和有关人员的疏散工作，组织好有关人员进行抢险和救灾工作，并通知、通报突发事件和重大事故处置小组。
3、校内发生紧急刑事事故，立即上报突发事件和重大事故处置小组并报警，同时通报教育局。
4、发生重大灾情与重大火灾时，在组织内部抢救的同时，由值班人员和门卫室及时播打110或119，以得到他们的帮助并及时通报教育局。
5、学校周边报警、校内重点部位报警，事态严重，保安及时赶赴现场并通知校内负责和老师，并报110处理。公安联接到报警后及时到校处理。
6、对重大信息谎报、漏报或拖延不报的，要视情节轻重，追究当事人及分管的责任。
一、计算机设备管理制度
1、计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。
2、非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、维护时，必须由公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经有关部门负责人批准。
3、严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许带电插拔计算机外部设备接口，计算机出现故障时应及时向IT部门报告，不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。
二、操作员安全管理制度
（一）操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和一般操作代码。代码的设置根据不同应用系统的要求及岗位职责而设置；
（二）系统管理操作代码的设置与管理
1、系统管理操作代码必须经过经营管理者授权取得；
2、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护；
3、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有其上级授权；
4、系统管理员不得使用他人操作代码进行业务操作；
5、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码；
（三）一般操作代码的设置与管理
1、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设置。
2、操作员不得使用他人代码进行业务操作。
3、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。
三、密码与权限管理制度
1、密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设置不应是名字、生日，重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；
2、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。
3、服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取，使用完毕后，须立即更改并封存，同时在“密码管理登记簿”中登记。
4、系统维护用户的密码应至少由两人共同设置、保管和使用。
5、有关密码授权工作人员调离岗位，有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除，同时在“密码管理登记簿”中登记。
第一章总则
第一条为加强信息管理,加快信息化建设步伐,提高信息资源的运作成就,结合本班组具体情况,特制订本制度。
第二条本管理制度中关于信息的定义:
(1)行政信息:公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。
(2)市场信息:与公司发生业务关系的客服文件、来往传真、电话、客户档案;公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料搜集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。
第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上。严格执行保密记录,以提高班组效益和管理效益,服务于班组总体的经营管理为宗旨。
第四条信息管理工作要贯彻“提高效益就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在经营管理中的降低信息传达的失误、失真、延迟,有力辅助细致管理和经营决策的执行。
第二章信息管理机构与相关人员
第五条设立信息机构,负责相关行政信息的日常管理,信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。
第六条设信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。
第七条各级领导必须切实保障信息管理人员依照本办法行使职权和履行职责。
第八条信息管理人员在工作中。必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。
第九条班组支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事,严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复,公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。
第十条信息管理人员力求稳定,不随便调动。调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。
第三章行政信息管理
第十一条按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。
第十二条行政信息管理按下列规定进行:
(1)文件收发规定;
(2)文件、档案、资料的'管理规定;
(3)信息管理中心管理规定;
(4)集团公司印章、介绍信管理规定;
(5)集团公司值班管理制度;
(6)保密制度。
第四章市场信息管理
第十三条依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。
第十四条市场信息来源分类:业务信息、非业务市场信息。
(1)业务信息:与班组发生业务关系的客户的电话、传真、函件、电子邮件;班组、客户之间业务沟通电话、传真、函件、电子邮件。
(2)非业务市场信息:网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料;竞争对手资料、文件、报告;公开的技术性资料;外围媒体、机构传送的集团公司的电子邮件、函件、资料;公司内部业务分析文件、报告;其他与市场业务经营和管理有关的资料。
第十五条信息专员在各级行政负责人的指挥下、主要负责以下非业务信息工作:
(1)负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护;
(2)负责公司非市场事物的管理、日常信息交流;
(3)接收、整理、呈报、发送非直接业务单位的信息文件资料;
(4)各种与行政管理有关的信息资料工作;
(5)上级交办的其他工作。
第五章其他
第十六条信息人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。
第十七条本信息管理办法由生技部负责执行。
1.总则
1.1目的：
为加强公司作风建设，宣传廉洁文化，预防利用职务及职权谋取不正当利益。同时做好公司信息的安全和保密工作，使公司所拥有的信息在经营活动中充分利用，保护公司的利益不受侵害，树立健康积极的企业文化形象，特制定本管理制度。
1.2适用范围：
本制度适用于公司所有在职员工。
1.3定义：
廉洁：清白高洁，不贪污，从不使用公家的钱来养活自己（不贪污），就是指人生光明磊落的态度和诚信，正直的风气。
信息安全：信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行。
业务单位：与公司有一切业务（含但不限于供货、施工、促销合作等关系）往来或联系的单位或个人。
1.4职责权限
3.1总经办负责廉洁文化建设方向的指引，对公司的信息安全管理具有监督和最后裁决权。
3.2监察部负责监督和执行廉洁与信息安全管理规定，接受全体员工的举报和监督，对举报和违规情况进行调查核实。
3.3行政部负责廉洁文化和信息安全意识的宣传和教育，接收和申报处理公司员工收受和外部财物。
3.4信息部负责公司所有文件资料的分类存档和保存，对电子存档资料进行定期和备份，并做好文件防盗和密码保护工作。
3.5各部门：具有共同维护公司廉洁文化建设和信息保密工作的权利，都有保守公司秘密的义务，对公司廉洁和信息安全管理规定具有监督和举报权。
2.主要内容：
2.1廉洁自律规定
2.1.1不准收受任何业务单位的个人现金、购物卡券、有价证券和支付凭证。
2.1.2因各种原因未能拒收业务单位的，必须及时向公司行政部申报统一处理。具体需申报的情况如下：
业务单位不回收的样品和商品赠品；
业务单位节假日馈赠的礼品、礼篮等；
业务单位赠送的其他具有实际价值实物、活动等。
业务单位组织的集体考察、学习、旅游等外出活动；
业务单位赠送的无法拒绝的各类现金、购物卡券、有价证券和支付凭证；
2.1.3不准向业务单位及其个人借贷钱物。
2.1.4不准在各业务单位报销应由个人支付的有关票据。
2.1.5不借业务办理之机，对各业务单位吃、卡、拿、要。
4.1.6禁止利用职权和职务上的便利和影响为亲友及身边工作人员谋取利益。
2.1.7工作中不弄虚作假，按规定好各类基础资料，不做假帐或帐外账。
2.1.8不准用公款支付个人名义的宴请。公关或业务接待必须经总经办批准后在合理的范围内进行。
2.1.9不准接受可能对商品和设备供应价格、工程施工价格的业务合作行为产生影响的钱、物馈赠和宴请。
2.1.10不准为谋取不正当的利益，在经济往来中违反有关规定，以各种名义收取回扣、中介费、手续费等归个人所有。
2.1.11不借出差、考察、学习之机利用公款进行旅游娱乐活动，或接受可能影响公正办理业务的宴请、礼品馈赠或其他服务。
2.1.12严禁以虚报、谎报等手段获取荣誉；以虚报、谎报等手段获取的荣誉、职称及其他利益予以取消或者纠正。
2.2信息安全
2.2.1公开信息：公司已对外公开发布的信息，如公司宣传册、产品或公司介绍视频等。
2.2.2保密信息：公司仅允许在一定范围内发布的信息，一旦泄露，将可能给公司或相关方造成不良影响。比如公司投资计划等。
2.2.3根据信息价值、影响及发放范围的不同，公司将保密信息划分为绝密、机密、秘密、内部公开四个级别。
绝密信息：关系公司前途和命运的公司最重要、最敏感的信息，对公司根本利益有着决定性影响的保密信息，如：公司订单，重大投资决议等。
机密信息：公司重要秘密，一旦泄露将使公司利益受到严重损害的保密信息如：未发布的任命文件，公司财务分析报告等文件。
秘密信息：公司一般性信息，但一旦泄露会使公司利益受到损害的保密信息，如：人事档案，供应商选择评估标准等文件。
内部公开：仅在公司内部公开或仅在公司某一个部门内公开，对外泄露可能会使公司利益造成损害的保密信息的保密信息，如：年度培训计划，员工手册，各种规章制度等。
2.2.4公司保密信息包括但不限于以下内容：
公司经营发展决策中的秘密事项；
专有技术，专利技术、技术图纸；
生产细则、工程BOM、SOP及治具资料；
人事决策中的秘密事项；
重要的合同、客户和合作渠道；
招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
财务信息，公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
2.2.5除公司已经正式对外公开发布的信息外，任何单位和个人不得从事以下活动：
利用信息络系统制作、传播、复制有害信息；
未经允许使用他人在信息络系统中未公开的信息；
未经授权对络（内部信息平台）系统中存储、处理或传输的信息（包括系统文件和应用程序）进行增加、修改、复制和删除等；
未经授权查阅他人邮件；
盗用他人名义发送电子邮件；
故意干扰络（内部信息平台）的畅通运行；
从事其他危害信息络（内部信息平台）系统安全的活动。
2.2.6公司保密信息应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
2.3违规追责处理
2.3.1公司所有员工一经任何人发现或内外部举报有违廉洁自律的行为，公司将组织相关部门进行调查核实，一经查证，将追究责任人所造成的责任损失，并进行违规处罚，对造成公司重大经济损失且情节严重的，将移交公安机关进行立案处理。
2.3.2除公司公开的信息外，任何人将公司的保密信息以任何形式（口头传达、电子邮件、上传络、存储拷贝、拍照影印、复印资料）对外泄露或散布出去的，公司将从源头上追究信息泄密者，经查实后立即根据情节轻重进行追责处理。因信息泄密造成公司经济损失或形象受损时，将依法移交司法机关进行处理。
3.附则
3.1本制度最终解释权归xx有限公司所有。
3.2本制度自20xx年8月9日起实行，暂定实施1年。
为促进各级安全生产责任制落实，加强对安全生产工作的监督、检查、督促和考核，确保及时、准确掌握各单位安全生产管理及生产指标完成情况，特制定本制度。
1、各部门应严格按本制度开展安全生产汇报工作及相关工作。各部门安全生产信息汇报必须遵循实事求是、全面及时、专人负责、严肃认真的原则。
2、安全生产工作情况汇报的形式和内容
安全生产信息按即时、班中和定期三种形式进行汇报。
（1）即时汇报是指当各部门发生如下事件时的请示和汇报：
人身、设备等事故的报告；
设备异常情况报告；
设备检修即时报告；
生产事故即时上报的有关事项；
其它重要事件的请示和报告。
（2）班中汇报是指各单位跟班队长和班长接班时汇报当班安全生产情况和生产安排；班中汇报当班安全生产情况和有无各类事故影响；交班前汇报当班安全生产任务完成情况和下班需处理的问题。
（3）定期汇报是指各单位按每日、每周、每月等定期向单位负责人和安全小组汇报本单位的安全生产信息。主要包括：安全、技术监控、设备可靠性和生产情况等汇报。其中安全、技术监控、设备可靠性的汇报按照相应的管理规定的汇报程序及要求进行汇报。
3、安全生产汇报工作要求：
（1）对于人身、设备等事故的报告可直接反映给部门负责人，由部门负责人事事故情节严重程度进行逐一上报；设备运行异常情况报告是指当设备发生非计划运行、停运，存在重大缺陷、隐患，存在其它异常情况时的报告；
（2）即时汇报是指当设备开始（完成）大修、小修（扩大性小修）、节日检修、事故抢修时的汇报；
（3）各单位应建立完善的安全生产汇报管理制度，明确安全生产汇报工作负责人。
（4）各种安全生产报表、报告和申请在填写过程中要认真、仔细，保证数据的真实性、准确性。
