质量管理制度（通用35篇）
一、项目建设坚决贯彻执行国家颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、安全、高效至上。
二、项目要保证工程质量，由分管副总经理、项目技术负责人和安检部组成的质量安全体系，专人负责施工质量、现场监督和检测及核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量贴合国家规范要求。
三、进行经常性的工程质量知识教育，提高操作人员技术水平。实行施工、检验、监管现场三同时制度，到关键部位时，公司相关领导和项目技术负责人、质量检查员以及职能部门到现场进行指挥和技术督导。
四、施工现场工程质量管理，严格按照施工规范要求层层落实，保证每道工序的施工质量贴合验收标准。坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不贴合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制。
五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工。
六、严格把好材料进出质量关，所有材料、配件、设施使用前必须获得职能部门检测同意或标定，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工。
七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录。将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时理解上级部门的检查。
八、对违反工程质量管理制度的人，将按不一样程度给予批评处理和罚款教育，并追究其职责。不达标不予签证、付款。对发生事故的当事人和职责人，将按上级有关规定程序追究其职责并做来源理。
1、图纸会审设计变更制度
一、工程实施工前必须对设计供给的图纸进行图纸会审，由公司按分类组织进行，具体由分管领导组织，项目部负责人与相关技术人员、工程监理、设计单位和有关各方一道查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，提出图纸会审意见。
二、图纸会审应做好记录，由分管领导和项目部组织会审单位，会审提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件(必要时由设计单位另出修改图纸)，监理(建设)单位、设计单位、施工单位的代表和技术负责人均应签名盖章认可，列入工程档案。
三、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理和项目部技术负责人和经理签字同意后，方可进行后续实施。
四、如果设计变更的资料对建设规模、投资、工艺、质量、安全等方面影响较大的，必须由公司审批后报送相关主管部门核准。
五、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。
2、岗位培训制度
一、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效”。做到需要和常态化。
二、项目部应根据培训计划及职工的排班情景，有针对性的科学安排培训。职工应按时参加培训。
三、每次课程结束后，项目部将安排考试。考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查。岗位抽查指项目部就所讲授的培训资料是否被学员运用到实际工作中进行随机考核。
四、凡每次考试不及格者，不得上岗。待重考合格后，重新上岗。考证优秀者将视情景予以奖励。
3、工程技术复检制度
技术复核是保障，根据单位工程具体情景，下列必须复核:
一、放线、定位、基槽(坑)、标高、标深、消防间距、焊接、吹扫、探伤、回填、试压、堡坎护坡、指示灯、压力表。管沟的标高、开挖、回填，管道焊接、阴极保护、断面尺寸，全部要达标贴合设计规范。
二、设备招标、合格证、安装、调式、说明、修正、使用规范、技术参数、都要贴合行业规范，有关附件必须齐全。
三、预制构件、预埋件、预留孔、保护套、地埋管、沙垫、砼、砂浆配合比(作为计量资料)要贴合标准。
四、关系到结构安全和使用功能的项目。技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，关键部位要拍照，报监理(建设)单位复核认可、要经分管副总核实。
4、技术交底制度
一、坚持以技术提高来保证施工质量的原则，每个工旷、每道工序、每个环节、每个结构施工前，项目部(分公司)必须进行技术交底。
二、项目工程师或技术负责人对施工员、质检员、安全员及施工管理有关人员进行技术交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点。
三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产礼貌施工要点。
四、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全礼貌施工要求以及岗位职责。
五、各级技术交底以口头进行，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的职责。
5、隐蔽工程验收制度
一、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，异常是重要结构部位及有关特殊要求的部位，工程部和副总经理都要督促资料员现场管理进行隐蔽工程验收。
二、分项工程施工完毕后，应由副总经理和工程部及施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理(建设)单位、设计单位签具验收意见。
三、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究有关部门和人员的职责。
四、管道无损探测由有资质专业单位负责，检测报告和隐蔽工程验收单位由工地资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案。
6、材料采购、检验、管理制度
一、材料进场必须有材料员、质检员、工程部门负责人到场进行验收，做好进货检验记录。
二、钢管、接头、表阀、材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作。不合格材料由材料员工程部门负责人与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作。
三、各种材料的领用，发放必须持有工程部签发的材料领用单后，副总经理批字，仓库保管员方可发放有关材料。
四、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，证明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用。
五、仓库保管员应根据不一样材料分类堆放，并根据不一样性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓库、专人保管、登记和领用。
7、工程质量“三检”制度
一、自检:
操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。
施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件(如供给有关表格、协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。
二、互检:
工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。
上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担职责。
三、专检:
所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，邀请专检人员进行质量检验评定。
8、管沟开挖回填、管道试压制度
一、管沟开挖、回填必须按指定专人负责指导，严格按图纸和规程要求执行。
二、尺寸、数量、填沙和高、宽度、必须严格执行工程质量施工与验收规范的规定，不得偷工减料。回填后的复耕和护坡堡坎要有利农田和管道保护。
三、管沟开挖、回填和护坡堡坎要作好隐蔽记录，并在监理(建设)单位见证人的监督下现场负责人和施工方同时签字负责，收集资料准确无误。
四、管道试压前必须在技术负责人指导下，搞好吹扫，强度试呀压时，先行报告公司技术监督、安全管理、消防和特种压力管理部门、监理(建设)单位和设计单位，现场共同进行，并做好记录。到达压力等级合格后方能投入使用。
五、管道试压不合格或有漏气，及时减压修复再复试，合格后由各方面参检负责人签字汇合技术资料汇总成册。
9、分项、分部(子分部)工程验收评定制度
一、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字。不合格者应予返工。
二、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理(建设)单位验收评定。
三、基础工程、主体结构工程(可分层段)经项目部(分公司)验收评定后，经公司质量科验收签章后，报监理(建设)单位验收评定。
四、单位(子单位)工程到达竣工标准后，由项目部(分公司)将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级，经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理(建设)单位核查。
第一章总则
第一条为加强质量管理,规范质量事故处理过程,特制定本制度。
第二条凡是因产品质量不合格而给公司造成经济或名誉上严重损失的事故即为质量事故。
第二章质量事故分类与界定
第三条产品质量事故:由于原材料采购、保管不当或生产控制不当而造成生产的产品不合格,造成企业经济损失而形成的事故。
第四条工程质量事故:由于公司承担浇筑的混凝土工程质量不合格,造成企业经济损失而形成的事故。
第五条质量事故等级界定
根据直接经济损失数额,界定事故等级,如下表所列:
注:虽没有造成上述数额的经济损失,但给公司造成严重的名誉损失,致使公司在某领域内或某重要工程中无法继续经营的问题,将以质量事故对待。
第三章质量事故报告及处理程序
第六条质量事故报告程序
1.一般质量事故:当事人(当班人)应立即通报直接领导,并详细说明事故的经过,由直接领导先行口头通报主任工程师,并当日补报书面报告,主任工程师在事故处理完结后(5日内)将书面报告报总工程师,并由技术质量部备案。
2.严重质量事故和重大质量事故:当事人(当班人)应立即通报直接领
导,并详细说明事故的经过,由直接领导先行口头通报主任工程师,并当日补报书面报告,主任工程师在事故发生24小时内书面报总工程师,由总工程师向总经理报告。
第七条质量事故的分析与处理程序
质量事故的分析与处理坚持“三不放过”的原则,即:事故原因没有查清不放过;事故纠正及预防措施没有落实不放过;事故责任人没有受到教育不放过。
1.一般质量事故:发生一般质量事故,当事人应立即通知主任工程师,由主任工程师根据情况采取果断的纠正措施。主任工程师把握不准的事故应立即通报总工程师,在总工程师的指导下采取有效纠正措施,事后应由主任工程师形成书面的事故分析与处理报告报总工程师,并由技术质量部备案。
2.严重或重大质量事故:发生严重或重大质量事故,当事人应立即通报主任工程师,由主任工程师通告总工程师,在总工程师的指导下采取有效纠正措施,事后应由总工程师形成书面的事故分析与处理报告报总经理。
第四章质量事故责任及直接经济损失认定
第八条一般质量事故:事故处理结束后,由主任工程师组织,当事人及有关部门参加,召开事故责任及直接经济损失确认会议,主任工程师根据会议讨论结果形成质量事故责任与直接经济损失确认报告,报站长审批。严重或重大质量事故:公司技术质量部组织,生产经营部、事故发生单位有关人员及有关领导参加,由技术质量部根据会议精神形成质量事故责任及直接经济损失确认报告,报总经理审批。
第五章质量事故责任处罚
第九条对质量事故责任人的处罚
事故发生单位应根据质量事故责任及直接经济损失报告,参照以下标准确定对有关责任人的处理,并将处理结果报技术质量部备案。
第十条产品质量事故处罚
1.直接(主要)责任人
企业直接损失1000~5000元,给直接责任人100~300元的经济处罚。
企业直接损失5000~10000元,给直接责任人300~500元的经济处罚,并视情况给与直接责任人警告、记过或记大过处分。
企业直接损失10000元以上,给直接责任人500~5000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人记过、记大过处、降级、撤职(或解除劳动合同)处分。
2.相关责任人按直接责任人的50%进行处罚,并给与一定的行政处分。
第十一条工程质量事故的处罚
1.直接(主要)责任人
企业直接损失10000~50000元,给直接责任人500~1000元的经济处罚。企业直接损失50000~100000元,给直接责任人1000~3000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人警告、记过或记大过处分。企业直接损失100000元以上,给直接责任人3000~10000元的经济处罚,并视情况给与直接责任人记过、记大过处、降级、撤职(或解除劳动合同)处分。
2.相关责任人按直接责任人的50%进行处罚,并给与一定的行政处分。第十二条对事故发生单位的处罚
按照公司内部单位负责人经营业绩考核实施细则的有关规定,对事故发生单位的处罚,一般质量事故每次扣2分,严重质量事故每次扣3~5分,发生重大质量事故,由总公司或是质监总站介入处理的每次扣5~10分。
第十三条对不能按规定进行质量事故报告的责任人追究领导责任,并分别处罚100 ~1000元。
第十四条对于提出合理意见,避免质量事故发生、挽回或减少企业经济损失和信誉影响的人员,根据实际情况按挽回损失的2~5%进行表彰和奖励。
第六章附则
第十五条本制度由山东华奥混凝土有限责任公司技术委员会负责解释。
第十六条本制度自20xx年10月1日起生效。
1.0目的
检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。
2.0适用范围
适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。
3.0职责
3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。
3.2品质/拓展部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。
3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。
4.0程序要点
4.1总则。
内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。
4.2内审员的基本条件。
4.2.1is09000文件的主要编写人。
4.2.2认真负责,有较强的敬业精神。
4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。
4.3内审员的必备条件。
4.3.1经有关单位培训,取得'质量体系内部审核员培训合格证书'或取得质量体系内部审核员注册资格。
4.3.2经管理者代表认可后,由总经理任命。
4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。
4.4.1内审按计划进行时,一年的间隔期内,至少进行2次,公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。
4.4.2追加内审。
(1)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审。可预期时,追加内审亦应在年度审核计划中列出。
(2)下列情况之一,应进行追加内审;
●文件化质量体系开始实施后的适当阶段;、
●认证机构监督审核前的适当时候;
●当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;
●总经理认为必要时。
4.5内审的组织工作。
4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》,经管理者代表批准后实施。实施前,品质品部应下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。
4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。
4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。
4.6审核组。
4.6.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可分为几个审核小组。
4.6.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。
4.6.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。
4.6.4审核的实施。
4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。
4.7.2内审应按规定的程序时行。
4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据,并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。
4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。
4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》,规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。
4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。
4.9.1内审中发现的不合格项是'审核报告'内容的一部分,审核组应以'不合格通知单'的书面形式送达受审部门。
4.9.2受审核部门负责人应该'不合格通知单'指出的不合格事实,举一反三,从根源上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。
4.9.3纠正措施实结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入'纠正措施'相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。
4.9.4'纠正措施'经验证无效果或没有达到预期目标的,管理者代表应指示品质/拓展部再次下达'不合格通知单'直至验证达到要求为止。
4.10内审全过程形成的文件和记录,由品质/拓展部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。
4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。
5.0记录
6.0相关持文件
6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。
6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。
根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等有关规定，为保证进货查验记录完整，特制定本制度。
一、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。
二、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。
三、医疗器械验收应符合以下规定：
1、供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。
2、进货查验检查项目：
1）核对进口医疗器械包装、标签、说明书，进口医疗器械需有中文说明书及标签；
2）标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致；
3）说明书的适用范围是否符合产品注册证中批准的适用范围；
4）产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签管理规定》；
5）标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。
6）采购合同（采购记录）；
3、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
4、医疗器械验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。
四、售出医疗器械按要求开具合法票据，按规定建立销售记录，记录内容要详细具体，便于质量追踪，销售记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、单价、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。无有效期的，不得少于5年。植入类医疗器械进货查验记录和销售记录应当永久保存。
五、医疗器械销售应做到100%出库复核，保证质量，杜绝不合格品出库。
六、销售员应定期或不定期上门征求或函询客户意见，认真协助质管部处理客户投诉和质量问题，及时进行改进服务质量。
一、总则
1.目的为了加强公司质量管理，增强项目经理质量意识和施工人员责任感，确保工程质量业主要求，同时为了多创优多创精品工程，提高公司社会信誉特制定本管理条例。
2.适用范围公司所有在施项目。
二、质量制度
（一）一般规定
1.开工前项目部有关质量管理责任制，管理网络等规章制度必须上墙。
2.开工前项目部的施工管理人员必须全部到岗，不在岗的项目经理必须到公司办理责任委托书，质检员办理质量责任委托书。
3.开工前项目经理部必须与公司相关科室配合编制好施工组织设计和各种专项施工方案，并经有关部门审批或备案后方可实施。
4.开工前由项目经理带头及时组织有关人员熟悉研究施工图，并及时会同有关单位做好图纸会审，针对工程项目的疑难问题制定具体的施工方案。
5.在施工现场项目负责人﹑质检员必须按设计要求及国家验收规范实施监督﹑检查，工程中涉及的变更必须有原设计单位签章后实施。
（二）专项制度
1.工程质量项目负责制项目经理部是工程质量的责任单位，对工程质量总负责，参与工程施工的各专业队伍无论是甲方或是乙方分包的均须接受总承包方的质量管理制度和检查，凡发现有违反国家质量标准，项目内部质量标准，有可能对工程质量等造成影响的质量问题，项目部方均有权力加以制止或处罚。对于项目分包的单位，项目部组织定期或不定期的检查和验收，分包单位要配备专职质检员，并服从项目质保部的领导和管理。对于甲方分包的单位，项目部要与甲方明确管理职责和质量标准，并与甲方共同组织检查，对于影响工程质量目标的质量问题，项目经理部要书面通知甲方，督促整改。
2.样板引路制度
2.1每个分项工程或工种都要在开始大面积操作前作出示范样板，项目质保部将组织相关部门、人员进行质量首检鉴定，达到工程质量目标后方可展开大面积施工。工程项目主体结构需要作样板的分项工程包括：①柱筋绑扎②墙筋绑扎（引水平线，拉通线绑扎）③板筋绑扎（弹线）④梁板模板支设⑤柱模支设⑥装修工程样板间，样板墙等⑦楼梯间踏步模板支设
2.2对分包队伍的考核、除对业绩进行考核评审外，还要通过做样板间、样板段考核其质量情况，进行取舍，不合格队伍坚决清退出场。
2.3各施工队在选取施工班组时也必须采用上述制度来取舍作业班组。
3.施工交底制度三级交底制度：单位工程开工前，公司组织对项目经理部进行质量技术交底；项目技术部在每个分部、分项工程施工前，对施工员及相关人员进行交底；施工员在每个分项工程施工前对班组、工人进行交底。书面交底记录，交底人和被交底人签字。
4.原材料进场检验制度
4.1 进场材料必须具备产品合格证，并加盖红章方为有效。
4.2 水泥、钢材、轻质砖、轻质隔断、防水材料及新型管材等供应商必须提供昆山市（苏州）建设局颁发的准用证，否则，不得使用。进口钢材尚须商检局盖章。
4.3 新型材料还须具备有关建设主管部门的推荐使用证书和产品鉴定证明。
4.4 进场材料必须进行复查检验，不合格的严禁使用在工程上，进口钢材必须进行化学成分分析检验。
4.5 材料部门要对进场材料注明进场规格、产地、数量及进场日期，并按规定批量取样。
4.6 甲方供应的材料，不能达到质量标准时，应及时提出书面异议，并有权拒绝使用，若甲方强行使用，应及时向公司反映汇报。
5.隐蔽验收制度
5.1 隐蔽工程是工程施工的重要工作，项目质保部将组织各级人员进行重点检查。
5.2 隐蔽工程是指所有将被后序工程覆盖的分项工程，如：钢筋、砼、砌体、防水材料、电器、给排水。
5.3 隐蔽工程应具备相应的质量保证资料。
5.4 隐蔽工程必须在施工队自检、互检、专检合格并经项目分项施工员复检合格的基础上方可填写申请单，向质保部申请验收，达到要求后方可通知甲方、监理及质检站来进行核验。
5.5 未经甲方、监理、质检站同意，擅自隐蔽，造成质量事故、返工、被勒令停工或通报批评等后果，将严厉追究有关人员的质量责任。
6.混凝土浇筑令制度砼浇灌前施工员填写《混凝土浇灌令》经项目经理签字后才能开盘，当监理公司有要求签署浇灌令时，须经监理签字后才能开盘。
7.模板拆模令制度砼浇筑完成后，并根据同条件养护试块的强度，达到拆模要求后，由施工员填写《模板拆除令》经项目经理签字后才能拆除。
8.施工挂牌制度主要工种、关键工序（包括柱筋绑扎、墙筋绑扎、砼浇筑）在施工过程中要在施工现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者，施工日期，并做图文记录作为重要的施工档案保存。
9.培训上岗制度工程所有管理人员及电焊、电工、防水等特殊工种人员均须经过业务知识技能培训，并持证上岗；一般工种施工工人必须经过入场教育，施工前施工员必须进行详细的质量技术交底。
10.三检制度。
第一级质量检验：施工队专职质检员组织本队分项施工员及作业班组进行100%实测定量验收，达到优良（项目验收标准）后，填写验收申请单，向项目分项施工员申请验收。
第二级质量检验：项目分项施工员组织施工队进行100%的实测实量验收，达到项目验收标准后，在验收申请单上签字认可报项目质保部申请验收。
第三级质量检验：项目质保部收到《验收申请单》核实签字齐全后，及时组织项目施工员，分包施工员或分包队长及质检员进行正式验收，达到优良（项目内部质量验收标准）即申请甲方、监理及质检站验收。若仍存在少量问题，即发整改通知单要求项目施工员组织限期整改，若在限期内未整改完成，仍不合格，即进行处罚（正式验收时整改单只发一次，第二次即为罚款单。项目质保部平时检查时发现质量问题处理办法同上）。
11.成品保护制度项目部必须制定成品保护措施，建立工序、工种之间的交接制度，明确交接手续，并制定相应的奖罚条例。
12.质量奖罚制度公司质检科和项目质检部有权对工程质量进行奖励和处罚。（奖罚明细，后附）
13.工程结算质量否决制度没有经过质量检验评定的分项、分部、单位工程，结算部门不得结算工程量。分项工程的质量等级以质检员核定等级为准。
三、质量验收
（一）质量分工
1.公司质量部的质量工作
（1）负责对公司范围内各承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。
（2）参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。
（3）经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。
（4）制定各种质量管理制度、工作程序、验收程序、验收标准及质量奖罚实施细则；
（5）协助项目部开展“三检”工作
2.项目部质量工作：
（1）全面负责项目工程的质量管理、检验和协调工作；
（2）执行落实公司各种质量管理制度、工作程序、验收程序、质量奖罚实施细则；
（3）填写和编制各种验收及内部表格和资料：
（4）配合编制和完善施工方案和创优方案；
（5）落实和督促质量奖罚制度的执行和对现；
（6）协助项目经理确保质保体系的正常运行，质量问题的分析和改进等工作；
（7）对项目所有工序工程的质量控制、检查负全面责任；
（8）负责所有的钢筋抽检、取样、协调和监控工作；
（9）作好检查记录、现场质量状况汇总、上报等工作；
（10）钢筋、模板、砼工程以及后期装修工程的检查、验收工作；
（11）隐蔽工程与甲方监理联系、配合报资料等工作；
（12）负责质保部各种资料整理、归档保存等工作；