（5）对汇报不及时、弄虚作假、故意隐瞒等违反本制度有关规定的单位，视情节轻重给予通报批评和处罚。
4、各单位、各班组建立安全生产汇报记录，由单位（部门）负责人每季度检查一次，并做好相关记录。存在的问题要及时纠正，并根据存在的问题及时进行补充完善。
5、本制度自发布之日起执行。
1、进入主机房至少应当有两人在场，并登记“机房出入管理登记簿”，记录出入机房时间、人员和操作内容。
2.IT部门人员进入机房必须经领导许可，其他人员进入机房必须经IT部门领导许可，并有有关人员陪同。值班人员必须如实记录来访人员名单、进出机房时间、来访内容等。非IT部门工作人员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必须操作时，经IT部门负责人批准同意后有关人员监督下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签字后备查。
3、保持机房整齐清洁，各种机器设备按维护计划定期进行保养，保持清洁光亮。
4、工作人员进入机房必须更换干净的工作服和拖鞋。
5、机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携带与上机无关的物品，特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。
6、机房工作人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入机房使用。
7、严禁在通电的情况下拆卸，移动计算机等设备和部件。
8、定期检查机房消防设备器材。
9、机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸），不得作为普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出。
10、主机设备主要包括：服务器和业务操作用PC机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静电防护和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行。服务器等所在的主机要实行严格的门禁管理制度，及时发现和排除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业务系统的正常工作。
11、定期对空调系统运行的各项性能指标（如风量、温升、湿度、洁净度、温度上升率等）进行测试，并做好记录，通过实际测量各项参数发现问题及时解决，保证机房空调的正常运行。
12、计算机机房后备电源（UPS）除了电池自动检测外，每年必须充放电一次到两次。
为维护公司信息安全，保证公司网络环境的稳定，特制定本制度。
第一条信息安全是指通过各种计算机、网络（内部信息平台）和密码技术，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。具体包括以下几个方面。
1、信息处理和传输系统的安全。系统管理员应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护，避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。
2、信息内容的安全。侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统管理员应对所负责系统的安全性进行评测，采取技术措施对所发现的漏洞进行补救，防止窃取、冒充信息等。
3、信息传播安全。要加强对信息的审查，防止和控制非法、有害的信息通过本公司的信息网络（内部信息平台）系统传播，避免对公司利益、公共利益以及个人利益造成损害。
第二条信息的内部管理
1、各部门在向网络（内部信息平台）系统提交信息前要作好查毒、杀毒工作，确保信息文件无毒上载；
2、根据情况，采取网络（内部信息平台）病毒监测、查毒、杀毒等技术措施，提高网络（内部信息平台）的整体搞病毒能力；
3、各信息应用部门对本部门所负责的信息必须作好备份；
4、各部门应对本部门的信息进行审查，网站各栏目信息的负责部门必须对发布信息制定审查制度，对信息来源的合法性，发布范围，信息栏目维护的负责人等作出明确的规定。信息发布后还要随时检查信息的完整性、合法性；如发现被删改，应及时向信息安全部门报告；
5、涉密文件不可放置个人计算机中，非涉密电子邮件的收发也要实行病毒查杀。
第四条信息加密
1、涉及公司秘密的信息，其电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储；
2、涉及公司和部门利益的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储；
第五条任何部门和个人不得从事以下活动：
1、利用信息网络系统制作、传播、复制有害信息；
2、入侵他人计算机；
3、未经允许使用他人在信息网络系统中未公开的信息；
4、未经授权对网络（内部信息平台）系统中存储、处理或传输的信息（包括系统文件和应用程序）进行增加、修改、复制和删除等；
5、未经授权查阅他人邮件；
6、盗用他人名义发送电子邮件；
7、故意干扰网络（内部信息平台）的畅通运行；
8、从事其他危害信息网络（内部信息平台）系统安全的活动。
第六条本制度自发布之日起施行，凡与本制度有冲突的均以本制度为准。
第一项计算机管理制度
为保证计算机的正常运行，确保计算机安全运行，制定本制度。
一、管理范围划分
本公司计算机分为涉密和非涉密两部分，涉密计算机指主要用于储存或传输有关人事、财务、经济运行、信息安全等涉及企业经营管理信息的计算机。非涉密计算机指用于储存或传输日常办公资料信息计算机。信息技术部、关务部、财务部计算机按照涉密要求进行管理。
二、非涉密计算机日常管理
1、各部门的计算机，操作人为管理第一责任人，承担公司计算机操作的管理、保密和安全，以防止误操作造成系统紊乱、文件丢失等故障。
2、计算机主要是用于业务数据的处理及信息传输，提高工作效率。严禁上班时间用计算机玩游戏及运行一切与工作无关的软件。
3、新购的计算机、初次使用的软件、数据载体应经我部计算机管理员检测，确认无病毒和有害数据后，方可投入使用。
4、计算机操作人员发现本部门的计算机感染病毒，应立即中断运行，并与计算机管理员联系及时消除。
5、爱护机关计算机设备，保持计算机设备的干净整洁。
三、涉密计算机日常管理
1、涉密的.计算机内的重要文件由专人集中加密保存，不得随意复制和解密，未经加密的重要文件不能存放在与国际联网的计算机上。
2、对需要保存的涉密信息，可到信息安全科转存到光盘或其他可移动的介质上。存储涉密信息的介质应当按照所存储信息的最高密级标明密级，并按相应密级的文件管理。
3、对信息载体(软盘、光盘等)及计算机处理的业务报表、技术数据、图纸要有专人负责保存，按规定使用、借阅、移交、销毁。
四、其他
对违反以上规定的行为视情节轻重，由公司行政部进行处罚，并追究有关人员的责任。
1目标
胜达集团信息安全检查工作的主要目标是通过自评估工作，发现本局信息系统当前面临的主要安全问题，边检查边整改，确保信息络和重要信息系统的安全。
2评估依据、范围和方法
2.1评估依据
根据国务院信息化工作办公室《关于对国家基础信息络和重要信息系统开展安全检查的通知》（信安通［］15号）、国家电力监管委员会《关于对电力行业有关单位重要信息系统开展安全检查的通知》（办信息48号）以及集团公司和省公司公司的文件、检查要求,开展××单位的信息安全评估。
2.2评估范围
本次信息安全评估工作重点是重要的业务管理信息系统和络系统等，
管理信息系统中业务种类相对较多、络和业务结构较为复杂，在检查工作中强调对基础信息系统和重点业务系统进行安全性评估，具体包括：基础络与服务器、关键业务系统、现有安全防护措施、信息安全管理的组织与策略、信息系统安全运行和维护情况评估。
2.3评估方法
采用自评估方法。
3重要资产识别
对本局范围内的重要系统、重要络设备、重要服务器及其安全属性受破坏后的影响进行识别，将一旦停止运行影响面大的系统、关键络节点设备和安全设备、承载敏感数据和业务的服务器进行登记汇总，形成重要资产清单。
资产清单见附表1。
4安全事件
对本局半年内发生的较大的、或者发生次数较多的信息安全事件进行汇总记录，形成本单位的安全事件列表。安全事件列表见附表2。
5安全检查项目评估
5.1规章制度与组织管理评估
5.1.1组织机构
5.1.1.1评估标准
信息安全组织机构包括机构、工作机构。
5.1.1.2现状描述
本局已成立了信息安全机构，但尚未成立信息安全工作机构。
5.1.1.3评估结论
完善信息安全组织机构，成立信息安全工作机构。
5.1.2岗位职责
5.1.2.1估标准
岗位要求应包括：专职络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员；专责的工作职责与工作范围应有制度明确进行界定；岗位实行主、副岗备用制度。
5.1.2.2现状描述
我局没有配置专职络管理人员、专职应用系统管理人员和专职系统管理人员，都是兼责；专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定，岗位没有实行主、副岗备用制度。
5.1.2.3评估结论
本局已有兼职络管理员、应用系统管理员和系统管理员，在条件许可下，配置专职管理人员；专责的工作职责与工作范围没有明确制度进行界定，根据实际情况制定管理制度；岗位没有实行主、副岗备用制度，在条件许可下，落实主、副岗备用制度。
5.1.3病毒管理
5.1.3.1评估标准
病毒管理包括计算机病毒防治管理制度、定期升级的安全策略、病毒预警和报告机制、病毒扫描策略（1周内至少进行一次扫描）。
5.1.3.2现状描述
本局使用Symantec防病毒软件进行病毒防护，定期从省公司病毒库服务器下载、升级安全策略；病毒预警是通过第三方和上信息来源，每月统计、汇总病毒感染情况并提交局生技部和省公司生技部；每周进行二次自动病毒扫描；没有制定计算机病毒防治管理制度。
5.1.3.3评估结论
完善病毒预警和报告机制，制定计算机病毒防治管理制度。
5.1.4运行管理
5.1.4.1评估标准
运行管理应制定信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度并实行工作票制度；制定机房出入管理制度并上墙，对进出机房情况记录。
5.1.4.2现状描述
没有建立相应信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维流程、值班制度，没有实行工作票制度；机房出入管理制度上墙，但没有机房进出情况记录。
5.1.4.3评估结论
结合本局具体情况，制订信息系统运行管理规程、缺陷管理制度、统计汇报制度、运维
流程、值班制度，实行工作票制度；机房出入管理制度上墙，记录机房进出情况。
5.1.5账号与口令管理
5.1.5.1评估标准
制订了账号与口令管理制度；普通用户账户密码、口令长度要求符合大于6字符，管理员账户密码、口令长度大于8字符；半年内账户密码、口令应变更并保存变更相关记录、通知、文件，半年内系统用户身份发生变化后应及时对其账户进行变更或注销。
5.1.5.2现状描述
没有制订账号与口令管理制度，普通用户账户密码、口令长度要求大部分都不符合大于6字符；管理员账户密码、口令长度大于8字符，半年内账户密码、口令有过变更，但没有变更相关记录、通知、文件；半年内系统用户身份发生变化后能及时对其账户进行变更或注销。
5.1.5.3评估结论
制订账号与口令管理制度，完善普通用户账户与管理员账户密码、口令长度要求；对账户密码、口令变更作相关记录；及时对系统用户身份发生变化后对其账户进行变更或注销。
5.2络与系统安全评估
5.2.1络架构
5.2.1.1评估标准
局域核心交换设备、城域核心路由设备应采取设备冗余或准备备用设备，不允许外联链路绕过防火墙，具有当前准确的络拓扑结构图。
5.2.1.2现状描述
局域核心交换设备准备了备用设备，城域核心路由设备采取了设备冗余；没有不经过防火墙的外联链路，有当前络拓扑结构图。
5.2.1.3评估结论
局域核心交换设备、城域核心路由设备按要求采取设备冗余或准备备用设备，外联链路没有绕过防火墙，完善络拓扑结构图。
5.2.2络分区
5.2.2.1评估标准
生产控制系统和管理信息系统之间进行分区，VLAN间的访问控制设置合理。
5.2.2.2现状描述
生产控制系统和管理信息系统之间没有进行分区，VLAN间的访问控制设置合理。
5.2.2.3评估结论
对生产控制系统和管理信息系统之间进行分区，VLAN间的访问控制设置合理。
5.2.3络设备
5.2.3.1评估标准
络设备配置有备份，络关键点设备采用双电源，关闭络设备HTTP、FTP、TFTP等服务，SNMP社区串、本地用户口令强健（>8字符，数字、字母混杂）。
5.2.3.2现状描述
络设备配置没有进行备份，络关键点设备是双电源，络设备关闭了HTTP、FTP、TFTP等服务，SNMP社区串、本地用户口令没达到要求。
5.2.3.3评估结论
对络设备配置进行备份，完善SNMP社区串、本地用户口令强健（>8字符，数字、字母混杂）。
5.2.4IP管理
5.2.4.1评估标准
有IP地址管理系统，IP地址管理有规划和分配策略，IP地址分配有记录。
5.2.4.2现状描述
没有IP地址管理系统，正在进行对IP地址的规划和分配，IP地址分配有记录。
5.2.4.3评估结论
建立IP地址管理系统，加快进行对IP地址的规划和分配，IP地址分配有记录。
5.2.5补丁管理
5.2.5.1评估标准
有补丁管理的手段或补丁管理制度，Windows系统主机补丁安装齐全，有补丁安装的测试记录。
5.2.5.2现状描述
通过手工补丁管理手段，没有制订相应管理制度；Windows系统主机补丁安装基本齐全，没有补丁安装的测试记录。
5.2.5.3评估结论
完善补丁管理的手段，制订相应管理制度；补缺Windows系统主机补丁安装，补丁安装前进行测试记录。
5.2.6系统安全配置
5.2.6.1评估标准
为进一步加强对学校安全工作的监管和指导，及时掌握各校安全管理工作方面的信息，以便学校对安全事故及时作做出应急处理。特制订如下制度：
一、重大信息的界定
1、校园伤害事件。伤害学生一人以上（含一人），在医院治疗一天以上的。
2、学生死亡事件。不管发生在校内还是校外，上学期间，还是假期当中。
3、财产丢失事件。丢失财产价值500元以上的。
4、食品卫生事件。
5、学校租用车辆存在安全隐患的。
6、教职工违反职业道德体罚或变相体罚学生，造成严重后果的。
7、其他造成严重后果的事件。
二、学校发现以上重大信息，应在两小时之内电话报中心校、教委。
三、发现安全隐患或事故后，要作及时、妥善处理，必要时请示教委。
四、对重大信息谎报、漏报或拖延不报的，要视情节轻重，追究学校主要负责人及分管负责人的责任.