（13）填写主体及装修各分项工程所有交工资料的填写工作；
（14）整理隐蔽验收资料、包括验收前将资料备齐、填写针对甲方、监理的发文登记本、配合比及各类试验报告、合格证
（二）验收程序网络图分项工程开始施工分项工程施工完毕施工队质检员组织工长、班组自检工长组织施工队进入下一道施工工序施工队工长组织施工班组限期整改项目工长、施工队质检员、工长及班组长全面跟踪跟班检查，指导施工，发现问题及时处理不合格质保部组织各级工长、质检员进行正式验收质保部向工程部签发《施工许可令》甲方、监理正式验收项目质检员在《验收申请单》上签字认可，准备相关资料报甲方、监理验收质保部根据责任情况处罚施工队，各级工长占罚款金额的5-10％问题较轻者，质保部向工长及施工队发整改通知单，如属二次验收仍不合格，对各级人员进行处罚，项目工长组织施工队限期整改不合格合格合格合格项目工长组织施工队质检员、班组验收项目工长在《验收申请单》上签字，报项目质保部申请正式验收施工队质检员、工长填写《验收申请单》报项目工长申请验收项目工长发整改通知单或对施工队进行处罚，施工队质检员组织本队工长、班组限期整改工长填写自检、交接检记录表不合格不合格合格
（三）项目内部验收标准
1.钢筋：
（1）钢筋加工钢筋加工的形状、尺寸必须符合料表要求。批量加工实行首检制即每班同类型钢筋、同一加工设备先加工一根或一个经检查符合料表要求和允许偏差要求后再继续加工。钢筋弯曲后平面不得有翘曲不平现象，各弯曲部位不得有裂纹。钢筋加工过程中如发现脆断、焊接性能不良或力学性能不正常现象，必须重新取样试验，合格后方可重新加工。箍筋弯钩的平直部分长度、形式必须按设计图纸及规范要求制作。各种构件钢筋加工尺寸、起弯位置必须准确，偏差不得超过10mm；各种弯钩的弯折角度必须准确一致。钢筋加工完成后，应按类别、直径和使用部位挂牌，并分类堆放整齐。
（2）钢筋绑扎钢筋搭接接头必须在两端内50 mm处和中间绑扎三道。在绑扎墙柱钢筋前必须根据截面尺寸线校正钢筋位置。绑扎箍筋前先在柱两对角主筋上分箍筋线（在墙的两端划水平筋位置），箍筋弯钩朝向柱心并交错布置在四角纵向筋上，绑扎扣相互成八字形，扎丝头按入钢筋内。严格按设计及规范要求设置加密箍筋。下层墙柱筋露出楼面部分必须用定位箍筋（墙用梯子筋）固定位置。柱垫块应在每柱边布置不少于两行纵向间距800~1000 mm，柱边长大于800 mm时，行间距不大于600 mm。墙筋每个交叉点均应绑扎牢固，并将扎丝头按入钢筋内，垫块距墙转角处不大于100 mm，按800~1000 mm间距设置。绑扎梁钢筋前将梁配筋写在模板上，摆铁时注意主次梁顺序，梁与柱相交时，梁筋在内柱筋在外，梁与墙相交时，梁筋在墙水平筋内放置。梁纵向受力筋采用双层排列时，两排筋之间应垫直径不小于25的短钢筋。梁箍筋的接头处应交错布置在两根架力筋上与纵向钢筋交叉点扎牢，绑扎扣成八字形，悬臂梁箍筋接头在下铁处。严格按规范及设计要求设置梁端加密箍。保证各种钢筋的锚固长度。垫好梁底及梁侧垫块，保证钢筋保护层厚度。梁箍筋绑扎前必须划好线，绑扎间距均匀、整齐，主筋必须绑扎到位，保证构件截面尺寸。板筋从梁边一个间距处开始分线，纵横方向板筋均应两端分线。板筋伸入梁内，负筋放在梁上。板垫块按间距600 mm设置，且在梁边第一排筋下和埋管下均需设置。在雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板的负筋要设铁马镫保证保护层厚度。需二次浇筑的板施工缝处，板筋保护层应设通长支架固定钢筋。板筋要求绕过洞口时应用扳头扳弯钢筋贴洞边绕过。严格按设计及规范要求加设各种洞口加强钢筋。作到工完场清，在验收前必须清理干净墙柱内、梁内及板面的垃圾、杂物。作好成品保护工作，在钢筋绑扎完成后严禁人为的破坏、污染、踩踏等。
（3）钢筋工程质量控制的允许偏差及检验方法：
项目允许偏差（mm）检验方法绑扎钢筋网长、宽±10mm钢尺检查网眼尺寸±20mm钢尺量连续三挡，取最大值绑扎钢筋骨架长±10mm钢尺检查宽、高±5mm钢尺检查受力钢筋间距±10mm钢尺量两端、中间各一点，取最大值排距±5mm保护层厚度基础钢尺检查钢尺检查柱、梁钢尺检查钢尺检查板、墙、壳±3mm钢尺检查绑扎箍筋、横向钢筋间距±20mm钢尺量连续三挡，取最大值钢筋弯起点位置20mm钢尺检查预埋件中心线位置5mm钢尺检查水平高差+3,0mm钢尺和塞尺检查。
（1）墙柱钢筋验收
1)钢筋规格数量。
2)钢筋定位：必须将偏位钢筋调整到位后才能开始绑箍筋及水平筋。
3)电渣焊接头外观质量控制：必须及时将外观不合格接头返工重焊。
4)搭接接头长度。
5)箍筋、水平筋、竖向钢筋间距、水平。
6)洞口加强钢筋。
7)施工缝凿毛、清理。
8)钢筋上水泥浆清理。
9)焊模板定位钢筋。
10)连梁主筋锚固长度。
（2）梁板模板验收
1) 模板拼缝。
2)板面标高。
3)梁板起拱。
4)柱头、梁定位。
5)柱头、梁头拼缝。
6)梁柱截面尺寸。
7)模板支撑架：扫地杆、水平杆、剪刀撑。
8)大梁加固方式必须符合方案要求。
（3）墙柱模板验收
1) 模板拼缝。
2)垂直度、平整度。
3)吊模下脚贴双面胶防止漏浆，并且要下伸50-100㎜压住下层砼，背枋下伸4) 500㎜锁一道对拉螺杆。
5)外墙阳角必须弹300㎜垂线做检查线（从下到上每层弹通）。
6)墙柱阴阳角做法必须严格按方案要求。
7)加固的顶撑、带拉带撑的间距、道数必须符合方案要求。
8)下脚砂浆堵缝。
9)墙柱内用钢筋撑戴堵头胶杯控制墙体厚度。
10)背枋间距。
11)墙柱根部检查控制线。
（4）梁板钢筋验收
1)钢筋规格数量。
2)梁筋锚固长度。
3)箍筋、板筋间距。
4)二排筋位置。
5)梁主筋打开到位，到箍筋角上。
6)梁底、板底、墙柱侧边垫块，板面筋高度。
7)支座筋长度。
8)梁底钢筋严禁漏绑。
9)墙柱钢筋定位。
10)悬挑梁、悬挑板面筋保护层严格控制（阳台、凸窗、空调板等）。
11)楼梯板、楼梯梁钢筋调整、保护。
12)交叉梁加密箍筋。
13)搭设人行走道保护板面钢筋。
（5）砼浇筑
1)砼标号。
2)表面标高、平整度。
3)钢筋保护。
4)收压、扫毛时机、效果。
5)一次浇筑高度不得大于500㎜。
6)振捣密实，不能欠振也不能超振。
7)浇筑完后控制上人、上材料时间。
8)加强养护，特别是竖向构件。
9)及时清理被污染钢筋上的水泥浆。
10)雨天保护措施。
11)墙柱根部施工缝砼高出板面3-5㎝。
以上内容前四项为项目质保部在对相关工序验收时的关键质量控制点，即每次验收必须要达到以上所列的各项要求，才能通过项目质保部的验收。要求各施工队在施工过程中必须严格控制以上各点的工序质量，保证能顺利通过验收。同时也是施工队进行自检的目标，在施工队报项目质保部验收时如存在以上问题，将根据验收程序及奖罚实施细则的规定处罚施工队和相关连带责任人。第五项内容为砼施工过程中为保证砼成型质量及加强成品保护的控制点及具体措施，各施工队也必须严格执行，项目质保部将根据砼浇筑完成后的实际效果对施工队和相关责任人实施奖罚。
（五）质量控制程序准备工作有下列施工质量和情况给予罚款：
1、工程开工前公司收取总价的0.5%作为质量保证金，由公司质检科根据工程最终质量等级是否达到合同要求和日常定期检查以及上级主管部门抽查、检查考评结果决定返还率。具体为：
①工程质量达到合同等级的返还总质保金的50%，未达到合同等级的扣除总质保金的50%。（但必须合格）②余下质保金的50%根据每月大检查考核决定，单位工程或一个标段自开工至竣工每月的质量评分在85分以上的（含85分）全额返还，80~84分扣10%，75~79分扣15%，70~74分扣20%，69分以下（含69分）全部扣除。
③日常检查发现有违反强制性条文和未执行规范标准和上级各种文件的按公司规定进行处罚。
2、发生重大质量事故的工程，其项目经理在一年内公司不给予分配工程业务，情节恶劣或事故特大的公司分别给予清退出公司或按国家的法律、法规处理。
3、在地级以上的大检查中被通报批评的或曝光最差工程的公司给项目经理处罚10000~30000元；在县（市级）大检查中被通报批评的或曝光最差工程的公司给项目经理处罚5000~20000元；在公司例行大检查中，按规范和本管理制度中的一般规定以及补充说明的要求打分不满80分的，缺一分罚1000元。
4、凡在建设主管部门验收过程中及抽查中开具书面整改的，每次罚款1000元，被建设主管部门网上通报的，每次罚款5000元。对于市质监站和公司质检科开具的书面整改通知单，项目部必须按规定的日期整改完成，同时将整改情况简述在整改完成报告单上，再通知质检部验收，验收合格后签字，否则继续整改，若项目部接到整改通知后，未落实措施整改的或整改不到位的，经复查者核实处1000元的罚款；拒绝整改的处3000元的罚款，不回复的按拒绝整改处罚，进行教育再次拒绝的勒令停工，同时进行5000罚元，且项目经理接受公司总经理约见。（奖罚款由公司质检科开收付凭证，收付款由公司财务科负责办理）
5、对于因违章指挥和不按设计要求、施工规范、有关技术交底等相关文件进行施工造成质量隐患以及质量事故的责任人员，给予150～300元罚款。
6、在分项工程中，凡已纠正过的问题再次产生，给予责任班组200～500元罚款，对该分项负责人给予50～300元罚款。
7、对于不严格按照施工程序实施或须返工、修改的分项工程不按时或拒绝整改的班组，给予200～500元罚款，整改不彻底或隐瞒所造成不良后果的重罚1000～20xx元。
8、施工队申请项目质保部验收的分项工程，如一次验收不合格，对施工队罚款200元，如二次复验仍不能通过，对施工队或施工队负责人员各给予罚款500元。
9、工程中使用试验不合格或未经试验的材料，发现一次，罚款责任人500～1000元。
10、（1）隐蔽工程未进行检验签字就进行下道工序，发现一次，罚款责任人100～500元。（2）隐蔽工程检验缺材质和试验状态检验记录，发现一次罚款责任人50～100元。
11、商品混凝土随意加水，发现一次罚款责任人50～300元。
12、发生质量事故，现场负责人不及时上报或隐瞒不报并私自违规处理，视事故性质罚款责任者300～1500元。
13、在质量检查时，技术资料与施工不同步，交圈不对口罚款责任者50～100元。
14、各种焊接试件不合格（双倍）继续施焊，罚责任者和该操作人员50～100元。
15、试验人员不按规定取样、养护和试验，发现一次，罚责任者50～300元。
16、对测量放线出现下列情况，给予相应处罚：
（1）施测人员无施测记录或错投轴线，错抄、少抄标高，有其中之一者，罚责任人50～500元，因标高不准确发生的质量问题给予重罚。
（2）不按要求每层投放控制线，而是隔层投放，放线后不进行复核，导致其它分项返工的罚款责任人50～500元；
（3）墙柱不按要求弹出检查线，墙柱控制线的控制尺寸不做标识，放线后不用油漆涂三角标识，或标识混乱的罚责任人50～500元；
（4）标高不按要求每层用仪器抄平，而是隔层抄平，楼层作业范围内，不提供足够的标高，或者标高的误差太大的罚责任人50～500元；
（5）楼板模板上不按要求弹出检查线的罚责任人50～500元。
17、对模板工程出现下列情况，给予相应处罚：
（1）无施工方案或作业指导书、无审批无主管施工员通知就进行施工的罚责任人50～300元；
（2）模板支架不按施工方案或作业指导书要求进行搭设，梁柱、墙板不按施工方案或作业指导书要求加固、扣件个数不按要求加设或检查时发现扣件未拧紧造成滑移情况的罚款责任人50～300元；
（3）支模前对楼板面上的线不进行复核或复核有问题而不及时向有关部门反映而私自进行调整的罚责任人50～500元；
（4）钢筋未通过验收或该作业部位未经过施工负责人通知就进行封模的罚责任人100～500元；
（5）封模前不按要求将墙柱内的渣子清理干净，随意将墙柱的垫块取样或翻入墙柱的罚责任人50～300元；
（6）遗漏固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞或固定不牢固、位置不准确；每个罚责任人50～300元；
（7）梁柱、墙板上安装预留孔洞时，未经允许私自割断钢筋的罚责任人100～500元；
（8）支模用的木枋未经刨制、层板未经挑选就使用或将腐烂有断痕的木枋、层板用于工程上，导致工程质量事故的罚责任人100～500元；
（9）支配梁板模板时，不认真吊线、不拉通线造成轴线位移或梁侧倾斜梁板几何尺寸不准、线角不直的罚责任人100～500元；
（10）封墙体模板时不对楼层顶板进行复查，造成墙体倾斜的罚责任人100～500元；
（11）支模时，门窗洞口位置不准或因加固不当造成变形的罚责任人100～500元；
（12）楼板标高控制不准，楼梯踏步不按设计要求进行支配或加固不当造成浇筑砼后楼梯踏步变形跑位的罚责任人100～500元；
（13）对现场各种模板不进行编号造成混乱，在施工现场用手提电锯等工具对模板随意切割、或将木屑朝墙或梁内丢弃的罚责任人100～500元；
（14）、浇筑砼过程中木工保守工不到位或保守工不负责任出现出现问题不及时处理的罚责任人50～500元；
（15）砼未达到设计要求强度，无试验报告或无相关管理人员的拆模许可令而强行拆模的处罚责任人200～20xx元；
（16）拆模时随意撬除将模板破坏或拆模后不将木枋层板上的铁钉、水泥浆清理干净的罚责任人100～500元；
（17）拆模后对模板破损的边角不及时进行裁割、修补或对不要的孔洞不进行堵塞的罚责任人50～500元；
（18）板与板接缝（缝隙、高差）超过规范标准1.5毫米，模板所用背枋宽度与标准相差2毫米，模板表面标高、轴线与规范相差5毫米以上，给予责任班组100～500元处罚。
（19）因施工队不按施工方案施工，背枋、拉杆和支撑间距超过标准50毫米，背枋搭接不符合要求等，造成爆模的班组，给予责任班组200元/m2处罚。
（20）模板的截面尺寸、轴线位置的偏差超规范的允许范围，每处罚责任施工队300元；
（21）混凝土脱模后不能满足结构的观感效果及结构标高、断面、平整度、垂直度不符合设计要求及施工规范规定，给予责任者200～20xx元的处罚；
并责令按期处理，整改不及时或不合格者，罚款责任班组500元。
（22）模板工程完工后，在下道工序前，未按要求清理好基层或未涂膜剂的班组，罚款责任班组100～500元。
（23）模板及其支架拆除的顺序必须按照施工技术方案执行，如有违反，每次罚违章施工队300元。
（24）在混凝土浇筑前模板内的杂物必须清理干净，浇筑过程中必须对模板及其支架进行观察和维护，发生异常情况进行处理，如有违反，每次罚违章施工队300元。
14、对钢筋工程出现下列情况，给予相应处罚：
（1）钢筋原材料未经试验或试验结果未出来之前就进行加工的罚责任人100～1000元；
（2）钢筋成型不准确，几何尺寸超出规范要求；梁钢筋水平段过长，弯折角度不够；钢筋加工时弯钩不足10d或一端过长，一端过短情况的罚责任人50～500元；
（3）钢筋加工不按设计、施工规范及钢筋配料料表加工或私自更改钢筋料表的发现的发现一次，罚款500～20xx元，并责令限期整改。
（4）加工成型的钢筋未分类挂牌堆放的罚责任人100～300元；
对钢筋锈蚀、污迹不作处理直接用到工程上，发现一次处罚责任班组或责任人100～500元。
（5）钢筋焊接时，没有合格上岗证施焊者发现一次罚款100元并勒令退场；
施焊中，如焊接有烧、含渣、焊包不均匀、错位、弯折超规范等，每根接头按20元罚款。对钢筋机械连接的不和格接头必须返工，并给予每个接头20元罚款。
（6）钢筋焊接前未根据施工条件进行试焊结果未出来前就开始大面积施工作业的罚责任人100～300元；
（7）钢筋焊接前对钢筋端头不矫正或切除，对有污染的端头不清理即进行施焊作业的；
电渣压力焊接头焊渣不清理或清理不彻底的罚责任人100～300元；
（8）钢筋无代换手续，任意改变钢筋型号，钢筋未经调直而用到工程中发现其中之一罚款责任班组100～500元。
（9）现场不经有关部门同意随意割除钢筋，给予责任人100～500元罚款。
（10）钢筋数量、规格、间距、搭接部位、搭接长度、锚固长度等未按设计要求和施工规范实施的班组和个人，视实际情形，给予责任人100～500元罚款。
（11）钢筋各种类型接头必须按设计要求错开，发现一处不符合项，罚施工队责任班组300元。
（12）钢筋绑扎时墙柱梁节点不按要求满扎、漏绑镀锌铁丝并超出规范要求的；
梁底筋与箍筋不按设计要求满扎镀锌铁丝罚责任班组100～500元。
（13）钢筋绑扎时柱箍筋加密区高度不够、梁端加密区长度不够的发现一处不符合项，罚施工队200元。并责令限期整改；
（14）钢筋绑扎时梁箍筋不按要求划分档、梁主筋不按要求分开而堆积的；
梁二排筋不按要求绑扎的发现一处不符合项，罚施工队100元。并责令限期整改；
（15）钢筋绑扎时梁钢筋锚固不够或一端过长一端过短的；
梁腰筋及拉钩不按要求设置绑牢的、梁钢筋弯钩朝向不正确、底筋弯钩歪斜的；
墙柱拉钩不按要求挂设两端不绑牢垫块不按要求挂设的发现一处不符合项，罚施工队100元，并责令限期整改；
（16）梁板筋绑扎前，梁底板面不清理干净的，墙柱钢筋不按要求先进行正确定位导致浇筑砼后钢筋严重偏位的视实际的情形，给予责任人100～500元罚款。
（17）预留孔洞不按要求漏绑加强筋的发现一处不符合项，罚施工队责任班组200元，并责令限期整改；
（18）钢筋所用垫块厚度，应符合设计和规范要求，若错用或乱用，钢筋接触模板，保护层厚度不符合规范及设计要求等，每处罚款施工班组20元。
（19）钢筋绑扎完毕后，所有杂物须清除工作面，若验收时，钢筋废料、扎丝等杂物遗留在验收区内，给予施工班组20～200元罚款。
（20）钢筋绑扎完毕后，各级钢筋施工员、施工队必须对露筋现象进行全面检查，确保不露筋，如在拆模后发现露筋现象，每点处罚责任人50元，漏筋严重或凸出墙面超过3mm的加倍处罚；
（21）阳台、窗台板等挑板的筋绑扎必须严格控制质量，板筋保护层偏差不得超过±3mm，板筋间距不得超过±5mm，板筋绑扎必须作到横平竖直，每个网格均标准（包括分布钢筋），如在验收时达不到要求，每块板罚责任班组200元；如在结构验收或评优时用仪器检查到板筋，间距不均或保护层厚度偏差大于3mm，重罚责任队伍20xx元；
（22）浇筑砼时，钢筋木工保守工不到位或负责任的视实际情形，给予保守工100～300元罚款。
15、对混凝土工程出现下列情况，给予相应处罚；
（1）钢筋模板分项工程未通过有关部门、相关单位验收签字质保部未签发施工许可令就进行砼浇筑的给予施工队500～3000元处罚。
（2）浇筑混凝土未按要求振实、压光，，混凝土表面有迹印或观感效果较差，给予责任班组100～300元的罚款。
（3）混凝土脱模后，如有爆模、混凝土松散，露筋、孔洞、疏松、漏浆，楼地面标高与设计标高与设计标高相差5毫米，给予施工班组200～1500元处罚。
（4）混凝土拆模后发现构件有缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等缺陷；或构件表面有麻面、掉皮、起砂、沾污等，每处罚责任施工队300元。
（5）在限期内未将墙、柱混凝土浮浆（含施工缝）彻底清楚干净，按50～500元处罚责任班组。
（6）混凝土楼梯踏步步级尺寸与设计要求相差10毫米者，表面不平整、棱角不直视具体情况给予施工班组100～1000元罚款。
（7）因施工队违反混凝土浇筑程序，同一施工段的混凝土未连续浇筑，导致超过混凝土的初凝时间，形成冷缝。每次罚责任施工队500～20xx元。
（8）梁板砼全部浇筑完12小时以后方可上人施工或吊运材料，如提前上人施工或吊运材料，每发现一次视问题轻重处罚责任班组或个人100～500元。
（9）如在搭设满堂架或吊运材料时未轻拿轻放，造成板面损坏或造成楼板开裂，视问题严重程度，每处罚责任班组100～1000元。
（10）浇筑墙、柱砼时流到楼板面的水泥砂浆，未及时清理并冲洗干净，而造成板面不平整或盖住原板面，或未复原板面扫毛面每处处罚责任班组100元，如罚款后仍未将板面复原，加倍处罚。
（11）梁板砼浇筑完毕后，未按方案要求及时并连续养护造成板面泛白或开裂，视问题轻重程度，处罚责任班组200～1000元。其中责任施工员占罚款总额的10%。
（12）浇筑砼时，施工人员或操作工人未在梁上、通道平台上或操作平台板上进行施工，而直接踩踏板面筋，每发现一次，重罚责任人100元。
（13）浇筑砼、清洗输送管时，未在水槽内清洗而在楼面上直接清洗，每发现一次罚款责任班组100元。
（14）浇筑砼时，钢筋或木工保守工擅离工作岗位或不主动进行修整或保守，一经发现对该施工队罚款100～500元，对现场责任施工员罚款50～100元。
（15）浇筑砼、拆接输送管时，管内砼未倒到层板上或料斗里，并转到同标号结构部位，而直接倒到尚未浇筑砼的粱板上，一经发现，每处罚款施工班组200元。
（16）当墙、柱、梁等构件表面出现轻微的蜂窝麻面等质量问题时，未经规定的配合比进行修补或处理，而私自调配材料修补，一经发现，视轻重程度处罚施工队责任人或班组100～500元。
（17）当墙、柱梁等砼构件出现较严重的蜂窝、露筋或出现狗洞等严重的质量问题时，未经项目同意，私自用砂浆修补，一经发现重罚施工队500元。
（18）浇筑砼时，私自将低标号砼倒入高标号砼浇筑部位，一经发现，每处罚款20xx元，对现场责任施工员罚款100～500元。
（19）浇筑砼时，私自将高标号砼倒入低标号砼浇筑部位，一经发现，每处罚款500元。对现场责任施工员罚款100～300元。
（20）安装输送管时，私自利用主梁或钢柱进行加固，一经发现，罚责任人200元，如造成钢筋变形重罚1000～3000元。
（21）浇筑砼前，为图方便，私自将梁板内垃圾、渣子，冲到墙柱内，且未及时冲出，一经发现，罚款责任班组500元，问题严重的加倍处罚，并处罚责任施工员按总金额的10%的罚款。
（22）墙、柱拆模后，未及时养护或按方案规定的养护时间连续养护，每发现一次罚施工队100～300元。
（23）墙、柱拆模后，未及时用塑料薄膜封闭并在薄膜后冲水养护，每发现一次罚施工队100～300元。
（24）为确保外墙面、楼梯间下层砼面、预留洞下层砼墙面不被混凝土浆污染，各队在浇筑边缘部位砼时，必须进行有效的控制，防止砼溢出墙模外，且必须派专人在模板下口处守护，一但出现少量漏浆时，应及时用清水洗干净，如在浇筑砼时发现漏浆且未及时清洗干净，每次罚责任班组或管理人员各100～300元，问题严重的加倍处罚。受罚的责任班组或管理人员有各队自行分清责任；
（25）为确保卫生间、阳台等高低垮处、预留洞周边砼的成型质量，各队在找平时必须充分，平整度偏差不得超过3mm；如达不到上述要求，每处处罚200元；高垮及低垮的标高必须控制准确，偏差不得超过±5mm，低垮砼面禁止高于定型钢模底面，拆模后低垮板面砼平整，且与钢模底平。如拆模后高低垮板面砼成定型质量达不到上述要求，每处重罚责任班组500元；
（26）楼梯间休息平台砼板面未压光、抹纹过多或色差过大，每块板处罚200～400元；楼梯踏步面振捣不充分，造成烂根、蜂窝麻面，或较明显的气泡现象，每块斜板处罚施工班组100～400元；楼梯浇筑完毕后未进行有效的保护，造成面层损伤、破损，每发现一次重罚责任班组300元；
（27）为确保上下层砼施工缝处新旧砼结合符合规范要求，墙、柱层施工缝凿毛时，必须将面层浮浆全部剔凿掉，且在墙柱钢筋验收前将墙内垃圾用空压机及清水彻底清理干净，如达不到上述要求，视问题轻重，每次处罚施工队200～500元；
（28）浇筑砼时，各施工队必须派专人及时将下层板面上、后浇带附近、预留洞口附近的砼浆彻底清理干净，并露出原楼板扫毛线，否则，一经发现无人清洗或清洗不彻底，重罚施工队300元问题严重的，加倍处罚；
（29）楼板面找平时，必须严格控制好阳台、后浇带、预留洞等楼板厚度，偏差不得超过±5mm，否则每处罚施工队1000～20xx元，如在结构验收时达不到要求，重罚责任队伍20xx元；
（30）阳台、外挑板、窗台板等部位的砼必须进行充分的振捣、找平，并在7天内保持板面湿润。否则，一经发现出现裂缝、强度不足、露筋等严重的质量问题，每块板重罚责任班组500元；
如发现有蜂窝、麻面等质量问题，每块板处罚责任班组100～200元；
（31）砼浇筑过程中如遇大雨天气，必须提前做好遮盖措施，并及时对现场砼进行覆盖保护，如无防护措施或遮盖不及时，造成砼出现较大质量缺陷，罚责任班组100～300元，责任施工员负10%连带责任。
16、对水电安装通风空调、消防、弱电等安装工程出现下列情况，给予相应处罚；
（1）水电、消防等安装工程不准为图自己施工方便而任意切割钢筋、不准任意调整钢筋和模板，如有违反，每次对违章施工队罚款300～1000元。
（2）在装修阶段，水电消防、通风空调、弱电等安装施工队不准乱凿土建的墙体，在砌砖前必须将线管、线盒预埋在砖墙里；在抹灰前穿好引线铁丝，严禁在土建抹灰后因管露不通、线盒不到位等原因去剔槽打洞；在楼地面工程前穿电线，严禁楼地面工程完工后因线穿不通而剔槽。凡出现此类违章现象，每次罚违章施工队500元。
（3）预留、预埋的洞口、管线的位置、标高必须准确，如有位置不准、标高超高等质量问题而给其它施工队造成损失或施工不便的每处罚相关施工队300～500元。
17、（1）由于施工员玩忽职守而带来的质量事故，造成的返工修改，材料、人工等浪费，由事故责任人承担20%～50%的罚款。（2）每一分项分部工程，技术部必须以书面形式向施工员进行技术交底，发现缺一项，处罚责任人50～100元。
18、资料缺项，混凝土浇筑不做试块，砌筑不做砂浆试件，少做、漏做，甚至不做等工作不负责任者，处罚100～300元，混凝土、砂浆试件不注明部位，使用部位错标，乱标者，发现一次，罚款50～500元。
19、（1）砌筑工程必须按设计要求和施工规范施工，布置拉接筋、接槎、预留洞、设置圈过梁等未按要求实施，给予每处200元处罚。（2）砌筑工程质量差，平整度，垂直度超出允许偏差范围、灰缝不饱满、顶砖不密实、砌体轴线偏移、门窗洞口位置不准确等，造成返工，按每平方米50元罚款，材料损失费由该班组或个人赔偿。
20、对装饰工程出现下列情况，给予相应处罚：
（1）所有装饰工程都必须在基体或基层经过验收合格后才能施工，如有违反，每次罚违章施工队500元。
（2）抹灰超厚厚度超过30mm无加强措施不分层进行、抹灰层有脱层、空鼓、抹灰面层有爆灰、裂缝等缺陷，每处罚施工队300元。
（3）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面不整齐、不光滑，管道后面的抹灰面不平整，每处罚施工队200元。
（4）抹灰表面垂直度、平整度、阴阳角方正、顺直等必须达到规范要求，如施工队达不到规范要求的合格率，给予没检验批500元罚款。
（5）木门的放火、防腐、防虫处理、木门固定点的数量、位置及固定方法不符合设计要求；每处罚款200元。
（6）木门框安装不牢固；预埋木砖的防腐处理、木门固定电的数量、位置及固定方法不符合设计要求；每处200元。
（7）木门扇安装不牢固、开关不灵活、关闭不灵活、关闭不严密等，每处罚款300元。
（8）各种门窗表面不得有划痕、碰伤，漆膜或保护层应连续；门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，无锈蚀。如有不符合，每处罚款200元。
（9）铝合金、塑钢门与墙体之间的缝隙必须填嵌饱满，并用密封胶密封；门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条必须安装完好、不得脱槽。如有不符合，每处罚款100元。
（10）饰面砖必须按施工工序实施，阴阳角方正，线条钩缝平滑顺直，并满足观感效果，产生空鼓、质量低劣，造成返工的材料损失费用由该班组或个人赔偿，并按每平方50元处罚。
（11）饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损；阴阳角搭接方式、非整砖使用部位必须符合设计要求，墙面突出物周围的饰面砖必须整砖套割吻合，边缘应整齐；饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌必须连续、密实；凡有不符合项，每处罚款100元。
21、楼地面工程如出现下列情况，给予相应的处罚；
（1）水泥砂浆楼地面如有表面平整度偏差超出允许范围、空鼓、表面翻砂、边角清理不干净、污染墙面等问题，每处罚款200元。
（2）面砖楼地面如有缺棱掉角、拼缝不均匀、错缝、色差、表面平整度偏差超过规范允许、非整砖运用不符合规范及设计要求；踢角不顺直、厚度不均匀等质量问题，每处罚款100元。
22、仓库保管员须对材料分类堆放、标识，对不合格品应另行堆放并作标识，或退还供应商，违者给予50～100元罚款。
23、土建、水电安装、消防、钢结构等施工单位前后工序配合不好，破坏其他施工单位成品、半成品，造成人工、材料损失的由责任方处以200元罚款。
24、构件或预埋件用错，错安、错位、漏缺等，罚款50～100元。
25、成品、半成品应采取有效措施进行保护，易燃、易爆、易碎等物体须派专人巡视监护。如保护措施未施未起到有效的作用或无保护措施造成成品、半成品损坏，罚责任人50～200元。
26、对产品和材料造成破坏、污染者，给予200元罚款；损失超过200元的另加损失费的30%予以处罚。
第一章总则
第一条为了加强建设工程质量管理，保证建设工程质量，保障人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和国务院《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。
第二条在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建等有关活动以及实施对建设工程质量的监督管理，应当遵守本办法。法律、法规另有规定的，从其规定。