五、信息报送员：
为保证计算机的正常运行，确保计算机安全运行，制定本制度。
一、管理范围划分
本公司计算机分为涉密和非涉密两部分，涉密计算机指主要用于储存或传输有关人事、财务、经济运行、信息安全等涉及企业经营管理信息的计算机。非涉密计算机指用于储存或传输日常办公资料信息计算机。信息技术部、关务部、财务部计算机按照涉密要求进行管理。
二、非涉密计算机日常管理
1、各部门的计算机，操作人为管理第一责任人，承担公司计算机操作的管理、保密和安全,以防止误操作造成系统紊乱、文件丢失等故障。
2、计算机主要是用于业务数据的处理及信息传输,提高工作效率。严禁上班时间用计算机玩游戏及运行一切与工作无关的软件。
3、新购的计算机、初次使用的软件、数据载体应经我部计算机管理员检测,确认无病毒和有害数据后,方可投入使用。
4、计算机操作人员发现本部门的计算机感染病毒,应立即中断运行,并与计算机管理员联系及时消除。
5、爱护机关计算机设备，保持计算机设备的干净整洁。
三、涉密计算机日常管理
1、涉密的计算机内的重要文件由专人集中加密保存,不得随意复制和解密,未经加密的重要文件不能存放在与国际联网的计算机上。
2、对需要保存的涉密信息,可到信息安全科转存到光盘或其他可移动的介质上。存储涉密信息的介质应当按照所存储信息的最高密级标明密级,并按相应密级的文件管理。
3、对信息载体(软盘、光盘等)及计算机处理的业务报表、技术数据、图纸要有专人负责保存,按规定使用、借阅、移交、销毁。
第一章 总 则
第一条 为加强邮政行业寄递服务用户个人信息安全管理，保护用户合法权益，维护邮政通信与信息安全，促进邮政行业健康发展，根据《中华人民共和国邮政法》、《全国人大常委会关于加强网络信息保护的规定》、《邮政行业安全监督管理办法》等法律、行政法规和有关规定，制定本规定。
第二条 在中华人民共和国境内经营和使用寄递服务涉及用户个人信息安全的活动以及相关监督管理工作，适用本规定。
第三条 本规定所称寄递服务用户个人信息（以下简称寄递用户信息），是指用户在使用寄递服务过程中的个人信息，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份证件号码、电话号码、单位名称，以及寄递详情单号、时间、物品明细等内容。
第四条 寄递用户信息安全监督管理坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保障用户个人信息安全。
第五条 国务院邮政管理部门负责全国邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。
省、自治区、直辖市邮政管理机构负责本行政区域内的邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。
按照国务院规定设立的省级以下邮政管理机构负责本辖区的邮政行业寄递用户信息安全监督管理工作。
国务院邮政管理部门和省、自治区、直辖市邮政管理机构以及省级以下邮政管理机构，统称为邮政管理部门。
第六条 邮政管理部门应当与有关部门相互配合，健全寄递用户信息安全保障机制，维护寄递用户信息安全。
第七条 邮政企业、快递企业及其从业人员应当遵守国家有关信息安全管理的规定及本规定，防止寄递用户信息泄露、丢失。
第二章 一般规定
第八条 邮政企业、快递企业应当建立健全寄递用户信息安全保障制度和措施，明确企业内部各部门、岗位的安全责任，加强寄递用户信息安全管理和安全责任考核。
第九条 以加盟方式经营快递业务企业应当在加盟协议中订立寄递用户信息安全保障条款，明确被加盟人与加盟人的安全责任。加盟人发生信息安全事故时，被加盟人应当依法承担相应安全管理责任。
第十条 邮政企业、快递企业应当与其从业人员签订寄递用户信息保密协议，明确保密义务和违约责任。
第十一条 邮政企业、快递企业应当组织从业人员进行寄递用户信息安全保护相关知识、技能培训，加强职业道德教育，不断提高从业人员的法制观念和责任意识。
第十二条 邮政企业、快递企业应当建立寄递用户信息安全投诉处理机制，公布有效联系方式，接受并及时处理有关投诉。
第十三条 邮政企业、快递企业受网络购物、电视购物和邮购等经营者委托提供寄递服务的，在与委托方签订协议时，应当订立寄递用户信息安全保障条款，明确信息使用范围和方式、信息交换安全保护措施、信息泄露责任划分等内容。
第十四条 邮政企业、快递企业委托第三方录入寄递用户信息的，应当确认其具有信息安全保障能力，并订立信息安全保障条款，明确责任划分。第三方发生信息安全事故导致寄递用户信息泄露、丢失的，邮政企业、快递企业应当依法承担相应责任。
第十五条 未经法律明确授权或者用户书面同意，邮政企业、快递企业及其从业人员不得将其掌握的寄递用户信息提供给任何单位或者个人。
第十六条 公安机关、国家安全机关或者检察机关的工作人员依照法律规定程序调阅、检查寄递详情单实物及电子信息档案，邮政企业、快递企业应当配合，并对有关情况予以保密。
第十七条 邮政企业、快递企业应当建立寄递用户信息安全应急处置机制。对于突发的寄递用户信息安全事故，应当立即采取补救措施，按照规定报告邮政管理部门，并配合邮政管理部门和相关部门的调查处理工作，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。
第三章 寄递详情单实物信息安全管理
第十八条 邮政企业、快递企业应当加强寄递详情单管理，对空白寄递详情单发放情况进行登记，对号段进行全程跟踪，形成跟踪记录。
第十九条 邮政企业、快递企业应当加强营业场所、处理场所管理，严禁无关人员进出邮件（快件）处理、存放场地，严禁无关人员接触、翻阅邮件（快件），防止寄递详情单实物信息（以下简称实物信息）在处理过程中泄露。
第二十条 邮政企业、快递企业应当优化寄递处理流程，减少接触实物信息的处理环节和操作人员。
第二十一条 邮政企业、快递企业应当采用有效技术手段，防止实物信息在寄递过程中泄露。
第二十二条 邮政企业、快递企业应当配备符合国家标准的安全监控设备，安排具有专门技术和技能的人员，对收寄、分拣、运输、投递等环节的实物信息处理进行安全监控。
第二十三条 邮政企业、快递企业应当建立健全寄递详情单实物档案管理制度，实行集中封闭管理，确定集中存放地，及时回收寄递详情单妥善保管。设立、变更集中存放地，应当及时报告所在地邮政管理部门。
第二十四条 邮政企业、快递企业应当对寄递详情单实物档案集中存放地设专人管理，采取必要的安全防护措施，确保存储安全。
第二十五条 邮政企业、快递企业应当建立并严格执行寄递详情单实物档案查询管理制度。内部人员因工作需要查阅档案时，应当确保档案完整无损，并做好查阅登记，不得私自携带离开存放地。
第二十六条 寄递详情单实物档案应当按照国家相关标准规定的期限保存。保存期满后，由企业进行集中销毁，做好销毁记录，严禁丢弃或者贩卖。
第二十七条 邮政企业、快递企业应当对实物信息安全保障情况进行定期自查，记录自查情况，及时消除自查中发现的信息安全隐患。
一、提高安全认识，禁止非工作人员操纵系统主机，不使用系统主机时，应注意锁屏。
二、每周检查主机登录日志，及时发现不合法的登录情况。
三、对网络（内部信息平台）管理员，系统管理员和系统操作员所用口令每十五天更换一次，口令要无规则，重要口令要多于八位。
四、加强口令管理，对文件用隐性密码方式保存，确认所有帐号都有口令，当系统中的帐号不再被使用时，应立即从相应的数据库中清除。
五、网络（内部信息平台）管理员、系统管理员调离岗位后一小时内由接任人员监督检查更换新的密码。
第六项病毒检测和网络安全漏洞检测制度
一、网络（内部信息平台）的服务器，具有合法权限的用户才能进行相应权限范围内的操作，任何其他非法操作都属于入侵行为。
二、所有用户，不准扫描端口，不准猜测和扫描其他用户的密码，不准猜测和扫描网络（内部信息平台）的服务器和交换设备的口令。
三、系统管理员应定期检查服务器的系统日志，如发现有入侵情况，应用时采取措施，保留原始数据，以便进行调查取证，并向委领导汇报，做好入侵情况登记。
四、服务器如果发现漏洞要及时修补漏洞或进行系统升级。
五、要定期对网站进行网络（内部信息平台）数据包的监控，及时发现和网络（内部信息平台）运行情况，全面监视对公开服务器的访问，及时发现和拒绝不安全的操作和黑客攻击行为，阻止网络（内部信息平台）内外的入侵。
六、网络（内部信息平台）信息安全员履行对所有上网信息进行审查的职责，根据需要采取措施，监视、记录、检测、制止、查处、防范针对其所管辖网络（内部信息平台）或入网计算机的人或事。
七、所有用户有责任对所发现或发生的违反有关法律，法规和规章制度的人或事予以制止或向我部信息安全协调科反映、举报，协助有关部门或管理人员对上述人或事进行调查、取证、处理，应该向调查人员如实提供所需证据。
八、网络（内部信息平台）管理员应根据实际情况和需要采用新技术调整网络（内部信息平台）结构，系统功能，变更系统参数和使用方法，及时排除系统隐患。
为进一步加强对学校安全工作的监管和指导，及时掌握学校安全管理工作方面的信息，以便对安全事故及时作出应急处理。特制订如下制度：
1、班内学生安全事故，班主任负责立即送医院治疗，并立即报告学校，同时告诉学生家长，学校视情节轻重上报上级；课堂发生安全事故，由任课教师按要求及时处理。
2、教职工发生事故，一般由学校主要负责解决，重大的必须上报上级主管部门。
3、充分发挥学校各部门的作用，调动一切积极因素，加强安全宣传教育及其他实践活动，注意积累信息资料，及时报告学校，信息要及时、准确。
4、建立健全学校安全预警机制，制定突发事件应急预案，完善事故预防措施，事故发生后要立即启动应急预案，对伤亡人员实施救治。对学校发生的安全事故，要在第一时间按程序向教育局报告事故情况，做到报告及时，信息畅通，对隐瞒不报或拖延上报的，坚决按照有关规定严肃处理。
5、学校安全工作小组对信息要、登记，及时理，认真分析情报信息的内容，提高情报信息的质量，逐级上报治安情报信息。
一、为了加强学校的网络信息的安全保护，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》和其它有关法律、法规的规定，制定本制度。
二、本制度适用于接入学校网络的用户。
三、任何部门和个人不得利用校园网络或国际互联网危害国家安全、泄露国家和学校秘密，不得侵犯国家的、社会的、学校的利益和公民的合法权益，不得从事犯罪活动。
四、任何部门和个人不得利用校园网络或国际互联网制作、复制、查阅和传播下列有害信息：
1、煽动颠覆国家政权、破坏国家统一，破坏民族团结、宗教极端势力和境外敌对势力的反动言论;
2、捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱校园秩序和社会秩序;
3、宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪。
五、任何部门和个人不得从事下列危害校园网络和计算机信息网络安全的活动：
1、未经允许不得对校园网络功能和学校网站进行删除、修改或者增加。
2、未经允许不得对校园网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。
3、不得在校园网络和互联网中故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。
六、在校园网络、学校网站、专题网站中发现有反动、迷信、淫秽内容的信息应及时报告网络中心。
七、服务器、路由器和交换机的口令由专人负责保管，不得随意外泄。口令的修改及设定需做好专门记录和备案。
八、及时做好数据备份工作，确保系统遭破坏后能及时恢复。
九、未经本中心批准，不得在校园网内建立自己的WEB站点、BBS站点、讨论组及其它类似的信息站点。学校网站的策划由网络中心负责。信息发布的内容须经各管理员审核，重要信息由园长室审核。
十、各部门应指定专人负责本部门的计算机网络管理和信息管理。
十一、对于违反上述制度的有关人员，将追究其责任。
十二、本制度的解释权属信息资源整合室。
1.信息安全禁止行为：
1.1利用公司信息系统平台、网络制作、传播、复制危害公司及员工的有关任何信息;
1.2攻击、入侵他人计算机，未经允许使用他人计算机设备、信息系统等;
1.3未经授权对信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件系统中存储、处理或传输的信息(包括系统文件和应用程序)进行增加、修改、移动、复制和删除等;
1.4未经授权查阅他人邮件，盗用他人名义进行发送任何电子邮件;
1.5故意干扰、破坏公司信息平台erp、crm、wms、网站、企业邮件等系统的安全、稳定畅通运行;从事其他危害公司计算机、网络设备、信息平台的安全活动;
1.6未经公司高管领导批准不得通过网络、移动存储设备等向外传输、发布、泄露有关公司的任何信息;
其它危害公司信息安全或违反国家相关法律法规、信息安全条例的行为。
2.信息安全响应机制
2.1信息技术部负责公司信息安全的整体指导与管理工作，并对数据中心机房软硬件及信息系统、数据库的维护、备份等安全进行日常管理。各分支机构、部门涉及公司(或商业)机密的信息安全由分支或部门本身自行负责管理和控制。
2.2为保障各信息系统安全稳定运行，信息技术部在工作日时间由分管管理员负责维护，节假日根据需要，安排相关人员负责值班支持。使用人如发现问题应及时通知信息技术部，管理员应及时处理并做好系统事件记录。
2.3信息系统的权限管理部门为信息技术部，负责各信息系统的权限管理，并指定专人为系统管理员完成各系统账号、权限的设立、注销及变更。
2.4如出现特殊情况，分管管理员应及时处理及解决，同时第一时间向部门经理报告，如确定异常情况为灾难、重大影响的还须上报公司高层。
3.如其它信息管理制度涉及信息安全的条款与本制度有冲突，则以本制度为准。本管理规定由信息技术部负责制定、解释，自颁布之日开始暂行。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及市人民政府关于信息公开的有关规定，为提高工作透明度和工作效率，依法行政，做好服务，制定本制度。
一、公开范围
依照法律、法规和国家有关规定,对涉及公民、法人或者其他组织切身利益，需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息，以及局机关机构设置、职能、办事程序等，都应当公开。主要有以下几方面：
(一)安全生产行政法规、规章和规范性文件;