本办法所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程以及装修工程。
第三条建设、勘察、设计、施工、监理单位依法对建设工程质量负责。
施工图设计文件审查机构、工程质量检测机构分别对审查结论、检测或者鉴定报告的真实性、准确性负责。
第四条县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程质量的监督管理。交通、水利等有关部门在各自职责范围内，负责本行政区域内专业建设工程质量的监督管理。
建设、交通、水利等有关部门所属的建设工程质量监督机构负责具体实施建设工程质量监督管理工作。
第五条从事建设工程活动，应当严格执行建设工程质量法律、法规以及工程建设标准、规范，保证建设工程质量。
各级人民政府及有关部门不得违法干预建设工程活动和建设工程质量监督管理活动。
第六条鼓励采用先进的科学技术和管理方法，提高建设工程质量，倡导创立优质工程、科技示范工程和用户满意工程。
第二章建设单位的质量职责
第七条建设单位应当依法委托具有相应资质等级的勘察、设计、施工、监理、检测单位承担工程有关业务，并依法签订合同，明确质量标准和质量职责。
第八条建设单位应当设立工程项目管理机构或者委托监理单位负责工程质量管理，建立工程质量管理制度，并明确有关管理人员的质量职责。
依法实行强制监理的建设工程，建设单位应当委托监理单位负责工程监理。
第九条建设单位不得要求勘察、设计、施工单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量或者压缩勘察、设计和施工的合理周期。对重大和复杂的建设工程，建设单位应当与勘察、设计单位签订现场服务合同。
建设单位不得要求监理单位违反法律、法规和工程建设强制性标准，降低工程质量标准进行工程监理。
第十条建设单位应当按照国家有关规定，将施工图设计文件送施工图设计文件审查机构(以下称施工图审查机构)审查。
建设单位能够自主选择施工图审查机构，可是施工图审查机构不得与所审查项目的建设、勘察、设计单位有隶属关系或者其他利害关系。
施工图设计文件未经审查合格的，不得使用。
第十一条经审查合格的施工图设计文件，涉及公共利益、公众安全或者工程建设强制性标准的，任何单位或者个人不得擅自修改。确需修改的，应当由原设计单位修改或者经原设计单位书面同意，由建设单位委托其他具有相应资质的设计单位修改，并经原施工图审查机构审查合格。
第十二条建设单位应当在领取施工许可证前，向所在地建设工程质量监督机构供给有关材料，办理工程质量监督手续。建设工程质量监督机构应当自收到材料之日起5日内，签发工程质量监督通知书。
建设工程造价在10万元以下的，能够不办理工程质量监督手续。
建设单位在办理工程质量监督手续时，应当按照国家规定缴纳建设工程质量监督费。建设工程质量监督费纳入财政预算管理，专项用于建设工程质量监督管理工作。
第十三条建设单位应当在建设工程竣工验收7日前将竣工验收方案和验收日期书面报告所在地建设工程质量监督机构。
列入城建档案接收范围的建设工程，建设单位在组织竣工验收前，应当提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收。预验收合格后，由城建档案管理机构出具工程档案认可文件。建设单位在取得工程档案认可文件后，方可组织工程竣工验收。
建设工程质量监督机构应当于验收之日到场监督，发现有违反工程质量管理规定行为的，应当责令有关职责单位整改或者责令建设单位重新组织竣工验收。
第十四条与建设工程竣工验收有关的规划、公安消防、环保等部门应当参加建设单位组织的竣工验收。确需单独验收的，应当在收到建设单位竣工验收申请之日起20日内出具书面竣工验收意见。
建设工程竣工验收合格的，参加竣工验收的单位应当及时签署工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括:工程概况，工程验收意见，验收单位签章，规划、公安消防、环保等部门出具的认可意见，建设工程质量监督机构对验收的监督意见等。
建设工程经竣工验收合格的，方可交付使用。
第十五条建设工程竣工验收合格后，建设单位应当在工程适当部位镶嵌标识牌，标明工程名称和建设、勘察、设计、施工、监理单位名称以及工程开工日期、竣工日期、竣工备案号等资料。
第十六条建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告等有关材料报建设工程质量监督机构备案。
建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起3个月内，将建设项目档案移交给建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门。
第十七条建设工程竣工验收时发现存在难以弥补的质量缺陷，建设单位在建设工程交付使用时应当告知工程所有者或者管理者，获得其接收认可，并赔偿损失。建设工程交付使用后，发现有违反国家有关建设工程质量管理规定，影响工程使用或者导致安全隐患的，工程所有者或者管理者有权要求建设单位在合理期限内无偿修理、返工、改建，并赔偿损失。
第十八条建设工程交付使用时，建设单位应当向工程所有者或者管理者出具工程使用说明书和工程质量保证书，并供给工程竣工验收报告供其查阅、复制。
第三章勘察、设计单位和施工图审查机构的质量职责
第十九条勘察、设计单位应当依据项目批准文件、城市规划、工程建设强制性标准以及国家规定的建设工程勘察、设计深度要求等进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。
第二十条勘察、设计文件应当贴合下列要求:
(一)贴合有关法律、法规和规章的规定；
(二)贴合国家和省有关工程勘察、设计的技术标准、质量管理规定以及合同约定；
(三)供给的地质、测量、水文等勘察资料真实、准确；
(四)设计文件的编制深度贴合要求，施工图设计文件配套齐全。
勘察、设计文件不贴合前款规定，需由勘察、设计单位修改勘察、设计文件的，勘察、设计单位不得另行收取勘察、设计费用；造成工程质量问题的，勘察、设计单位应当承担相应的职责。
第二十一条设计单位在设计文件中不得选用国家和省禁止使用的建筑材料、建筑构配件和设备；除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得指定生产或者供应单位。
第二十二条勘察、设计单位应当在建设工程开工前，向施工单位和监理单位说明勘察、设计意图，解释勘察、设计文件，并负责解决施工过程中与勘察、设计有关的技术问题，按照国家和省有关规定参加各阶段的验收。
第二十三条施工图审查机构依法对施工图设计文件中的下列资料进行审查:
(一)是否贴合工程建设强制性标准；
(二)地基基础和主体结构的安全性；
(三)勘察、设计单位及其注册执业人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
(四)法律、法规和规章规定应当审查的其他资料。
第二十四条施工图审查机构按照国家规定的期限对施工图设计文件进行审查后，按照下列规定作来源理:
(一)审查合格的，向建设单位出具审查合格书，并于审查合格书发放后5日内将审查情景报工程所在地建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门备案。
(二)审查不合格的，应当书面说明原因，并将审查中发现的建设单位和勘察、设计单位违反法律、法规和工程建设强制性标准等情景，报告工程所在地建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门。
施工图设计文件经审查不合格的，建设单位应当要求原勘察、设计单位进行修改，并将修改后的施工图设计文件报原施工图审查机构审查。
第二十五条对不贴合法律、法规和工程建设强制性标准的施工图设计文件，施工图审查机构予以审查合格，给建设单位造成损失的，依法承担相应的'职责。
第四章施工单位的质量职责
第二十六条施工单位对建设工程的施工质量负责。施工单位应当按照国家有关规定，建立健全施工质量管理制度，落实施工质量职责。
第二十七条施工单位应当按照施工技术标准和经审查合格的施工图设计文件进行施工，并在施工前按照有关规定编制施工组织设计或者施工方案。
施工单位不得擅自修改设计文件，不得偷工减料。
第二十八条施工单位应当按照国家和省有关规定对建筑材料、建筑构配件、设备和建筑制品进行检验。
施工单位能够委托具有相应资质等级的工程质量检测机构承担检验工作。
涉及结构安全的试块、试件以及有关材料的见证取样检测，应当按照有关规定，由建设单位委托工程质量检测机构检测。
第二十九条经检验不贴合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位不得使用，并及时通知监理单位和报告建设工程质量监督机构。
对建设单位要求使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备，施工单位应当拒绝。
第三十条施工单位应当建立健全施工质量检验制度。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位、监理单位到场检查、验收，并报告建设工程质量监督机构。
对建设单位或者其他有关单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的要求，施工单位应当拒绝。
第三十一条建设工程在施工中出现质量问题，施工单位应当负责返修，返修费用及由此造成的损失由职责方承担。当事人有异议的，能够向建设工程质量监督机构申请组织认定或者依法向人民法院起诉。
建设工程发生质量事故的，施工单位应当立即采取措施，防止损失扩大，并按照国家和省规定的程序、时限向所在地建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门报告。
第三十二条建设工程竣工，应当贴合国家和省规定的竣工条件，到达工程设计文件以及承包合同的要求。
建设工程竣工后，施工单位应当向建设单位提交竣工报告和完整的施工技术资料，并向建设单位出具质量保修书和使用说明书。
第五章监理单位的质量职责
第三十三条监理单位应当依照法律、法规以及有关标准、经审查合格的设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理职责。
第三十四条监理单位应当建立项目监理机构，选派具有相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，按照工程监理规范的要求对建设工程实施监理。对建设工程地基基础和主体结构等重要的工程部位、重要工序和隐蔽工程，应当实行旁站监理。
第三十五条工程监理人员对工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的质量有异议的，有权进行抽查。对施工单位违反规定使用建筑材料、建筑构配件和设备的，应当予以制止；制止无效的，应当立即通知建设单位，并报告建设工程质量监督机构。
施工单位不按照经审查合格的施工图设计文件施工或者有违反法律、法规、工程建设强制性标准和合同约定行为的，工程监理人员应当予以制止；制止无效的，应当立即通知建设单位，并报告建设工程质量监督机构。
第三十六条对建设单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的要求，监理单位应当拒绝执行。建设单位直接向施工单位提出上述要求的，监理单位应当及时报告建设工程质量监督机构。
第三十七条监理单位应当及时进行工程检查、验收，出具真实、完整的监理报告。
建设工程竣工后，监理单位应当如实出具工程质量评估报告。
第六章工程质量检测机构的质量职责
第三十八条工程质量检测机构(以下称检测机构)应当具有相应的资质，并依法从事工程质量检测活动。
禁止检测机构以其他检测机构的名义承担工程质量检测业务。禁止检测机构允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务。
检测机构不得转让工程质量检测业务。
第三十九条检测机构根据有关规定理解委托，按照法律、法规和有关标准进行工程质量检测或者鉴定。
委托检测机构检测的试样，应当在委托人和有关当事人的见证下，按照规定取样。
第四十条检测机构在检测或者鉴定过程中，发现涉及结构安全检测或者鉴定结果不合格的情景，应当及时报告建设工程质量监督机构。
第四十一条检测机构完成检测或者鉴定工作后，应当按照国家有关规定，及时出具检测或者鉴定报告。
检测机构不得伪造检测或者鉴定数据，不得出具虚假的检测或者鉴定报告。
第四十二条检测机构应当建立健全档案管理制度。检测或者鉴定合同、原始记录、检测或者鉴定报告等应当分别按照年度统一编号，不得涂改、抽撤。
检测机构应当单独建立检测或者鉴定结果不合格项目台账，并定期报告建设工程质量监督机构。
第七章建设工程质量保修和安全性鉴定
第四十三条建设工程实行质量保修制度。工程保修期限依照法律、法规的规定确定，法律、法规未作规定的，由建设单位与施工单位约定，可是最低不得少于2年。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
第四十四条建设单位、施工单位依法向建设工程所有者或者管理者承担保修职责。建设单位、施工单位能够经过采用建设工程质量保证金、工程质量保险或者按照规定与工程所在地其他施工单位签订保修合同等方式承担保修职责。
建设工程在保修期限内因勘察、设计、施工等原因造成质量缺陷的，由施工单位负责保修，费用由职责方承担；监理单位、施工图审查机构、检测机构有过错的，依法承担连带职责。
因发生超过设计标准的地震、洪水等不可抗力或者因使用不当造成建设工程损坏的，不属于质量保修范围。
第四十五条建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，工程所有者或者管理者应当及时通知建设单位或者其委托的保修单位(以下统称保修单位)。保修单位应当自接到通知之日起3日内到达现场查看，提出维修方案，经工程所有者或者管理者同意后进行维修；对有安全隐患或者严重影响使用功能的质量缺陷，保修单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。工程所有者或者管理者对维修方案有异议的，保修单位应当征得工程原设计单位或者建设工程质量监督机构同意后，方可进行维修。
保修单位自接到通知之日起3个月内不能完成维修或者同一质量缺陷经维修3次仍影响使用的，工程所有者或者管理者报告建设工程质量监督机构同意后，能够自行维修，维修费用由职责单位承担。
建设工程在保修范围和保修期限内因维修给工程所有者或者管理者造成损失的，职责单位应当承担相应的赔偿职责。
第四十六条因建设工程质量保修职责发生纠纷的，当事人能够向建设工程质量监督机构申请组织认定或者依法向人民法院起诉。
第四十七条建设工程在使用中出现下列情形的，工程所有者或者管理者应当委托检测机构进行安全性鉴定:
(一)因火灾、爆炸和自然灾害等影响工程安全的；
(二)房屋改变功能用作公共活动场所的；
(三)因装修拆改主体结构或者明显加大房屋荷载，造成房屋安全受损的；
(四)建设工程结构严重损坏或者承重构件属危险构件，有可能丧失结构稳定和承载本事，不能保证使用安全的；
(五)建设工程或者其涉及安全的某个部分超过设计规定的合理使用年限的。
工程所有者或者管理者违反前款规定，拒不进行安全性鉴定，可能影响他人或者公众安全的，由建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门委托检测机构鉴定，鉴定费用由工程所有者或者管理者承担。
对存在严重安全隐患的建设工程，在鉴定结论作出前，建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当责令工程所有者或者管理者采取必要的防护措施。
第四十八条建设工程被鉴定为不能满足安全使用标准的，建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当区别情景，作出观察使用、处理使用、停止使用、整体拆除的处理决定。
第四十九条对建设工程质量有异议，或者对检测机构出具的检测或者鉴定报告有异议的，当事人能够委托省人民政府建设行政主管部门授权的检测机构进行检测或者鉴定；对其检测或者鉴定报告仍有异议的，能够向当地设区的市建设工程质量监督机构或者省建设工程质量监督机构申请组织认定或者依法向人民法院起诉。
第八章监督管理
第五十条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当按照各自职责，依法加强对建设工程质量的监督管理。
建设工程质量监督机构应当依法履行工程质量监督管理职责。
第五十一条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当加强对建设工程质量监督机构实施建设工程质量监督管理工作的指导、监督。
建设工程质量监督机构的工作人员应当理解建设工程质量监督业务培训、考核，考核不合格的，不得从事建设工程质量监督管理工作。
第五十二条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当建立建设工程质量违法行为记录和查询系统，记载建设工程质量违法行为及处理结果，向社会供给查询服务。
第五十三条县级以上地方人民政府建设行政主管部门和交通、水利等有关部门应当建立举报制度，公开举报电话号码、通讯地址或者电子邮件地址，受理有关建设工程质量问题的举报。
任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷和质量违法行为，均有权向县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门举报，建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门应当及时受理，并在30日内依法处理。
第九章法律职责
第五十四条违反本办法规定，施工图审查机构有下列行为之一的，责令限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款:
(一)未按规定的审查资料进行审查的；
(二)未按规定报告审查过程中发现的违法行为的。
第五十五条违反本办法规定，监理单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款:
(一)对施工单位不按照经审查合格的施工图设计文件施工或者有违反法律、法规、工程建设强制性标准和合同约定行为，未予以制止或者未报告的；
(二)对建设单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的要求，未拒绝执行的；
(三)未按照规定及时进行工程检查、验收的。
第五十六条违反本办法规定，检测机构有下列情形之一的，责令改正，处5000元以上3万元以下的罚款:
(一)未取得相应资质承担工程质量检测业务的；
(二)以其他检测机构的名义承担工程质量检测业务的；
(三)允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程质量检测业务的；
(四)转让工程质量检测业务的；
(五)未按照法律、法规和有关标准进行工程质量检测或者鉴定的；
(六)未按照规定报告检测或者鉴定不合格事项的；
(七)伪造检测或者鉴定数据，出具虚假检测或者鉴定报告的；
(八)档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的。
第五十七条依照本办法第五十四条、第五十五条、第五十六条规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接职责人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。
第五十八条本办法规定的行政处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等有关部门依照法定职权决定。
第五十九条县级以上地方人民政府及建设、交通、水利等有关部门和建设工程质量监督机构的工作人员，在建设工程质量监督管理工作中，有下列行为之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事职责:
(一)违法干预建设工程活动和建设工程质量监督管理活动的；
(二)在建设工程竣工验收过程中，发现有违反工程质量管理规定行为，未责令有关职责单位整改或者未责令建设单位重新组织竣工验收的；
(三)对存在严重安全隐患的建设工程，未按照本办法规定采取相应的处置措施的；
(四)对有关建设工程质量的投诉和举报，未及时受理并依法处理的；
(五)索取、收受贿赂的；
(六)有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的。
1、放射科放疗室质量与安全管理团队人员由科主任和具备资质的质量控制人员组成，科主任任组长。
2、参照国家、军队法律法规，行业规范和医院的相关制度制定放射科质量与安全管理核心制度。工作人员岗位职责、操作规范、诊疗指南与质量安全指标。
3、放射科放疗室医疗质量与安全管理小组监督上述制度、职责、规范的'落实。
4、强化放疗室工作人员基础理论、基本知识、基本技能的培训与考核。
5、定期进行放射科放疗室全员医疗质量和安全教育。牢固树立质量和安全意识，提高放射科全员医疗质量管理与持续改进的参与能力。
6、建立医疗风险防范体制，按照规定报告医疗安全事件与隐患缺陷。
7、每季度进行一次质量与安全管理团队活动，查找提出改进措施，并作出前期的质量改进效果评价。提高放射科放疗室质量管理与持续改进能力，每次活动要有记录。
一、医疗质量管理是医院管理工作的核心。医疗质量管理过程中，要树立以病人为中心的思想，实行质量控制，以预防为主。运用系统管理的方法，各环节质量做到标准化、数据化，将医疗质量管理建立在科学性、实用性的基础之上。
二、医院成立医疗质量监控部门并配备专（兼）职人员，下设质量控制办公室，各临床、医技科室组成以科主任为首的质量控制小组，科内设兼职质量控制员。
三、院、科两级分别制定医疗质量管理方案，明确质量管理目标、质量标准、保证措施、检查评价方法。院、科两级之间定期进行质量信息交换和反馈。各临床、医技科室实行科主任质量负责制和各级医护人员责任制，责任落实到人。
四、实行出院病历终末评审制，由医务科负责，从各临床科室抽调主治医师以上人员（包括主治医师）到病案室，对全部出院病历评审，不合格病历退回原科室返修。医务科会同质量控制办公室深入科室，对现症病历进行抽查。检查中发现的问题及时反馈到科室，限期纠正。
五、信息科对医疗质量的量化指标进行全面统计分析，月终、季终、年终分别做出统计分析报告，上报院领导及医疗质量管理委员会，同时发至各临床、医技和职能科室。
六、定期召开社会监督员和病人及家属座谈会，征求各方面的`意见和建议，对医疗质量进行社会效益评价。
七、不断强化医务人员的质量意识，对科室质量控制人员进行专门培训，对新职工、进修、实习人员进行岗前培训，认真学习宣传医院的各项规章制度和医疗质量标准，建立严格的考核制度，不合格者不能上岗。
八、加强医疗安全管理，制定严格的医疗差错事故登记报告处理制度，将医疗差错事故列为每月的必查项目，及时发现事故隐患，杜绝或最大限度的减少医疗事故。
九、重视院内感染管理，建立建全院内感染管理控制制度，使医疗质量管理按照预防医学的规律正常运行，确保医院病人、职工和社会人群不受环境中有害因素的侵袭和影响，促进医疗质量的提高。
十、主管院长会同有关职能科室，对各临床、医技科室进行质量检查，充分听取对医疗质量管理的意见和建议，了解危重疑难病人的诊断、治疗和抢救情况，及时地发现问题、解决问题。
十一、质量控制办公室定期对医疗质量进行抽样检查，分析原因，做出总结，向医疗质量监控部门报告，结果向全院公布，将医疗质量列为对科室和个人的重要奖惩依据，与科室经济效益挂钩并落实到人，年终评比实行质量一票否决制。
一、仪表端庄，着装规范，室内卫生清洁，物品摆放有序。
二、做好交接班工作，检查、测试通讯设备。急救通讯设备不得用于非急救通讯，并做好通讯设备的保养工作，发生故障立即报告，采取措施保证通讯畅通。
三、接到急救呼救信息后，问明地址，判断病情及现场情况，合理派车，并做好记录。
四、遇到重大灾害事故，在迅速组织医护人员和急救车辆的同时向领导汇报。
五、出车内容登记及时、详细，和院前病例相符，无跳跃式派车。
六、急救电话振铃三声后，必须接起电话，1分钟内必须排除车。
七、熟练掌握车辆的运行情况（包括休班车辆）。
1、各部服务工作质量必须结合模式规定的管理制度，服务工作规程及质量标准等进行质量监督检查，坚持“让客人完全满意”的服务宗旨，加强部门的`质量管理工作。
2、各部门质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制。
3、部门应划小质量监督范围，建立质量监督检查网络，作为部门的一个管理子系统，以保证质量管理的连续性和稳定性。
4、各级管理人员加强现场管理和督导，并作好逐日考核记录，作为奖罚的依据，并将质量管理情况和改进措施在每周例会上汇报讨论。
5、为了确保质量管理工作的严肃性，做到有案可查，各部应建立员工工作质量档案和各级管理人员工作质量档案。
6、各营业点应设立宾客意见证求表，及时处理宾客投诉，并做好统计反馈工作，各管区主管或部长应经常证求订餐宾客和接待单位意见，后台部门应证求前台部门意见，了解宾客反映。
7、菜点质量应按食品卫生和厨房工作规范严格操作生产，严格把关，凡质量不合格的菜点，决不出厨房。
8、质量监督、检查应采取每日例行检查与突击检查相结合专项检查与全面检查相结合，明查与暗查相结合的方法，对各管区的质量及时分析评估作出报告，并定期开展交流和评比活动。
一、项目部、施工队领导必须坚决执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准,牢固树立“质量第一”的思想。必须有保证工程质量的管理机构和制度有专人负责施工质量检测和核验记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收会签记录,完善各项技术资料,确保施工质量符合要求。
二、施工现场工程质量管理必须按施工规范要求,保证每道工序质量符合验收标准。坚持做到每分项、分部工程施工自检自查,把好质量关,不符合要求的不处理好决不进行下道工序施工。
三、隐蔽工程施工前,必须经过质量员、建设单位工地代表和监理验收后,方可进行工程隐蔽。
四、严格把好材料质量关,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。工程施工前及时做好工程所需的材料化验、试验材料没有检验证明,不得进行隐蔽工程施工。
五、建立建全工程技术资料档案制度，工地有专人负责整理工程技术资料认真按照工程竣工验收资料要求要根据工程进行的进度及时做好施工记录自检记录和隐蔽工程验收签证记录。
六、对违反工程质量管理制度的人将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生事故的当事人和责任人将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理。
公司的宗旨就是“客户永远是对的”。我们的工作就是服务，服务就是让客户满意。所以要为客户提供最完善的清洁服务，使之展示最美好的形象。清洁质量是企业的立足之本，清洁质量好可使企业声誉日隆，否则危及企业的生存。所以清洁质量是管理经理最重要的管理职责，也是衡量管理经理素质高低的重要标准。清洁质量管理差的经理是不允许也是不可能继续担任管理工作的。
当班经理必须不断地巡视所管辖的项目管理处。检查员工的劳动情况，观察员工的清洁质量，指导员工工作，并将每次检查的情况（包括做得好的和做得不够的方面）做出书面记录。发现问题要及时尽快地想尽一切办法处理好，不得拖延到下一班或第二天处理。如遇到特殊情况，不能当天处理必须交班向接班经理强调。但最长不能超过一个循环日，重大问题处理必须马上报告公司。
在工作中，经理须指导、监督员工正确使用清洁材料，不能轻易丢掉。应指导员工将材料用在其他适合需要的地方，做到物尽其用。清洁质量要保证做到完好如初的`效果
一、地面：干净、明亮、无垃圾、无尘土、无污垢、无水渍、无杂物，墙边、墙面、货柜边缘无积蜡。地坪蜡质效果光亮、平整，给人一个光亮如新的感觉。
二、装饰材料：门、窗、皮质及木质家具、收银台、照明及器具、百叶窗要清除装修污渍，无黑印、无划伤、无尘土、无漂浮物。天花以及空调过滤网、空调吸排气口四周、灯饰等，不锈钢表面（电梯内壁、大厅立面、不锈钢柱子表面），铜器表面（招牌、烟缸）光亮。
三、洗手间：地面、墙面无污渍、水渍、纸屑，洗手盆及玻璃无法水渍，大小便器干净无黄色污垢，垃圾箱干净无污渍，定时除臭，保持室内无异味，随时检查纸巾和洗手液，保证不缺用，定时进行彻底大清洁。
四、外围：外围一般较大，行走顾客较多，应特别注意保持无垃圾、无污渍、无杂物，无尘土、无烟头，发现香口胶要及时清除。草地要保证水足、肥够，及时清除杂草，定时剪草、杀虫，使草坪体质平整、干净，给人一种回归大自然的感觉。晚上彻底冲刷外围、地面及墙面（注意保持下水道口的清洁）。