(二)安全生产发展规划及相关政策;
(三)行政事业性收费的项目、依据、标准;
(四)行政许可的事项、依据、条件、数量、程序、期限以及申请行政许可需要提交的全部材料目录及办理情况;
(五)突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况;
(六)安全生产统计信息;
(七)安全生产监督检查情况等。
二、公开方式
公开方式主要有以下几种：局站，柳州安全报，政务服务中心窗口，以及报刊、广播、电视等新闻媒体。
三、公开程序
(一)对日常编制的文件，在发文稿纸上注明公开的方式;对其他拟公开的信息，在公开信息审批表上注明公开的方式。
(二)所有拟公开的信息，必需经科室核稿，分管局会签，局长签发后方可公开。
(三)拟公开的信息由局办公室交相关单位、科室和人员进行公开。
四、保密要求
拟公开信息的起草人及相关审批人员，应按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律、法规和国家有关规定，对拟公开的信息进行保密审查。对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息不得公开。但是，经权利人同意公开，或者是不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的信息，可以公开。
第一章养老保险中心物理和环境安全管理制度说明
为了加强养老保险管理中心内部管理与监督，增强自我约束能力，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金完整安全，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国会计法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《社会保险稽核办法》、《社会保险审计暂行规定》、《某某省社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法律法规和行政规定，制订信息安全责任制。本责任制为防范社会保险经办风险，保证法律法规和行政规章的贯彻执行，业务活动的规范有序、基金的安全完整等目标的实现而对内部职能部门和其工作人员完成社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和评价。
1、本责任制的目标：在中心内建立一个依法办事、运作规范、管理科学、监控有效、考评严格的内部控制体系。对本中心内各职能科（部）、各项业务、各个环节进行全过程的监督控制，准确地贯彻落实社会保险政策法规和各项规章制度，保证社会保险基金完整安全，全面完成各项社会保险目标任务。
2、中心坚持依法行政和依法经办。建立科学民主、公开透明的决策程序，高效严谨的业务规程，健全有效的监督体系，切实维护参保单位和参保人员的合法权益。
3、建立完善的组织决策控制制度和科学的人事管理制度。中心实行主任负责制，主任领导全面工作，副主任按照分工协助主任负责分管的工作，日常工作按职责处理，在职权范围内各司其职，各负其职，定期向主任报告，重大事项及时请示、汇报；各科（部）科长（部主任）对各科（部）实行科长（部主任）负责制度，并向主任、分管主任负责。中心对内部机构、岗位设置与职责、决策程序、法人授权、授权范围、权力监督、人员调配与使用、干部培训、定期轮岗、离任审计、考核与奖惩等作出有关规定。
4、中心对社会保险基金管理是承担第一责任，主任是第一责任人。对各项社保基金的管理的审批，主任对副主任实行授权审批，副主任对授权审批权限内的基金承担全部责任。
5、印鉴的管理。中心必须经中心领导同意方可使用，各业务科（部）的业务用章，一律不得以中心的名义对外使用。
6、严格划分中心内部的各个不相容岗位，确保不相容岗位人员相互分离。不相容岗位包括：授权与批准、批准与执行、执行与监督、审核与记录、记录与检查。
7、建立有效的内控考评制度，加强经办能力建设。对业务风险控制情况的评价、违反内控规定的处罚等内容作出规定，同时提高政策执行能力、管理服务能力和风险管理能力以及工作人员的政治、业务素质。
8、强化风险意识，实行政务公开。树立风险管理理念，落实风险管理责任，制定风险应急预案，建立社会保险披露信息制度，接受公民、法人和其他社会组织的监督。
第二章信息安全责任制及信息安全情况报告制度
社保登记管理包括参保登记、变更登记、注销登记和登记证件管理。按照属地管理原则，中心为依法申报参加社会保险的单位办理参加社会保险登记手续。并如实填写《社会保险登记表》；申报参加社会保险的单位按规定出具的证件、资料的完缺及真伪由稽核科业务经办人员验证并签署姓名，待无误后再填写《社会保险登记表》，并在经办人一栏署名，送科长（副科长）审核后办理。
办理社保变更登记的单位按规定出具的证件和资料的完缺及真伪由稽核科业务经办人员验证，待无误后填写《社会保险变更登记表》，并在经办人一栏署名，送交科长（副科长）审核后办理。
办理社保注销登记的单位按规定出具的证件和资料，中心财务科出具的应缴纳的保险费、滞纳金和罚款缴讫发票以及完缺或真伪由稽核科业务经办人员验证，待无误后署名送科长（副科长）审核。
稽核科对已核发的社会保险登记证件，实行定期验证和换证制度，按规定为参保单位办理验证或换证手续。办理社会保险登记验证的单位按规定出具的证件和资料由稽核科业务经办人员审核，待无误后署名送科长（副科长）签署意见后存档。
根据工作安排，稽核科对需要进行稽核的对象提出意见，报主任（分管副主任）审批同意后进行。稽核时应有两名以上稽核人员共同进行，向被稽核对象说明身份并出示执行公务的证明；对稽核情况应做好笔录，笔录应当由稽核人员和被稽核单位法定代表人（或法定代表人委托的代理人）签名或盖章，被稽核单位法定代表人拒不签名或盖章的。每一单位稽核结束后，应将稽核结果报告主任（分管副主任），需要进行整改的，稽核业务经办人员要在《社会保险稽核整改意见书》上署名，送科长（副科长）审核报主任（分管副主任）审批后送达整改单位。
对发现骗取养老保险待遇的.，稽核科和养老待遇支付科具体业务经办人员都应在调查取证的材料上署名，科长（副科长）签署意见后，报主任（分管副主任）批准后执行。
稽核科根据工作计划和有关规定，将内部审计内容报告主任（分管副主任）批准后实施，实施过程中要有2名以上人员共同参加并做好内审笔录，笔录由稽核人员和检查部门负责人签字。内部审计检查中出现的问题要写出内部审计报告，提出明确的处理意见和整改措施，送主任（分管副主任）审批后实施。
业务经办人员根据上月发放基数和当月增减变动情况，编制当月养老金发放计划并签署名送科长审核、主任（分管副主任）审批后转养老待遇支付科。业务经办人员对死亡退休人员的待遇进行初审，签署意见后送科长审核、主任（分管副主任）审批后予以支付。
第三章养老保险管理中心数据安全管理制度
办理机关事业单位养老、医疗、工伤和生育保险费征缴业务的经办人员，只能办理本险种业务，生活待遇办理其他险种业务。业务经办人员必须严格按照有关规定审核参保单位申报的资料（含苞欲放增、减变动资料），签署审核意见送科长稞后，分别编制养老、医疗、工伤、生育保险征缴计划。完成征缴计划送科长审核报主任（分管副主任）审批后执行。
每月末10个工作日内，各险种业务经办人员必须和财务科对口业务经办会计对帐，确认当期基金应收计划（含补收）执行情况和上帐情况，结转欠费记录并向欠费单位催收欠费。上述计划及执行情况均接受稽核的稽核和内部审计，并同时向主任（分管副主任）汇报。
养老、医疗保险业务经办人员对转移资料是否齐全、印章和个人基础信息完整进行初审并签注意见后，经科长审核，由经办谷为转入人员建立接续帐户。
业务经办人对转移申请提交的资料初核后，送科长复核后办理帐户转出手续。办理基金转出的须主任委员（分管副主任）审批，同时封存个人帐户。
养老、医疗保险业务经办人员对死亡参保人的资料的真实合法性和完整性进行初审、复审后，经主任委员（分管副主任委员）审批，同时注销个人帐户。
业务经办谷对缴费人员终止缴费前退费填报的申请表和有关材料进行初审，送科长审核报主任（分管副主任）审批，同时注销个人帐户。
第四章养老保险待遇审核支付及安全操作管理制度
养老保险待遇审核支付实行初审、复审和审批制度。
一、正常退休人员审批：参保人员符合正常退休条件时，业务经办人对参保职工提供的退休档案进行初审，送科长（副科长）复审报分管副主任审批。
二、离退休（职）人员待遇计算：养老保险待遇支付科业务经办人员按规定录入相关数据计算基本养老待遇，并打印、核对送科长（副科长）复核（同时需经过计算机系统复核通过），分管副主任审批。
三、离退休（职）人员待遇调整：由计算机程序管理员按国家调整养老待遇的规定编制程序由计算机系统统一调整，养老待遇业务经办人员核对、科长（副科长）复核后送分管副主任审批。
因各种原因需要对离退休（职）人员的基本养老金进行增减变动时，经业务经办人员初审，送科长（副科长）复核报分管副主任审批。
养老保险支付科业务经办人员对死亡人员资料审核并计算待遇，送科长（副科长）复核报分管副主任审批。养老待遇支付科业务经办人员对当月发放的支付计划（含代发）进行编制并复核，经科长（副科长）审核报主任、副主任审批。
1目的
为建立一个适当的信息安全事件、薄弱点和故障报告、反应与处理机制,减少信息安全事件和故障所造成的损失,采取有效的纠正与预防措施,特制定本程序。
2范围
本程序适用于业务信息安全事件的管理。
3职责
3.1信息安全管理流程负责人
确定信息安全目标和方针;
确定信息安全管理组织架构、角色和职责划分;
负责信息安全小组之间的协调,内部和外部的沟通;
负责信息安全评审的相关事宜;
3.2信息安全日常管理员
负责制定组织中的安全策略;
组织安全管理技术责任人进行风险评估;
组织安全管理技术责任人制定信息安全改进建议和控制措施;
编写风险改进计划;
3.3信息安全管理技术责任人
负责信息安全日常监控;
信息安全风险评估;
确定信息安全控制措施;
响应并处理安全事件。
4工作程序
4.1信息安全事件定义与分类
信息安全事件是指信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接影响(后果)的。
造成下列影响(后果)之一的,均为一般信息安全事件。
a) 秘密泄露;
b)导致业务中断两小时以上;
c)造成信息资产损失的火灾;
d)损失在一万元人民币(含)以上的故障/事件。
造成下列影响(后果)之一的,属于重大信息安全事件。
a)组织机密泄露;
b)导致业务中断十小时以上;
c)造成机房设备毁灭的火灾;
d)损失在十万元人民币(含)以上的故障/事件。
4.2信息安全事件管理流程
由信息安全管理负责人组织相关的运维技术人员根据对信息安全的要求,确认代码管理相关信息系统的安全需求;
对代码管理相关信息系统进行信息安全风险评估,预测风险类型、风险发生的可能性、风险级别、潜在的业务影响,形成信息安全风险评估报告;
由信息安全日常管理员组织相关技术人员根据对根据风险评估的结果以及服务级别协议的安全需求,提出现阶段的安全改进建议,并提交至信息安全管理负责人进行评估;若同意执行安全改进建议,则在变更管理的控制下实施安全建议;
信息安全日常管理员根据安全改进之后的信息系统安全现状提出具体的安全控制措施,形成风险处置计划;
根据风险处置计划,实施信息安全控制措施,尽可能的降低信息和业务风险;
监视信息系统的活动并识别反常的活动和安全事件,并记录下来,做初步的响应和处理;评估安全漏洞和不符合安全要求的任何情况,并采取必要的纠正措施;
对发现的或已发生的信息安全事件,按照信息安全事件响应程序进行处理;
每年一次或在发生重大信息安全事件时进行信息安全评审,分析信息安全事件的显现趋势、信息安全管理的改进等信息,并形成风险改进计划,持续改进信息系统安全。
4.3信息安全事件事后处理措施
对于一般信息安全事件,在故障排除或采取必要措施后,相关信息安全管理职能部门会同事件责任部门,对事件的原因、类型、损失、责任进行鉴定,形成《信息安全事件报告》,报信息安全管理者代表批准;对于重大信息安全事件的处理意见还应上报信息安全管理委员会讨论通过。
对于违反组织信息安全方针、程序安全规章所造成的信息安全事件责任者依据以下措施予以惩戒。
处罚方式:
一般安全事故,根据所造成的经济损失,由*办公室通过邮件发出正式严重警告。
一年内累计出现三次或三次以上的一般安全事故,报领导批准后进行相应惩罚,并在进行通报批评。
造成重大安全事故的,有权将责任人调离原工作岗并给予相应惩罚。
一年内累计出现二次或二次以上的重大安全事故,有权解除劳动合同并依法追究法律责任。
如果属于故意行为导致信息安全事故,有权解除劳动合同并依法追究法律责任。
对于信息安全事故责任人的处理结果由处理部门在范围内予以通报。
负有信息安全事故处罚的各职能部门在确定实施处罚后,*室与被处罚部门沟通,确认责任者及处罚方式并上报领导。
信息安全管理职能部门要求事件责任部门制定纠正措施并实施,实施结果记录在《信息安全事件报告》。
由信息安全管理职能部门对实施情况进行跟踪验证,验证结果记入《信息安全事件报告》。
4.4报告信息安全薄弱点与预防措施
与信息安全管理有关的所有员工发现信息安全薄弱点或潜在威胁均应履行报告义务。
对以下行为应给予奖励:
及时发现非责任区信息安全隐患,该隐患足以导致信息安全事故的;
及时发现非责任区信息安全重大隐患,该隐患足以导致信息安全重大事故的;
及时发现并制止系统操作问题以避免设备重大损失或人员死亡的;
及时制止或报告泄露商业机密的事件以避免重大经济损失或及时中止正在进行中的商业泄密行为的;
在信息安全事故中采取积极有效措施,降低损失的程度。
奖励方式如下:
根据防止一般安全事故发生、一年内防止一般安全事故发生三次或三次以上、防止造成重大安全事故、及时中止正在进行中的商业泄密行为、提出信息安全合理化建议等级别,报请批准后,给予相应表扬或奖励,并作为年底工作考核依据。
发现信息安全事故、薄弱点与故障的员工填写《一般信息安全事件/薄弱点报告》,相关的代码管理中心及信息安全实验室进行调查后,确定是否采取预防措施,确认责任部门并实施。
5相关文件
6相关记录
第一章总则
第一条信息安全保密工作是公司运营与发展的基础，是保障客户利益的基础，为给信息安全工作提供清晰的指导方向，加强安全管理工作，保障各类系统的安全运行，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于分、支公司的信息安全管理。