五、垃圾房要整洁干净，地面无垃圾、无杂物，只有垃圾桶。教育员工每次送完垃圾要自觉地冲洗垃圾桶，并将地面打扫、冲洗干净方可离开，每天定时清扫垃圾房，用水冲洗干净。并将垃圾桶排列整齐，冲洗干净。如有油渍则要用稀释解脂油及消毒液冲洗。
附：处罚条款：
1、商场、写字楼、商住楼、工厂等物业（清洁承包范围内）的清洁质量有两处或两处以上不合格者，罚款150元。清洁质量达不到处罚的，分别给予提醒或警告；在一个月内，提醒三次，累计一次处罚；警告二次，累计一次处罚；警告、提醒各一次，累计一次处罚。
2、品质部经理在巡检项目管理处时，发现员工着装不干净、头发不按公司要求梳扎的，使用工具（地扫、垃圾箕、卫生桶等）过脏的，每例处罚经理记过一次。
3、经理应主动自觉地巡视项目管理处的每一个角落，特别是一些死角和一些不太留意的地方去发现问题，然后清洁干净，而不是让公司领导或甲方投诉你之后才去做，这样反映出我们的经理管理水平落后、被动。清洁质量差，被客户投诉，每次记过或记大过一次。
4、上班睡觉、休息、看书、无故离开项目管理处或在项目管理处范围内玩耍以及其他违纪行为者，处罚记大过一次，并通报批评，如被客户投诉则除名。
5、品质部经理或经理在巡检项目管理处时，发现员工着装不干净，头发不按公司要求梳扎的，使用工具过脏，每例处罚经理记过一次。
六、安全管理制度
经理应提高安全意识，加强对员工作业时的规范化管理，在做每件事情时，要充分考虑员工的安全保障以及相关财物的安全保障，尽量防范一些有安全事故隐患的危险操作。
1、设立年终奖，在一年内没有出现较大责任事故的经理，公司设立安全年终奖。
2、因经理督查不严，致使工人因操作不当或其他原因而造成公司财物、甲方财物或第三者财物损坏的，经理处罚记过或记大过一次，并且责任人赔偿60%的损失，经理赔偿20%的损失。
3、如果项目管理处发生偷盗，经理处罚记过或记大过一次，扣安全年终奖10%，发生两次，安全年终奖全扣，造成损失的，直接责任人已走的，经理赔偿80%的损失。
4、项目管理处发生偷盗等其他重大安全事故，经理应立即通知公司，如果经理知情而隐匿不报的处罚记过或记大过一次。
5、各项目管理处员工所拾纸皮等杂物，必须当日带走，否则将造成极为严重的火灾隐患，如果发现员工没有当日带走纸皮等杂物，则处罚经理记过一次。
6、外围机动人员和外墙清洗人员或其他人员到项目管理处作业，该项目管理处主管经理必须认真负责的对相关人员的作业过程及行为规范进行严格管理，如果因经理管理不力而造成事故，或甲方投诉的，处罚记大过一次，如果造成经济损失的，责任人赔偿60%的损失，经理赔偿20%的损失。
七、清洁材料、工具用品管理制度
有计划地进行管理是经理的重要工作内容。因此经理应根椐各项目管理处的合同要求和具体使用情况制定一份详细的清洁计划。并按计划布置整个项目管理处的清洁任务。为了确保清洁质量，必须制定每月工具用品及清洁材料用量上报公司，以便公司及时配备所需材料。每月月底盘点一次固定资产、工具用品及材料库存。造册月初（3日前）上报公司（材料工具用品是客户提供的，要分别造册上报）。领用材料按公司领用制度执行。
经理对所管辖项目管理处的保管室要经常进行检查。对保管室内的工具材料物品的数量及摆放要心中有数，做到保管室内清洁卫生、物品摆放整齐，教育员工自觉爱护保管室的清洁卫生。
清洁材料要妥善地放置和保管，要经常调查，掌握材料的配发、用量及使用等情况。在保证项目管理处卫生质量的前提下，合理地定量发放材料，防止浪费及盗窃情况的发生。
清洁工具机械的摆放要科学合理。要指导员工熟知机械的性能，掌握正确的操作方法，严格按照规范的操作规程操作。平常要做好机械的维修保养工作，确保使用做到快捷、方便。每次使用完毕，必须及时清洗机器及充电等保养工作。
公司领导每月巡回检查一次机器的使用情况和保养情况，发生问题及时处理。
附：处罚条款：
1、不按时盘点造册上报，不提供清洁计划表、材料计划单，保管工具房不整洁者记过一次；
2、不按实际情况盘点存货的，处罚记大过一次；
3、机器使用完毕，不清洗、不保养，发现一次记过一次；
4、机器设备须指定专人管理使用，如果因使用不当而损坏时，经理处罚记大过一次，事故责任人赔偿60%的损失，主管经理赔偿20%的损失，如果查不出责任人的，则由经理赔偿80%的损失；
5、如果经理让非专业人员使用机器设备，从而造成机器设备或其他财物损坏的，则由经理赔偿50%的损失，员工赔偿30%的损失；
6、清洁材料、工具用品流失的，经理处罚记大过一次；
7、如配有对讲机的项目管理处，要爱护使用，有损坏的、丢失者由经理自负；
8、每月公司配发材料，主管、经理必须到现场清点物料并签字验收，到项目管理处前由公司提前15-30分钟通知，主管、经理必须按时到位，没有按时到位的每次记小过一次，接到通知没有到位的每次处罚记过一次。
第一章 总则
第一条：为了加强施工现场管理，保障施工顺利进行，特制定本办法。
第二条：本办法所称工程施工现场，指该工程土建、设备安装、市政雨污水管道及道路、管线敷设、场区环境布置绿化及材料等施工活动所占用的施工场地。
第三条：任何与本工程有关的施工单位和个人，都必须遵守本办法。
第四条：本管理办法解释权归河南开心一方置地集团有限公司负责。
第二章 一般规定
第五条：制定本办法的主要依据：工程建设条例、建筑法、现场施工及验收规范、现行安全、文明施工标准和现行安全用电规范等。
第六条：建设单位在现场委托一名（或若干名）驻工地代表；施工单位应当固定项目经理，施工过程中不得更换。项目经理每月在施工现场不得少于25个工作日。
第七条：施工单位项目部经理全面负责施工过程中的现场管理，建立现场管理制度，责任制度，并组织实施。
第八条：施工单位必须编制承包工程的施工组织设计或施工技术措施；施工组织设计经过内部审批后，报项目监理部审批认可，再上报建设单位，然后组织施工。
第九条：施工单位必须根据施工现场需要配有专职质检员、安全员。
第十条：各施工单位必须按审批的施工组织设计进行施工，需进行较大修改时，必须经建设单位、项目监理部同意。
第三章 文明施工管理
第十一条：施工单位应贯彻安全、文明施工的要求，推行现代管理办法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。
第十二条：施工单位应按照批准的施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施，不得危害基坑安全等。
第十三条：施工现场必须设置明显的施工标牌、施工警示牌，标明工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及各单位项目负责人等内容。施工单位负责施工标牌的.制作和保护工作。
第十四条：施工现场的主要管理人员，在施工现场应当佩戴胸卡，以表明身份。
第十五条：施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的要求，严禁任意拉线接电。
第十六条：施工机械进场必须经过安全检查，并向甲方及监理履行报验程序，经验证合格并经主管部门验收后方能使用。施工机械操作人员必须按规定持证上岗，严禁无证人员上岗操作。
第十七条：施工单位应随时清理建筑垃圾，保持场容场貌整洁。
第十八条：施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的规范，建立安全生产责任制，进行安全交底，每日安全教育和安全宣传。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维修，及时消除隐患，保证其安全有效。
第十九条：施工单位应做好现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立保护措施。非施工人员不准擅自进入施工现场。
第二十条：施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，建立和执行防火管理制度，设置符合要求的消防设施，并保持完好的备用状态。
第四章 安全施工管理
第二十二条：各施工单位必须建立安全生产责任制，编制施工组织设计时要有完善的安全技术措施。
第二十三条：特殊工种要经过培训持证上岗，特殊工种人员资质要向甲方和监理报审，不合格、不称职人员监理有权清退出场。
第二十四条：施工现场要设置醒目的安全标志、警示牌，建立班前安全交底制度，杜绝违章指挥、违章作业。
第二十五条：发生安全事故，施工单位必须报甲方、监理按照“三不放过”原则（不查清事故原因不放过；不查清事故责任人不放过；不使有关人员受到教育不放过）进行处理，并按照有关规定上报有关部门。
第二十六条：脚手架搭设必须牢固，安全可靠。
第一条：每年初，要结合矿井生产实际，制订出矿及各专业切实可行的年度达标规划，要明确奋斗目标，实施规划办法及措施步骤，要有保证规划实施的奖罚规定。
第二条：要建立健全质量管理体系，矿要成立质量标准化领导小组。各专业、区队要成立以区、科长为组长的专业质量领导小组，并按职责范围要求，认真正常开展工作。
第三条：采、掘、机、运、通、地测、调度、“两堂一舍”、标准管理专业，都必须按照《苏天能集团公司矿井质量标准》的要求，认真贯彻实施开展工作。任何专业和单位，不的擅自作主，在工作过程当中降低标准。
第四条：矿质量标准化领导小组每月要定期召开会议，研究分析、总结和布置质量标准化工作及规划措施的落实情况。
第六条：各采掘区队，每班都要设立兼职或专职质量验收员，对当班质量存在问题要提出整改意见，及时消除隐患，并做好班组质量验收记录及评估记录，以备查。凡是不认真负责，检查记录不实，出现问题的，要追究责任。同时，班与班之间要搞好质量交接，工程质量不合格的，下一班不得接收，区队不给予收尺、计分。
第八条：采掘工作面从投产到竣工，要设立竣工验收制度。竣工验收由生产矿长组织，生产、技术、安监人员参加，达不要求的严禁工程结算。
第九条：安全生产现场管理人员，实行分区域、头面、划片承包质量安全管理制度。凡是分管区域内工程质量低劣，上岗进面又没发现，或发现而没监管督改的，追究当班安全生产现场人员的责任。
第十条：机电、运输、通风、溜子队的施工、安装，都要对照标准及施工措施施工。凡发现不按要求施工、安装的，除责令重新施工外，要追究其单位负责人的责任，并给予处罚。
第十一条：所有生产区域的文明管理，都要严格按照生产科的划定，做到所属区域内的标志、标牌、图牌板、管线、轨道辅设、风筒吊掛、隔爆、喷雾、栅栏设置、材料码放等符合规定。同时做到区域内无淤泥、无积水、无浮煤矸、无杂物，否则按标准化奖罚规定给予处罚。
第十二条：所属两堂一舍管理的生活区，每月定期检查三次。由分管矿长组织，要对照两堂一舍的标准严格检查。对饭菜质量低劣，且不能保证24小时有热饭、热菜；浴池水温不适、无淋浴、集体宿舍混住、卫生达不到窗明几净；所有矿属区域内脏、乱、臭的.责任单位，按规定实施处罚。
第十三条：供应科所有购买的设备、配件、坑木，都要严格按矿规定要求进货。企管、机电等有关单位，要按程序严格把关。不符合质量要求的，严禁入库记帐。对井下所需要的支护材料，供应科应按科学要求，给予加工；不符合要求的，使用单位有权拒绝使用。造成影响生产或安全的，追究供应科的责任，并按规定处罚。
第十四条：各专业、科室、区队，都要配备质量验收和安全监测的仪器、仪表，并做到定时检测，保证其灵敏、可靠性能，做到正常使用。各种检测报表及时上报。否则，一经检查验收发现问题按“三违”处理，并追究处罚责任单位领导。
第十五条：标准化办公室配合矿劳资及有关单位搞好培训，以提高职工业务、技术素质。
第十六条：矿标准化领导小组、标准化办公室对全矿标准化工作实行统一管理，并协调监督各专业考核，积极做好日常动态检查和各专业的检查考核的配合工作。标准化办公室负责材料的收集、汇总及存档上报。
第一条:
目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质贴合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条:
范围本细则包括:
(一)组织机能与工作职责；
(二)各项品质标准及检验规范；
(三)仪器管理；
(四)品质检验的执行；
(五)品质异常反应及处理；
(六)客诉处理；
(七)样品确认；
(八)品质检查与改善。
第三条:组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订
第四条:品质标准及检验规范的范围规范包括:
(一)原物料品质标准及检验规范；
(二)在制品品质标准及检验规范；
(三)成品品质标准及检验规范的设订；
第五条:品质标准及检验规范的设订
(一)各项品质标准
总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考
①国家标准
②同业水准
③国外水准
④客户需求
⑤本身制造本事
⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将
①检查项目
②料号(规格)
③品质标准
④检验频率(取样规定)
⑤检验方法及使用仪器设备
⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条:品质标准及检验规范的修订
(一)各项品质标准、检验规范若因
①机械设备更新
②技术改善
③制程改善
④市场需要
⑤加工条件变更等因素变化，能够予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
仪器管理
第七条:仪器校正、维护计划
(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条:校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。
(二)仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位经过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。
第九条:仪器使用与保养：
1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。
5、仪器保养：
(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。
(2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术本事不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。(3)任何仪器损坏后的维修都应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。
原物料品质管理