第二章计算机机房安全管理
第三条计算机机房的建设应符合相应的国家标准。
第四条为杜绝火灾隐患，任何人不许在机房内吸烟。严禁在机房内使用火炉、电暖器等发热电器。机房值班人员应了解机房灭火装置的性能、特点，熟练使用机房配备的灭火器材。机房消防系统白天置手动，下班后置自动状态。一旦发生火灾应及时报警并采取应急措施。
第五条为防止水患，应对上下水道、暖气设施定期检查，及时发现并排除隐患。
第六条机房无人值班时，必须做到人走门锁;机房值班人员应对进入机房的人员进行登记，未经各级领导同意批准的人员不得擅自进入机房。
第七条为杜绝啮齿动物等对机房的破坏，机房内应采取必要的防范措施，任何人不许在机房内吃东西，不得将食品带入机房。
第八条系统管理员必须与业务系统的操作员分离，系统管理员不得操作业务系统。应用系统运行人员必须与应用系统开发人员分离，运行人员不得修改应用系统源代码。
第三章计算机网络安全保密管理
第九条采用入侵检测、访问控制、密钥管理、安全控制等手段，保证网络的安全。
第十条对涉及到安全性的网络操作事件进行记录，以进行安全追查等事后分析，并建立和维护“安全日志”，其内容包括:
1、记录所有访问控制定义的变更情况。
2、记录网络设备或设施的启动、关闭和重新启动情况。
3、记录所有对资源的物理毁坏和威胁事件。
4、在安全措施不完善的情况下，严禁公司业务网与互联网联接。
第十一条不得随意改变例如ip地址、主机名等一切系统信息。
第四章 应用软件安全保密管理
第十二条各级运行管理部门必须建立科学的、严格的软件运行管理制度。
第十三条建立软件复制及领用登记簿，建立健全相应的监督管理制度，防止软件的非法复制、流失及越权使用，保证计算机信息系统的安全;
第十四条定期更换系统和用户密码，前台(各应用部门)用户要进行动态管理，并定期更换密码。
第十五条定期对业务及办公用pc的操作系统及时进行系统补丁升级，堵塞安全漏洞。
第十六条不得擅自安装、拆卸或替换任何计算机软、硬件，严禁安装任何非法或盗版软件。
第十七条不得下载与工作无关的任何电子文件，严禁浏览黄色或高风险等非法网站。
第十八条注意防范计算机病毒，业务或办公用pc要每天更新病毒库。
一、总则
为了加强公司内所有信息安全的管理，让大家充分运用计算机来提高工作效率，特制定本制度。
二、计算机管理要求
1、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。
2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机（不包括IT管理员），应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
3、计算机设备未经IT管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换；如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向IT管理员报告，IT管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。
4、日常保养内容：
A、计算机表面保持清洁
B、应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性；
C、下班不用时，应关闭主机电源。
5、计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料（软件盘、系统盘、驱动盘）应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。
6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7、计算机的内部调用：
A、IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。
B、计算机在公司内调用，IT管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理签字认可后交IT管理员存档。
8、计算机报废：
A、计算机报废，由使用部门提出，IT管理员根据计算机的使用、升级情况，组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。
B、报废的计算机残件由IT管理员回收，组织人员一次性处理。
C、计算机报废的条件：
1）主要部件严重损坏，无升级和维修价值；
2）修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。
三、环境管理
1、计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。
2、应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机周围。
3、服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐；非主管维护人员不得擅自进入。
一、局安全生产委员会每年通报一次全局安全生产情况，安全监督科负责汇总，安全生产情况资料。
二、局属各单位安全生产负责人每月5日前向局安全监督科报送本单位安全生产情况。内容包括：上月安全生产情况、主要工作；下月工作安排和事故报表等。
三、局属各单位安全负责人每年12月10日前向局安全监督科报送当年安全生产工作和次年安全生产工作要点。局安全监督科每年12月20日前向省公路局安全监督处报送当年安全生产工作和次年安全生产。
四、局安全监督科按照规定，随时向省公路局安全监督处和局安委会报告有关安全生产活动、会议、事故调查处理等方面的情况。
一、网络资源和服务器由信息系统管理员统一进行规划、管理和监督。
二、服务器及个人用机的管理：
1、各部门及以上服务器必须指定专人负责管理，并在信息系统管理员处备案，未经授权，非管理员不得对其进行操作。
2、各部门及以上的服务器管理员有责任对其负责的服务器进行例行检查，包括：服务器的CPU、内存、硬盘等资源利用情况；服务器上运行的服务使用情况；服务器上运行的杀毒软件的及时更新；
3、服务器管理员要做好服务器的备份工作，至少每季度有一份完整备份，重要数据及时备份。信息系统管理员有责任监督、协调其备份工作。
4、个人和各部门未经服务器管理员批准不得私自设立服务器。
5、服务器管理员每月定期对服务器做一次全面检查，并填写服务器检查日志。
6、服务器管理员每季度需修改服务器密码一次。当服务器管理员有变更时，管理员密码需及时更改。
7、各部门所有人员应自行维护电脑的正常使用，并按照要求进行设置及及时进行补丁更新，不得擅自退出域、去除域管理员权限、修改主机名、修改IP等。
三、IP地址的管理：
1、IP地址由服务器管理员统一规划管理。未经许可，不得擅自更改任何设备的IP地址。
2、我项目部申请的公网IP任何人不得私用。
3、工作需要公网IP，需申请上级领导批准后，方可使用。
4、公司公网IP使用无工作需要时，立即停止使用，并通知服务器管理员收回。
1、存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责；
2、注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。
3、任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。
4、数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。
5、数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。
6、需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。
7、非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
8、管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。
9、运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。
10、营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。
第一章养老保险中心物理和环境安全管理制度说明
为了加强养老保险管理中心内部管理与监督，增强自我约束能力，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金完整安全，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国会计法》、《社会保险费征缴暂行条例》、《社会保险稽核办法》、《社会保险审计暂行规定》、《某某省社会保险经办机构内部控制暂行办法》等法律法规和行政规定，制订信息安全责任制。本责任制为防范社会保险经办风险，保证法律法规和行政规章的贯彻执行，业务活动的规范有序、基金的安全完整等目标的实现而对内部职能部门和其工作人员完成社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控和。
1、本责任制的目标：在中心内建立一个依法办事、运作规范、管理科学、监控有效、考评严格的内部控制体系。对本中心内各职能科（部）、各项业务、各个环节进行全过程的监督控制，准确地贯彻落实社会保险政策法规和各项规章制度，保证社会保险基金完整安全，全面完成各项社会保险目标任务。
2、中心坚持依法行政和依法经办。建立科学民主、公开透明的决策程序，高效严谨的业务规程，健全有效的监督体系，切实维护参保单位和参保人员的合法权益。
3、建立完善的组织决策控制制度和科学的人事管理制度。中心实行主任负责制，主任全面工作，副主任按照分工协助主任负责分管的工作，日常工作按职责处理，在职权范围内各司其职，各负其职，定期向主任报告，重大事项及时请示、汇报；各科（部）科长（部主任）对各科（部）实行科长（部主任）负责制度，并向主任、分管主任负责。中心对内部机构、岗位设置与职责、决策程序、法人授权、授权范围、权力监督、人员调配与使用、干部培训、定期轮岗、离任审计、考核与奖惩等作出有关规定。
4、中心对社会保险基金管理是承担第一责任，主任是第一责任人。对各项社保基金的管理的审批，主任对副主任实行授权审批，副主任对授权审批权限内的基金承担全部责任。
5、印鉴的管理。中心必须经中心同意方可使用，各业务科（部）的业务用章，一律不得以中心的名义对外使用。
6、严格划分中心内部的各个不相容岗位，确保不相容岗位人员相互分离。不相容岗位包括：授权与批准、批准与执行、执行与监督、审核与记录、记录与检查。
7、建立有效的内控考评制度，加强经办能力建设。对业务风险控制情况的、违反内控规定的处罚等内容作出规定，同时提高政策执行能力、管理服务能力和风险管理能力以及工作人员的政治、业务素质。
8、强化风险意识，实行政务公开。树立风险管理理念，落实风险管理责任，制定风险应急预案，建立社会保险披露信息制度，接受公民、法人和其他社会组织的监督。
第二章信息安全责任制及信息安全情况报告制度
社保登记管理包括参保登记、变更登记、注销登记和登记证件管理。按照属地管理原则，中心为依法申报参加社会保险的单位办理参加社会保险登记手续。并如实填写《社会保险登记表》；申报参加社会保险的单位按规定出具的证件、资料的完缺及真伪由稽核科业务经办人员验证并签署姓名，待无误后再填写《社会保险登记表》，并在经办人一栏署名，送科长（副科长）审核后办理。
办理社保变更登记的单位按规定出具的证件和资料的完缺及真伪由稽核科业务经办人员验证，待无误后填写《社会保险变更登记表》，并在经办人一栏署名，送交科长（副科长）审核后办理。
办理社保注销登记的单位按规定出具的证件和资料，中心财务科出具的应缴纳的保险费、滞纳金和罚款缴讫发票以及完缺或真伪由稽核科业务经办人员验证，待无误后署名送科长（副科长）审核。
稽核科对已核发的社会保险登记证件，实行定期验证和换证制度，按规定为参保单位办理验证或换证手续。办理社会保险登记验证的单位按规定出具的证件和资料由稽核科业务经办人员审核，待无误后署名送科长（副科长）签署意见后存档。
根据工作安排，稽核科对需要进行稽核的对象提出意见，报主任（分管副主任）审批同意后进行。稽核时应有两名以上稽核人员共同进行，向被稽核对象说明身份并出示执行公务的证明；对稽核情况应做好笔录，笔录应当由稽核人员和被稽核单位法定代表人（或法定代表人委托的代理人）或盖章，被稽核单位法定代表人拒不或盖章的。每一单位稽核结束后，应将稽核结果报告主任（分管副主任），需要进行整改的，稽核业务经办人员要在《社会保险稽核整改意见书》上署名，送科长（副科长）审核报主任（分管副主任）审批后送达整改单位。
对发现骗取养老保险待遇的，稽核科和养老待遇支付科具体业务经办人员都应在调查取证的材料上署名，科长（副科长）签署意见后，报主任（分管副主任）批准后执行。
稽核科根据和有关规定，将内部审计内容报告主任（分管副主任）批准后实施，实施过程中要有2名以上人员共同参加并做好内审笔录，笔录由稽核人员和检查部门负责人签字。内部审计检查中出现的问题要写出内部审计报告，提出明确的处理意见和整改措施，送主任（分管副主任）审批后实施。
业务经办人员根据上月发放基数和当月增减变动情况，编制当月养老金发放计划并签署名送科长审核、主任（分管副主任）审批后转养老待遇支付科。业务经办人员对死亡退休人员的待遇进行初审，签署意见后送科长审核、主任（分管副主任）审批后予以支付。
第三章养老保险管理中心数据安全管理制度
办理机关事业单位养老、医疗、工伤和生育保险费征缴业务的经办人员，只能办理本险种业务，生活待遇办理其他险种业务。业务经办人员必须严格按照有关规定审核参保单位申报的资料（含苞欲放增、减变动资料），签署审核意见送科长稞后，分别编制养老、医疗、工伤、生育保险征缴计划。完成征缴计划送科长审核报主任（分管副主任）审批后执行。
每月末10个工作日内，各险种业务经办人员必须和财务科对口业务经办会计对帐，确认当期基金应收计划（含补收）执行情况和上帐情况，结转欠费记录并向欠费单位催收欠费。上述计划及执行情况均接受稽核的稽核和内部审计，并同时向主任（分管副主任）汇报。
养老、医疗保险业务经办人员对转移资料是否齐全、印章和个人基础信息完整进行初审并签注意见后，经科长审核，由经办谷为转入人员建立接续帐户。
业务经办人对转移申请提交的资料初核后，送科长复核后办理帐户转出手续。办理基金转出的须主任委员（分管副主任）审批，同时封存个人帐户。
养老、医疗保险业务经办人员对死亡参保人的资料的真实合法性和完整性进行初审、复审后，经主任委员（分管副主任委员）审批，同时注销个人帐户。
业务经办谷对缴费人员终止缴费前退费填报的申请表和有关材料进行初审，送科长审核报主任（分管副主任）审批，同时注销个人帐户。
第四章养老保险待遇审核支付及安全操作管理制度
养老保险待遇审核支付实行初审、复审和审批制度。
一、正常退休人员审批：参保人员符合正常退休条件时，业务经办人对参保职工的退休档案进行初审，送科长（副科长）复审报分管副主任审批。
二、离退休（职）人员待遇计算：养老保险待遇支付科业务经办人员按规定录入相关数据计算基本养老待遇，并打印、核对送科长（副科长）复核（同时需经过计算机系统复核通过），分管副主任审批。
三、离退休（职）人员待遇调整：由计算机程序管理员按国家调整养老待遇的规定编制程序由计算机系统统一调整，养老待遇业务经办人员核对、科长（副科长）复核后送分管副主任审批。
因各种原因需要对离退休（职）人员的基本养老金进行增减变动时，经业务经办人员初审，送科长（副科长）复核报分管副主任审批。
养老保险支付科业务经办人员对死亡人员资料审核并计算待遇，送科长（副科长）复核报分管副主任审批。养老待遇支付科业务经办人员对当月发放的支付计划（含代发）进行编制并复核，经科长（副科长）审核报主任、副主任审批。
为维护公司信息安全，保证公司网络环境的稳定，特制定本制度。
第一条信息安全是指通过各种计算机、网络（内部信息平台）和密码技术，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。具体包括以下几个方面。
1、信息处理和传输系统的安全。系统管理员应对处理信息的系统进行详细的安全检查和定期维护，避免因为系统崩溃和损坏而对系统内存储、处理和传输的信息造成破坏和损失。
2、信息内容的安全。侧重于保护信息的机密性、完整性和真实性。系统管理员应对所负责系统的安全性进行评测，采取技术措施对所发现的漏洞进行补救，防止窃取、冒充信息等。
3、信息传播安全。要加强对信息的审查，防止和控制非法、有害的信息通过本公司的信息网络（内部信息平台）系统传播，避免对公司利益、公共利益以及个人利益造成损害。
第二条信息的内部管理
1、各部门在向网络（内部信息平台）系统提交信息前要作好查毒、杀毒工作，确保信息文件无毒上载；
2、根据情况，采取网络（内部信息平台）病毒监测、查毒、杀毒等技术措施，提高网络（内部信息平台）的整体搞病毒能力；
3、各信息应用部门对本部门所负责的信息必须作好备份；
4、各部门应对本部门的信息进行审查，网站各栏目信息的负责部门必须对发布信息制定审查制度，对信息来源的合法性，发布范围，信息栏目维护的负责人等作出明确的规定。信息发布后还要随时检查信息的完整性、合法性；如发现被删改，应及时向信息安全部门报告；
5、涉密文件不可放置个人计算机中，非涉密电子邮件的收发也要实行病毒查杀。
第四条信息加密
1、涉及公司秘密的信息，其电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储；
2、涉及公司和部门利益的敏感信息的电子文档资料应当在涉密介质中加密单独存储；
第五条任何部门和个人不得从事以下活动：
1、利用信息网络系统制作、传播、复制有害信息；
2、入侵他人计算机；
3、未经允许使用他人在信息网络系统中未公开的信息；
4、未经授权对网络（内部信息平台）系统中存储、处理或传输的信息（包括系统文件和应用程序）进行增加、修改、复制和删除等；
5、未经授权查阅他人邮件；
6、盗用他人名义发送电子邮件；
7、故意干扰网络（内部信息平台）的畅通运行；
8、从事其他危害信息网络（内部信息平台）系统安全的.活动。
一、总则为了保护企业的信息安全，特订立本制度，望全体员工遵照执行。
二、计算机管理要求
1、管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给管理员，管理员(填写《计算机地址分配表》)进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向管理员申请备案。
2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机(不包括管理员)，应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
3、计算机设备未经管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换;如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向管理员报告，管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。
4、日常保养内容
A、计算机表面保持清洁。
B、应经常对计算机硬盘进行，保持硬盘整洁性、完整性。
C、下班不用时，应关闭主机电源。
5、计算机地址和密码由管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。
6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7、计算机的内部调用
A、管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。
B、计算机在公司内调用，管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理签字认可后交管理员存档。
8、计算机报废
A、计算机报废，由使用部门提出，管理员根据计算机的使用、升级情况，组织，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。
B、报废的计算机残件由管理员回收，组织人员一次性处理。
C、计算机报废的条件：
(1)主要部件严重损坏，无升级和维修价值。
(2)修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。
三、环境管理
1、计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。
2、应尽量保持计算机周围环境的整洁，不要将影响使用或清洁的用品放在计算机周围。
3、服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐;非主管维护人员不得擅自进入。
四、软件管理和防护
1、职责：
A、管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。
B、计算机负责人负责软件的使用及日常维护。
2、使用管理：
A、计算机系统软件：要求管理员统一配装正版d专业版，办公常用办公软件安装正版ffce专业版套装、正版E管理系统，制图软件安装正版CAD专业版,杀毒软件安装安全杀毒套装，邮件软件安装闪电邮，及自主开发等各种正版及绿色软件。
B、禁止私自或安装软件、游戏、电影等，如工作需要安装或删除软件时，向管理员提出申请，经检查符合要求的软件由管理部员或在管理员的监督下进行安装或删除。
C、计算机负责人应管理好计算机的操作系统或软件的用户名、工号、密码。若调整工作岗位，应及时通知管理部员更改相关权限。不得盗用他人用户名和密码登录计算机，或更改、破坏他人的文件资料，做好局域上共享文件夹的密码保护工作。
D、计算机负责人应及时做好业务相关软件的应用程序数据备份(刻录光盘)，防止因机器故障或被误删除而引起文件丢失。
E、计算机软件在使用过程中如发现异常或出现错误代码时，计算机负责人应及时上报管理员进行处理。
3、升级、防护：
A、如操作系统、软件需要更新及版本升级，则由管理员负责升级安装、购买等。
B、盘、软盘在使用前，必须先采用杀毒软件进行扫描杀毒，无病毒后再使用。
C、由管理员协助计算机负责人对计算机进行病毒、木马程序检测和清理工作，要求定期更新杀毒软件。
五、硬件维护
1、要求：
A、管理部员负责计算机或相关电脑设备的维护。
B、对硬件进行维护的人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施。
C、对硬件进行维护的人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原。
D、对于关键的计算机设备应配备必要的断电、继电保护电源。
E、管理部员应按设备说明书进行日常维护，每月一次。
2、维护：
A、计算机的使用、清洁和保养工作，由计算机负责人负责。
B、管理员必须经常检查计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。
六、络管理
1、禁止浏览或登入反动、色情、邪教等不明非法站、浏览非法信息以及利用电子信箱收发有关上述内容的邮件;不得通过互联或光盘安装传播病毒以及黑客程序。
2、禁止私自将公司的受控文件及数据上传络与拷贝传播。
七、维修流程当计算机出现故障时，应立即停止操作，上报公司管理员，填写《公司电脑维修记录表》;由管理员负责维修。
八、奖惩办法由于计算机设备是我们工作中的重要工具。因此，管理员将计算机的管理纳入对各计算机负责人的绩效考核范围，并将严格实行。从本制度公布之日起：
1、凡是发现以下行为，管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直接的责任，严重的则交由上级部门对其处理。
A、私自安装和使用未经许可的软件(含游戏、电影)，每个软件罚________元。
B、计算机具有密码功能却未使用，每次罚________元。
C、下班后，计算机未退出系统或关闭显示器的，每次罚________元。
D、擅自使用他人计算机或外设造成不良影响的，每次罚________元。
E、浏览登入反动、色情、邪教等不明非法站，传播非法邮件的，每次罚________元。
F、如有私自或没有经过管理部审核更换计算机地址的，每次罚________元。
G、如有拷贝受控文件及数据，故意删除共享资料软件及计算机数据的，按损失酌情进行处罚。
2、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。
九、附则
1、本制度为公司计算机管理制度，要求每一位计算机负责人和员工都必须遵守该制度。
2、本制度由行政部负责编制与修改。
3、本制度由公司总经理批准后执行。
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
为了加强学生管理，强化安全责任，进一步做好学生安全信息上报工作，特制定本制度。
一、信息上报的层级
学生——教师——班主任——年级组——校长——主管部门
二、信息上报的种类
1、学生考勤信息上报
（1）、班主任负责进行班级学生的考勤工作，并及时上报年级组。班主任要严格考勤制度，督促班干部认真填写学生考勤记录，若发生学生非正常缺勤或者擅自离校情况，班干部应及时向班主任报告，班主任要尽快和其监护人取得联系，如果联系不上其监护人，或事态严重，必须向年级组报告。
（2）、上课期间学生出勤情况，由该节课任课教师负责，学生10分钟不到班，任课教师要报告班主任，班主任要迅速了解情况，尽快和其监护人取得联系。
（3）、如发现有学生无故半天不到校，班主任应报告年级组；如发现有学生无故一天不到校，年级组应报告校长；
2、学生事故信息上报
（1）、学生在校发生矛盾，班主任应立即化解并将情况上报年级组。若矛盾冲突较严重、影响较大的要及时上报校长。
（2）、学生在校不管何种原因受伤害，首遇教师要对学生实施救治，并将伤者紧急送至附近医院救治，同时上报校长，班主任及时与学生家长取得联系。
（3）、学校发生食物中毒、传染病流行、安全事故、刑事事故后，学校应及时处理并报告主管教育行政部门和相关部门。
3.特异学生信息上报
（1）、班主任要对本班特殊群体学生进行摸底，建立档案，对本班特殊群体学生的基本情况做到了如指掌。并将档案报送政教处一份。
（2）、对有特殊体质、特定疾病或者其他生理、心理状况等异常行为的学生，班主任要做好安全信息记录，妥善保管学生的健康与安全信息资料，依法保护学生的个人隐私。
（3）、班主任在平时的工作中，如果发现学生身体和心理出现异常状况等关系学生安全的信息，在及时告知其监护人的同时，必须上报年级组、政教处。
三、信息上报的有关要求
（1）、各班广泛建立信息员制度。要让各种信息通过信息员能迅速传递给班主任。
（2）、关于考勤，要严格学生请假制度，凡学生因事因病不能到校，学生或家长应及时书面（含短信）请假；保安无班主任临时出入证明严禁学生外出。
（3）、跨班跨年级学生矛盾须报年级组政教处协调处理。
（4）、上报信息要完整，要具备何时、何地、何事、何因、何果的五何要素。
（5）、将信息上报上级部门或者接受新闻媒体采访须经校长批准。
四、信息上报的失职处理
学校对于隐瞒、漏报相关信息的班主任或者其他责任人将视情节轻重和所造成的后果轻重给予相应的处罚，分为口头批评、全校通报批评、罚款、辞退等。
一、为了加强学校的络信息的安全保护，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息络国际互联安全保护管理办法》和其它有关法律、法规的规定，制定本制度。
二、本制度适用于接入学校络的用户。
三、任何部门和个人不得利用校园络或国际互联危害国家安全、泄露国家和学校秘密，不得侵犯国家的、社会的、学校的利益和公民的合法权益，不得从事犯罪活动。
四、任何部门和个人不得利用校园络或国际互联制作、复制、查阅和传播下列有害信息：
1、煽动颠覆国家政权、破坏国家统一，破坏民族团结、宗教极端势力和境外敌对势力的反动言论;
2、捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱校园秩序和社会秩序;
3、宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪。
五、任何部门和个人不得从事下列危害校园络和计算机信息络安全的活动：
1、未经允许不得对校园络功能和学校站进行删除、修改或者增加。
2、未经允许不得对校园络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。
3、不得在校园络和互联中故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。
六、在校园络、学校站、专题站中发现有反动、迷信、淫秽内容的信息应及时报告络中心。
七、服务器、路由器和交换机的口令由专人负责保管，不得随意外泄。口令的修改及设定需做好专门记录和备案。
八、及时做好数据备份工作，确保系统遭破坏后能及时恢复。
九、未经本中心批准，不得在校园内建立自己的WEB站点、BBS站点、讨论组及其它类似的信息站点。学校站的策划由络中心负责。信息发布的内容须经各管理员审核，重要信息由园长室审核。
十、各部门应指定专人负责本部门的计算机络管理和信息管理。
十一、对于违反上述制度的有关人员，将追究其责任。
十二、本制度的解释权属信息资源整合室。
第一章 总则
第一条 为加强公司计算机和信息系统（包括涉密信息系统和非涉密信息系统）安全保密管理，确保国家秘密及商业秘密的安全，根据国家有关保密法规标准和中核集团公司有关规定，制定本规定。
第二条 本规定所称涉密信息系统是指由计算机及其相关的配套设备、设施构成的，按照一定的应用目标和规定存储、处理、传输涉密信息的系统或网络，包括机房、网络设备、软件、网络线路、用户终端等内容。
第三条 涉密信息系统的建设和应用要本着“预防为主、分级负责、科学管理、保障安全”的方针，坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“控制源头、归口管理、加强检查、落实制度”的原则，确保涉密信息系统和国家秘密信息安全。
第四条 涉密信息系统安全保密防护必须严格按照国家保密标准、规定和集团公司文件要求进行设计、实施、测评审查与审批和验收；未通过国家审批的涉密信息系统，不得投入使用。
第五条 本规定适用于公司所有计算机和信息系统安全保密管理工作。
第二章 管理机构与职责
第六条 公司法人代表是涉密信息系统安全保密第一责任人，确保涉密信息系统安全保密措施的落实，提供人力、物力、财力等条件保障，督促检查领导责任制落实。
第七条 公司保密委员会是涉密信息系统安全保密管理决策机构，其主要职责：
（一）建立健全安全保密管理制度和防范措施，并监督检查落实情况；
（二）协调处理有关涉密信息系统安全保密管理的重大问题，对重大失泄密事件进行查处。
第八条 成立公司涉密信息系统安全保密领导小组，保密办、科技信息部（信息化）、党政办公室（密码）、财会部、人力资源部、武装保卫部和相关业务部门、单位为成员单位，在公司党政和保密委员会领导下，组织协调公司涉密信息系统安全保密管理工作。
第九条 保密办主要职责：
（一）拟定涉密信息系统安全保密管理制度，并组织落实各项保密防范措施；
（二）对系统用户和安全保密管理人员进行资格审查和安全保密教育培训，审查涉密信息系统用户的职责和权限，并备案；
（三）组织对涉密信息系统进行安全保密监督检查和风险评估，提出涉密信息系统安全运行的保密要求；
（四）会同科技信息部对涉密信息系统中介质、设备、设施的授权使用的审查，建立涉密信息系统安全评估制度，每年对涉密信息系统安全措施进行一次评审；
（五）对涉密信息系统设计、施工和集成单位进行资质审查，对进入涉密信息系统的安全保密产品进行准入审查和规范管理，对涉密信息系统进行安全保密性能检测；
（六）对涉密信息系统中各应用系统进行定密、变更密级和解密工作进行审核；
（七）组织查处涉密信息系统失泄密事件。
第十条科技信息部、财会部主要职责是：
（一）组织、实施涉密信息系统的规划、设计、建设，制定安全保密防护方案；
（二）落实涉密信息系统安全保密策略、运行安全控制、安全验证等安全技术措施；每半年对涉密信息系统进行风险评估，提出整改措施，经涉密信息系统安全保密领导小组批准后组织实施，确保安全技术措施有效、可靠；
（三）落实涉密信息系统中各应用系统进行用户权限设置及介质、设备、设施的授权使用、保管以及维护等安全保密管理措施；
（四）配备涉密信息系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，并制定相应的职责； “三员”角色不得兼任，权限设置相互独立、相互制约；“三员”应通过安全保密培训持证上岗；
（五）落实计算机机房、配线间等重要部位的安全保密防范措施及网络的安全管理，负责日常业务数据及其他重要数据的备份管理；
（六）配合保密办对涉密信息系统进行安全检查，对存在的隐患进行及时整改；
（七）制定应急预案并组织演练，落实应急措施，处理信息安全突发事件。
第十一条 党政办公室主要职责：
按照国家密码管理的相关要求，落实涉密信息系统中普密设备的管理措施。
第十二条 相关业务部门、单位主要职责：涉密信息系统的使用部门、单位要严格遵守保密管理规定，教育员工提高安全保密意识，落实涉密信息系统各项安全防范措施；准确确定应用系统密级，制定并落实相应的二级保密管理制度。
第十三条 涉密信息系统配备系统管理员、安全保密管理员、安全审计员，其职责是：
（一）系统管理员负责系统中软硬件设备的运行、管理与维护工作，确保信息系统的安全、稳定、连续运行。系统管理员包括网络管理员、数据库管理员、应用系统管理员。
（二）安全保密管理员负责安全技术设备、策略实施和管理工作，包括用户帐号管理以及安全保密设备和系统所产生日志的审查分析。
（三）安全审计员负责安全审计设备安装调试，对各种系统操作行为进行安全审计跟踪分析和监督检查，以及时发现违规行为，并每月向涉密信息系统安全保密领导小组办公室汇报一次情况。
第三章 系统建设管理
第十四条 规划和建设涉密信息系统时，按照涉密信息系统分级保护标准的规定，同步规划和落实安全保密措施，系统建设与安全保密措施同计划、同预算、同建设、同验收。
第十五条 涉密信息系统规划和建设的安全保密方案，应由具有“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”的机构编制或自行编制，安全保密方案必须经上级保密主管部门审批后方可实施。
第十六条 涉密信息系统规划和建设实施时，应由具有“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”的机构实施或自行实施，并与实施方签署保密协议，项目竣工后必须由保密办和科技信息部共同组织验收。
第十七条 对涉密信息系统要采取与密级相适应的保密措施，配备通过国家保密主管部门指定的测评机构检测的安全保密产品。涉密信息系统使用的软件产品必须是正版软件。
本制度系列所管辖医院信息包括医院在运行管理中涉及到的基本信息（人、财、物）、运行信息（各类业务工作与质量安全管理资料数据）和管理信息（投资发展、人力资源开发与利用、发展战略研究），统称为“医院信息”。依据《中华人民共和国保密法》、《医疗质量管理办法》，制定此制度系列。
一、医院数据、资料信息安全管理制度
医院内部的数据、资料信息安全管理尤为重要，如涉及全院的工作统计数据、质量与安全评价分析相关的数据、与医疗纠纷有关的信息、医院管理与建设重大决策信息、医院经济管理相关的信息等，院领导认为不宜通过“三重一大”公示的信息，均属于保密信息，必须实行安全管理，规定如下：
（一）任何人未经院领导批准，不得在公众场合、公共媒体发布医院涉密信息。
（二）医院各职能部门和业务科室，对自身所涉密的医院信息，有保密的义务和责任。
（三）不属于分管职能内的涉密信息，不得向其他部门和个人打探。
（四）任何员工不得以谋利为目的，散布、出卖、交换医院涉密信息。
（五）任何员工不得以泄私愤、图报复，散布和出卖医院涉密信息。违反以上各条，医院有权追究泄密人的相应责任。
二、医院网络系统安全管理制度
（一）为了保证医院网络的正常运行，保护医院网络系统的安全和网络用户的使用权益，特制定本安全管理制度。
（二）本管理制度所称的医院网络系统是指在医院信息系统中，由计算机及配套设施构成的，按照医院网络信息系统的应用目标和规定，对数据进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
（三）医院网络系统安全管理是通过实施身份认证、访问控制与授权管理、数据备份和灾备系统、安全分域及边界防护、防病毒系统、入侵检测、补丁管理、邮件安全网关、远程接入等安全技术和与之相配套的管理制度，保障网络主机及配套设备、设施的安全，网络运行环境的安全，从而达到保障计算机网络系统安全运行和信息安全的目的。
（四）信息科负责医院计算机网络系统的安全管理工作，确保对计算机网络系统安全管理的有效性。
（五）计算机网络系统的建设和应用应遵守上级主管部门颁发的行政法规、用户手册和其他相关规定。
（六）计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限划分。安全等级和用户使用权限的划分和设置由信息科负责制定和实施。
（七）计算机入网运行必须经信息科批准备案，分配IP地址后，方可接入网络。
（八）要对重要主机的用户名、开机口令、应用口令和数据库口令实施重点管理，严格控制设备存取及加密，未经允许严禁外来盘片带入机房对服务器进行安装等，不准将机器设备和数据带出机房。
（九）未办理入网手续，任何单位和个人不得非法私自将计算机接入医院网络，不得以不真实身份使用网络资源，不得窃取他人账号、口令使用网络资源，不得盗用未经合法申请的IP地址入网。未经信息科允许，任何单位或个人不得擅自接纳网络用户。
（十）应根据网络主机不同的安全级别采取相应的访问控制、数据保护、保密监控管理和系统安全等技术措施。
（十一）信息科定期对网上用户的访问及授权情况进行检查，及时发现和限制非法用户和非授权访问。
（十二）要按要求对数据进行日备份、月备份和年备份。严格按操作规程进行数据备份工作，确保备份数据的完整和准确性，做好备份数据的审核工作，并做好相应记录。要确保导出、导入数据的完整和准确，并做好导出、导人数据的审核工作和相应记录。
（十三）加强边界安全的防护，应根据安全区域划分情况明确需进行安全防护的边界，并实施有效的访问控制策略和机制。
（十四）应在网络系统或安全域边界的关键点采用严格的安全防护机制，如严格的登录/链接控制，高性能的防火墙、防病毒网关、入侵防范、信息过滤、边界完整性检查等。
（十五）要实施必要的边界访问、违规外联的审计和控制。
（十六）应采用必要的手段（如入侵检测系统、日志分析、网络取证分析等）对系统内的安全事件进行监控，检测攻击行为并能发现系统内非授权使用情况。
（十七）应禁止系统内用户非授权的外部链接（如自动拨号、违规链接和无线上网）。
（十八）应部署有效的网络病毒防范软件系统和相应的网络病毒防范管理办法，实施对计算机网络病毒的有效防范。
（十九）要制定文档化的明确的计算机病毒和恶意代码防护策略，以及确保策略有效实施规章制度。
（二十）应在系统内关键的入口点以及各工作站、服务器和移动计算机设备上采取计算机病毒和恶意代码防护措施。
（二十一）应制定文档化的信息系统备份和恢复的策略，建立健全备份和恢复的管理制度和操作规程。
（二十二）备份包括关键业务数据的备份、关键业务设备（如服务器、交换机等）的备份和电源备份。对重要信息系统（如HIs系统）的关键设施（如服务器）采取热备份。
（二十三）应定期备份和对恢复策略进行测试，以保证其有效性。要有系统恢复的预案和演练。
（二十四）应根据业务的重要程度、信息系统的资产价值等进行相应的需求分析，确定系统恢复的目标，如：关键业务功能、恢复的优先顺序、恢复的时间范围。
（二十五）为确保医院计算机局域网络运行安全，要在有效部署防火墙、入侵检测和防病毒系统的情况下，实施远程接入。医院业务网（内网）与远程接入（外网）业务的物理隔离。凡涉密的计算机主机不得与互联网（Internet）链接。
（二十六）任何部门和个人使用医院网络提供的远程接人服务必须向信息科申请。入网用户的用户名和IP地址是用户在医院局域网上的合法标识，也是对用户收费的重要依据，一经指定不得擅自更改。
（二十七）未经信息科批准，任何个人或部门不得为外单位人员提供电子邮件或其他网络服务。
（二十八）所有入网用户，应当遵守国家有关法律、法规及医院的有关规章制度，严格执行安全保密制度，不得利用计算机网络从事危害国家安全、损害医院利益等违法、违规活动，不得制作、查阅、复制和传播扰乱社会治安、有伤风化、淫秽色情等信息，不得利用网络攻击、损害公用网络和其他用户。否则，医院有权停止对其提供的服务；由此造成的不良后果由用户承担。
（二十九）使用计算机机网络系统的部门和个人必须遵守计算机安全使用的规定，对计算机网络系统发生的问题和故障要立即向信息中心报告。
（三十）用户不得从事下列危害计算机网络安全的行为：
1、未经允许，进入计算机网络系统或使用网上信息资源：
2、私自转借或转让用户账号，盗用他人账号或IP地址：
3、未经允许，对网上应用系统的功能进行删减或更改：
4、未经允许，对计算机网络的存储、处理或传输数据和应用程序进行删减或更改；
5、故意制作、传播计算机病毒等破坏程序，使用任何工具破坏网络正常运行；
6、破坏、盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全；
7、其他危害计算机网络安全的行为。
上述违规造成医院损失的，依照有关法律、法规及医院有关处罚规定进行处理，情节严重者移交公安机关处理。
三、涉密数据保密管理制度
（一）任何科室和个人不得利用涉密计算机网络系统泄漏属于医院内部秘密的信息数据，危害医院、员工和患者的合法权益；不得从事其它违法犯罪活动。涉密单位和涉密人员应当遵守保密法律法规，认真执行国家和省制定的涉密计算机网络系统的保密规定。
（二）涉密计算机网络系统的单位保密管理实行领导负责制，并制定部门或专人负责具体的日常管理工作。并保持计算机保密管理人员相对稳定。
（三）涉密计算机网络系统工作人员定期进行保密教育和检查。涉密计算机信息系统的系统管理人员应当经过严格审查，定期进行考核，并保持相对稳定。
（四）涉密人员调离岗位，应当履行国家规定保守秘密的义务。
（五）涉及医院秘密的数据，必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销段。
（六）计算机存储、处理、传递、输出的涉密信息要有相应的密级标识且不得与正文分离，输出的涉密文件按相应密级文件管理。
（七）涉密医院信息和数据不得在与公用网络联网的计算机信息系统中存储、处理、传递，涉密信息一律不得在网上发布。
（八）涉密计算机必须设置口令保护，根据密级确定口令长度与更换周期，实行专人专用，严禁以任何方式登录国际互联网或与互联网物理连接。
（九）存储涉密信息的媒体应按所存储信息的最高密级标明密级，并按相应密级文件管理制度管理，存储过涉密信息的计算机媒体不能降低密级使用，维修存储过涉密信息的计算机媒体应到部门指定维修点维修，有人全程跟踪，保证存储的秘密信息不被泄露。
（十）储涉密数据的计算机硬盘或其它存储介质不得擅自更换或者报废。确需更换或者报废的，应当经院领导批准后，交医院的网络管理部门进行登记、封存，或者按规定销毁。
（十一）涉密单位应当将涉密数据与备份数据分别保存在单位内不同的地点。有条件的，应实行异地容灾备份。不得在便携式计算机上存储涉密信息。
（十二）发现计算机信息泄密后应立即采取补救措施，并按规定及时报告保密部门。
四、信息提供、发布和上网保密审查制度
1、信息提供、发布、上网实行保密审查、领导审批和登记备案制度。
2、信息发布、上网，坚持涉密不公开、公开不涉密和谁上网、谁负责的原则。
3、对涉密信息确需对外发布、上网的，应采取解密或者删除、改编、隐去等保密措施，并经主管部门或保密工作部门审定。
4、接受记者采访，不得涉及医院秘密内容。
五、计算机设备管理制度
（一）计算机及其辅助设备是实现现代化管理的工具，各科室有关工作人员都要结合本职工作利用计算机手段来提高工作效率。
（二）各科室购置和上级分配给予的计算机和辅助设备均属固定资产，统一由计算机中心负责维护，各科室由电脑管理员专人负责管理和使用。
（三）服务器、计算机及辅助设备和其他应用软件所配的专用磁盘、光盘，由中心专人登记管理入账，每年清点一次。
（四）计算机的备件、易耗件、磁盘及有关资料的购买，由信息管理部门统一申请，经科室负责人并上报院长同意后，由后勤采购进行统一购置，统一给各科室配置。
（五）计算机、服务器、网络通讯电缆设备，未经信息部门同意不得拆装、移动。
（六）计算机和辅助设备需检修，应报告计算机中心专业工作人员，由计算机中心有关人员检修，若需外单位修理，由领导会同有关部门商量后办理。
（七）对外来磁盘要先杀毒，后使用。各计算机一旦发现病毒，必须立即清除，否则不得使用该计算机，更不能向服务器上传数据。
（八）外来人员未经科室领导和专业人员同意不得操作计算机，以免发生病毒感染和其他损失。
（九）不得在计算机上进行与工作无关（如做游戏、下棋、打扑克等）的操作。
六、服务器机房管理制度
为保证网络中心设备与信息的安全，保障机房有良好的运行环境和工作环境，作如下规定：
（一）各门钥匙由指定的专人保管，不能随意转借。丢失要声明。出入请随手关门。
（二）要有安全防范意识，节假日值班人员不得擅离岗位。早进入、晚离开时要检查设备情况，离开时查看灯、门、窗、锁是否关闭好。
（三）易燃物品不准带入机房，机房及周边地区严禁烟火，不能明火作业，机房一律禁止吸烟。
（四）机房工作人员要有防火意识，出现异常情况应立即报警，切断电源，用灭火设备扑救。
（五）非工作人员严禁进入服务器机房，特殊情况要事先征得院长或主管副院长的同意，未经许可一律不准触碰开关和设备，否则后果自负。
（六）机房内的一切公用物品未经许可一律不得挪用和外借。
（七）机房内不准大声喧哗，机房卫生由工作人员定期负责清扫，保持清洁。
（八）网管员负责机房的安全管理与检查；负责建立与记录安全日志。
七、计算机网络工作站管理制度
（一）本制度所称医院计算机网络工作站，是指医院计算机网络中以台式电脑或笔记本电脑为中心的包括所连打印机等外围设备在内的计算机工作单元。医院未联网工作的计算机也采用此制度进行管理。
（二）各个管理部门和科室中，每一工作站配置的计算机、打印机等设备须指定专人使用、保管和维护，转交他人保管时需严格交接。
（三）各工作站所有使用人员必须严格遵守《医院网络系统安全管理制度》。
（四）计算机操作人员，不得随意搡作计算机或相关设备，更不允许外来人员操作计算机。
（五）不在计算机上玩游戏及做与工作无关的操作。
（六）不在医院计算机上使用来历不明的光盘、软盘。
（七）计算机网络上的所有操作人员必须保管好自己的密码，因密码保管不善造成的经济损失，概由操作人员自己负责。
（八）计算机一旦发生故障应及时报告信息科处理。
（九）除计算机网络中心机房工作人员外，任何入不得拆装计算机，或擅自接入其它设备。
（十）不间断电源的计算机，在供电中断时，操作人员应立即保存数据，退出程序后按正常操作关机。
（十一）严格按照操作规程操作，下班前必须按程序关机，并切断电源。
（十二）计算机旁不准抽烟、会客，不准吃零食物和饮料。
（十三）计算机旁边严禁摆放各种易燃易爆、腐蚀性或强磁物品。遇临时停电及雷电天气，应采取保护措施，避免发生意外。
（十四）爱护计算机及各种相关设备，计算机主机、显示器、打印机上不能堆放杂物。
（十五）科室指定专人负责科内计算机的一般性管理工作，定期用干净柔软的干抹布清除设备上的灰尘，清洁和整理计算机工作台。
（十六）因维护管理不当造成计算机硬件设备损坏，由当事人负责赔偿。
（十七）外来参观须报请信息科及主管院领导批准，不能向外展示和泄露医院重要业务数据。
（十八）违反本制度者，医院将视情节给予处罚。
八、监控机房管理制度
（一）为确保监控机房安全，设立监控机房管理员，负责对机房各类设备、软件系统进行维护和管理。
（二）监控机房管理员应认真履行职责，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障，保障系统的正常运行。
（三）监控机房管理员及时完成监控数据的刻录归档，确保监控数据完整无误。不得无故中断监控，不得漏刻监控资料，未经刻录不得无故删除监控资料。
（四）监控机房必须做好防火、防静电、防潮、防尘、防热和防盗工作。机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品，禁止在监控机房内使用其他用电设备，禁止将监控机房钥匙交他人保管，确保监控机房安全。
（五）严格遵守保密制度。数据资料必须由监控机房管理员负责保管，未经允许不得私自拷贝、下载和外借。严禁任何人在监控计算机上使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)，严禁在监控计算机上做与监控无关的事情。
（六）监控机房内保持清洁，严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。
（七）实行工作人员值班制度。值班人员应按规定做好实时监管工作，并做好书面情况记录，发现问题及时汇报并妥善处理。
（八）值班人员应严格执行机房管理制度，并与监控机房管理员做好交接。如需监控机房管理员进行配合的，监控机房管理员应予以协助。
（九）除监控机房管理员和工作人员外，任何无关人员不得进入监控机房。
（十）监控机房管理员要经常督促检查本制度执行情况，切实履行管理职责，发现异常情况必须及时汇报。
九、计算机网络突发故障处理预案
（一）电脑网络故障
电脑网络发生故障后，维护人员要结合医院的分布式特点，通过操作人员反馈回来的信息和现有的网络检测手段，迅速定位故障事件的来源，明确故障事件发生的范围，确认网络系统受损害程度，将情况及时通报直接上级并层层上报。通过进一步的分析，将故障发生类型划分为网络线路、网络交换机、服务器三大类型，确定起因是硬件故障、外力损坏、恶意攻击还是感染病毒，进而采取下一步措施。
1、网络线路故障
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调。
（2）排查：根据网络拓扑结构和故障发生的范围，使用网络检测指令，确定检修线路的位置。
（3）抢修：携带对线器、转接器、备用线、压线钳等工具，迅速到达线路故障现场，进行修复。
（4）验证：连接网络进行检测，确定故障得到解决。
（5）回复：通知故障发生点恢复使用。
（6）记录：对整个事件的时间、现象、处理过程作出详细记录。
2、网络交换机故障
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调。联系电话：网络负责人。
（2）诊断：根据故障发生的片区和网络交换机的分布图，结合网络检测指令，判断出故障交换机的位置。
（3）修复：携带电笔、改刀等常规工具，迅速到达故障交换机所在位置，通过观察交换机指示灯，确定其工作状态是否正常：如果是断电所致，立即与维修中心联系，恢复供电；如果状态锁死，立即对交换机进行复位处理；排除上述因素后如果故障依旧，立即用备用交换机对其进行更换。
（4）验证：连接网络进行检测，确定故障得到解决。
（5）回复：通知故障发生点恢复使用。
（6）事后：对换下交换机送修。待修复后备用。
（7）记录：对整个事件的时间、现象、处理过程作出详细的记录。
3、服务器故障
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调。
（2）诊断：根据故障现象，初步判定是硬件故障还是软件故障，如果是硬件故障，立即断开主服务器，启用备用服务器；如果是系统软件故障，尽量正常下机，重启服务器；如果是应用软件故障，立即联系HIS公司进行远程维护。
（3）如故障发生在夜晚或节假日期间，首先应通知负责系统技术人员立即在15分钟内赶赴现场，并通知电脑中心主管组织相关人员进行抢修，上报设备科，必要时尽快联系相关公司维修部进行远程维护。
4、停电
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调。
（2）配合：联系维修中心，确定停电的时间长短，如果在五分钟以内，在恢复供电后重新运行接口机即可；如果在五分钟以上，对接口机和服务器进行正常下机操作，待恢复供电后，重新开启服务器至运行状态，再运行接口机。
（3）记录：对整个事件的时间、现象、处理过程作出详细的记录。
5、病毒发作
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调，必要时立即赴现场处理。
（2）诊断：对故障进行分析，找出病毒特征码，确定是何种病毒。
（3）排杀：从专业网站上下载专杀工具进行杀毒。
（4）补丁：从专业网站上下载补丁，封堵漏洞，进行免疫处理。
（5）记录：对整个事件的时间、现象、处理过程作出详细的记录。
二、通讯网络故障
当通讯网络发生故障后，要迅速根据设备监控状况、用户反馈的故障现象，确定故障类型，将情况及时通报直接上级并层层上报。通过进一步的分析，将故障划分为通讯电缆故障、数字程控交换机故障、电深故障三大类型，并采取下一步措施。
1、通讯电缆故障
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调，必要时立即赴现场处理，通讯工程师应立即奔赴现场。
（2）查找：根据故障现象、范围和分线盒的分布位置，确定故障点：如果是主线缆受损，立即通知电信相关部门进行抢修；如果是户线缆受损，立即赶赴现场。
（3）修复：对于主线缆受损，为电信维修部门提供准确的线路资料，协调施工工作，掌握抢修进度；对于户线缆受损，查清故障原因，更换相应线缆。
（4）反馈：通知相关用户恢复使用。
（5）记录：对整个事件的时间、现象、处理过程和资料变更情况作出详细记载。
2、交换机故障
（1）通知：值班人员迅速通知直接上级并层层上报。上级管理人员根据实际情况给予指导和协调，必要时立即赴现场处理，设备科领导应立即赶赴现场。
（2）分析：作出分析后，根据交换机的故障现象进行处理。
（3）反馈：通知相关用户恢复使用。将情况上报相关领导。
（4）善后：对故障时间、现象、处理情况作出详细记载。
3、电源故障
（1）通知：值班人员迅速与院内总务科取得联系，确定停电时间的长短。同时通知直接上级。
（2）处理：中心机房通过UPS电源继续正常工作，维护人员必须对设备的工作情况进行监控。
（3）跟踪：随时保持与总务科的联系，如果停电时间超过半小时，按照操作流程关闭部分外围设备，减少蓄电池的负荷量，以确保程控机的正常运行。
（4）记录：详细记载停电发生的起止时间、蓄电池的使用情况，在恢复正常供电后及时检查蓄电池充电情况。
1、管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给管理员，管理员(填写《计算机地址分配表》)进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向管理员申请备案。
2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用，每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人，如果其他人要求上机(不包括管理员)，应取得计算机负责人的同意，严禁让外来人员使用工作计算机，出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。
3、计算机设备未经管理员批准同意，任何人不得随意拆卸更换;如果计算机出现故障，计算机负责人应及时向管理员报告，管理员查明故障原因，提出整改措施，如属个人原因，对计算机负责人做出处罚。
4、日常保养内容
A、计算机表面保持清洁。
B、应经常对计算机硬盘进行整理，保持硬盘整洁性、完整性。
C、下班不用时，应关闭主机电源。
5、计算机地址和密码由管理员指定发给各部门，不能擅自更换。计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管，不得随意带出公司或个人存放。
6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人，造成丢失或损坏的要做相应赔偿，禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。
7、计算机的内部调用
A、管理员根据需要负责计算机在公司内的调用，并按要求组织计算机的迁移或调换。
B、计算机在公司内调用，管理员应做好调用记录，《调用记录单》经副总经理签字认可后交管理员存档。
8、计算机报废
A、计算机报废，由使用部门提出，管理员根据计算机的使用、升级情况，组织鉴定，同意报废处理的，报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。
B、报废的计算机残件由管理员回收，组织人员一次性处理。
C、计算机报废的条件：
(1)主要部件严重损坏，无升级和维修价值。
(2)修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。