第十条；原物料品质检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。
(2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，供给采购作为选择对抗厂商的参考资料。
制造前品质条件复查
第十一条:制造通知单的.审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核。
(一)"制造通知单"的审核
1、订制料号-pc板类别的特殊要求是否贴合公司制造规范。
2、种类-客户供给的油墨颜色。
3、底板-底板规格是否贴合公司制造规范，使用于特殊要求者有否异常注明。
4、品质要求-各项品质要求是否明确，并贴合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可理解，是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式-是否贴合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否理解，外销订单的shippingmark及sidemark是否明确表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造本事时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据。
第十二条:生产前制造及品质标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产:
1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"作为品质标准判定的依据。
2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。
(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。
（1）项目经理：
代表企业履行工程承包合同，执行企业的质量方针，制定措施，实现工程质量目标；负责项目质量管理的重要工作；建立和完善项目的质量组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性；组织有关部门对材料供方进行监督和评审；主持项目质量工作会议，审定或签发对外的重要文件；组织编制职工培训计划；组织'项目质量计划'的实施及修改工作；其它应由项目经理担负的职责。
（2）项目副经理：
负责项目质量体系的管理和运行；负责质量管理的日常工作；统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的正常落实和运行；负责质量事故的处理和质量事故技术处理及防范方案的组织编制及实施：其它应由项目副经理担负的'职责：
（3）项目总工程师：
组织和审查图纸资料及施工组织设计，对项目的工程质量和质量管理负全面技术责任；领导项目质量管理中的技术业务工作，负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和利用工作；负责技术文件和有关质量文件的批准，发布和更改的审批、协调工作；负责不合格工程的评定、处置的裁决；负责项目的qc小组活动。
（4）工程科：
负责项目施工中的各项技术管理工作。
负责编制项目实施性施工组织设计、作业指导书，负责施工图纸、定型图、规范、验标等技术文件的发放和管理；根据工程技术质量要求，确定特殊工程的质量控制方法和手段；负责提出自制或购件的质量要求和主要材料计划文件的批准；针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施。
（5）安质人员：
负责工程半成品和最终产品的检验、施工过程质量监察工作；负责施工过程检查、施工纪律检查和工程质量评定工作；根据不合格产品的原因，参与纠正措施和预防措施的制定并负责跟踪检查。
（6）试验室：
与物资科配合，负责对外来料进行理化试验分析，出具报告；现场使用的原材料进行品质检验，对砂浆、混凝土配合比和试件强度进行试验，以及土工试验等，并出具报告；负责计量管理工作，认真贯彻计量法规法则；负责新材料、新工艺、新设备、新技术的开发应用工作；负责试验设备和计量器具的管理。附：《材料质量检验总程序图》
（7）物资设备科：
负责项目内物资采购、管理，确保所采购的产品符合规定要求；对所采购的物资按规定要求进行取样送检试验。组织并参与对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格分供方档案；制定物资采购、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境，标识情况及发放制度的执行情况；定期检查物资系统原始记录，做到有可追溯性。
1、公司车辆管理过程：（具体操作见公司《车辆管理制度》）
1.1凡使用车辆的均需经行政部负责人同意，报总经理室批准，司机凭《公务派车单》出车，出车结束后，司机要填好行驶公里，将《公务派车单》保存好并登记入帐，无《公务派车单》一律不许出车，否则视为违反纪律。
1.2用车部门要提前一天通知行政部，临时出车，视车辆出勤情况安排。
1.3职员因公用车，按下列原则优先派车：接送公司重要客人、紧张任务、财务人员到银行送、取千元以上款项、公交车不易到达的地方。
1.4因违章处罚的由违章司机负责。
1.5司机遇交通事故时，应立即通知交警处理，并及时报告公司领导。
1.6公司车辆因事故受损按下列原则处理：
（1）责任是对方的，由我方司机负责向对方追索；
（2）责任是我方的，由我方司机向保险公司追索。
1.7司机在车辆使用过程中发生故障，应立即排除，无能力排除面影响安全行驶的，可就近修理，暂不影响安排行驶的在返回公司后报行政部后，到修理厂修理。
1.8车辆维修审批：车辆出现或发生故障需要维修的须填写《送修申请单》，并由行政部负责人签字后，才可以维修。对更换零部件或总额超出800元费用的维修经行政部确认后，报总经理审批后方可修理。修理期间专职司机必须到场监修。原则上属于正常消耗的零件更换及由于机件磨损造成的故障，由公司负责维修，属于司机使用不当造成的损坏则由当事人负责。
1.9修理结束后，专职司机必须将修理项目清单送行政部备档，检修更换下的配件，必须交公司存放，待行政部专人核实后统一处理。
1.10公务车辆年检时，由该公务车辆之专职司机负责办理，年检结束后须及时将相关票据核销。
1.11专职司机要做好《车辆维修保养计划》，保证车辆安全行驶。
1.12坚持核算制度，每月底车管人员必须核实车辆用油数量与行驶里程是否相符。厉行节约，反对浪费，车管人员与司机要精打细算，节省油料和管理费用，对修车费用要认真核对，把费用降至最低点。
a、以车辆的使用登记表、车辆费用月份统计表和加油清单数考核；
b、车辆加油数量由司机填好《加油清单》，以便作为考核公里数的参考依据。
c、月末对公务车实行月行车里程汇总，如发现油耗数量有明显差异，必须落实原因。
2、卫生、食堂管理过程：按《食堂管理规定》执行。
3、宿舍管理流程：按《宿舍管理规定》执行。
1、认真贯彻执行国家和上级有关安全技术及安全操作规程的规定,针对工程特点,及时组织制定安全技术措施,并组织实施。
2、在编制和审查施工组织设计和施工方案的过程中,要在每个环节中贯穿安全技术措施,对确定后的方案若有变更,应及时组织修订。
3、检查施工组织设计和施工方案中安全措施的`实施情况,对施工中涉及安全方面的技术性问题制定解决方案。
4、制定并组织实施施工工艺管理规定,及时纠正存在的问题。
5、组织新技术、新材料、新设备、新工艺使用过程中相应安全技术措施和安全操作规程的制定工作,并组织实施。
6、参加因工伤亡事故和重大未遂事故中技术性问题的调查,分析事故原因,从技术上提出防范措施。
一、根据本工程特点及本公司质量管理规定，将在本项目中实施如下14项质量保证的具体制度，并严格执行。
（1）工程报建制度；
（2）项目管理人员质量责任制度
（3）技术交底制度；
（4）材料进场检验制度
（5）样板引路制度；
（6）施工挂牌制度
（7）质量三检制度；
（8）质量否决制度
（9）成品保护制度；
（10）质量文件记录制度
（11）工程质量等级评定制度
（12）竣工服务承诺制度
（13）培训上岗制度；
（14）工程质量事故报告及调查制度
二、质量管理制度说明
（1）推行施工现场技术负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术政策，科学地组织各项技术工作，建立正常的工程技术秩序，把技术管理工作的.重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业务上。
（2）建立健全各级技术责任制，正确划分各级技术管理工作的权限，使每位工程技术人员各有专职、各司其职，有职，有权、有责。
以充分发挥每一位工程技术人员的工作积极性和创造性，为本工程建设发挥应有的骨干作用。
（3）建立施工组织设计的施工方案审查制度，工程开工前，将公司技术主管部门批准的施工组织设计报送监理工程师审核。对于关键部位的施工，我单位提前一周提出具体的施工方案、施工技术保证措施，以及新技术新材料的试验，鉴定证明材料呈报监理主管工程师审批。
（4）建立严格的奖罚制度：在施工前和施工过程中项目经理组织有关人员，根据公司有关规定，制定符合本工程施工的详细的规章制度和奖罚措施，尤其是保证工程质量的奖罚措施。对施工质量好的作业人员进行重奖，对违章施工造成质量事故的人员重罚，不允许出现不合格品。
（5）建立健全技术复核制度和技术交底制度，在认真组织进行施工图会审和技术交底的基础上，进一步强化对关键部位和影响工程全局的技术工作的复核。工程施工过程，除按质量标准规定的复查、检查内容进行严格的复查、检查外，在重点工序施工前，必须对关键的检查项目进行严格的复核。杜绝重大差错事故的发生。
（6）坚持'三检''制度。即每道工序完后，首先由作业班组提出自检，再由施工员项目经理组织有关施工人员、质检员进行互检和交接检。再请监理工程师审核并签证认可。
1.质量保证组织措施
建立质量保证体系，对工人进行培训，掌握好技能;经常进行质量意识教育，树立质量是企业的生命的思想观念。
所有特殊工种(如焊工)应持证上岗。实行焊工编号、定岗、定位。
工序之间必须进行交接检查。
认真做好施工记录和试验报告，并与施工同步进行，做到完整、准确及时。
现场设置专职质量检查员，对施工全过程进行督促检查，对不符合质量要求的工序有权停止施工和责令纠正。
2.质量保证监督措施
工序质量监督，实行自检、互检、专业检，合格后方可进行下道工序。
认真听取建设单位检查人员的意见和建议，做到及时整改。
质管部门定期不定期深入施工现场进行检查，发现问题限期整改并复查。
每个施工人员必须认真负责，杜绝质量通病的发生。
3.质量保证技术措施
(1)钢结构制作、组装
样板、样杆应经质量检验员检验合格后，方可进行下料;大批量制孔时，应采用钻模制孔，钻模应经质量检验员检验合格后，方可使用。
(2)钢结构焊接
建筑钢结构焊接质量检查应由专业技术人员检查，并须经岗位培训取得质量检查员岗位合格证书;焊工应严格按照焊接工艺及技术操作规范施焊。编制焊接方案
装配完的构件应经质量检验员检验合格后，方可进行焊接。焊接过程中应严格按照焊接工艺要求控制相关焊接参数，并随时检查构件的变形情况;如出现问题，应及时调整焊接工艺。
雨、雪天气时，禁止露天焊接。构件焊区表面潮湿或有冰雪时，必须清除干净方可施焊。在四级以上风力焊接时，应采取防风措施。
(3)钢结构安装
施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度，施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。进行钢结构安装前，同设计单位认真交底，明确钢结构体系的力学模式、施工荷载、结构承受的动载及疲劳要求，做好保证结构安全的技术准备。
钢结构施工必须采用经过计量检定、校验合格的`计量器具。
熟悉安装现场周边的环境，建立合理的测量控制网，编制满足构件空间定位要求的测量方案。编制吊装方案。
同监理单位联系，就专项施工工艺交底或委托有资质的单位检测，包括焊接工艺评定或焊缝试验，高强度螺栓检测或抗滑移系数复测，大型设备安全检测等关系结构安全的工艺。
钢结构工程质量验收应在施工单位自检的基础上，按照检验批、分项工程、分部工程的程序进行。
(4)螺栓连接
为使普通螺栓连接接头中的螺栓受力均匀，螺栓的紧固次序应从中间开始，对称向两边进行;对于大型接头应采用复拧，保证接头内各个螺栓能均匀受力。
施工前应对大六角头螺栓的扭矩系数、扭剪型螺栓的紧固力和摩擦面抗滑移系数进行复验，合格后方可进行施工。一个接头上的高强度螺栓，应从螺栓群中部开始安装，逐个拧紧，每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记，防止漏拧。高强度螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行，从中间向四周进行，以便板间紧密。
(5)防腐涂料涂装
施工技术方案及交底内容完善，钢结构涂装表面除锈方法和防腐涂料涂装方法及措施齐全。
(6)防火涂料涂装
施工技术方案及交底内容完善，施工单位具备消防部门批准的施工准许证明文件，应由经培训合格的专业操作人员施工。
(7)压型钢板安装
压型钢板施工要求波纹对直，所有的开孔、节点裁切不得用氧割，避免烧掉镀锌层;板缝咬口点间距不得大于板宽度的1/2且不得大于400
一、小组管理职责
（一）认真贯彻与监督执行国家有关药品质量与安全的法律、法规和行政规章。
（二）负责本部门药品入库、储备、保管、调配发放和淘汰更新工作，加强药品质量与安全的日常管理工作，确保患者用药安全有效。
（三）组织临床药师每月对处方（用药医嘱）进行点评和抗菌药物临床应用专项点评，开展临床药学工作、进行合理用药分析，加强药品不良反应监测工作。
（四）负责对科室或部门员工进行药品质量与安全管理方面的教育和培训。
（五）负责本部门药品质量事故或质量投诉的'调查、处理及报告。
（六）负责对本部门药品质量与安全管理相关记录的年终归档和保管工作。
（七）质量与安全管理组成员负责本部门在库药品的抽查检查，确保药品质量安全。
（八）参与医院组织的全院药品质量与安全检查工作，在工作中发现问题认真总结并如实汇报。
二、小组成员职责
（一）组长职责：全面负责药剂科质量与安全管理工作，带领小组成员制订科室质量与安全管理目标和责任追究制度，定期进行质量和安全检查，及时总结经验，作出整改计划。
（二）药品质量监控员职责
1、对全院药品质量管理每一个环节进行监控和督导，收集和处理药品质量信息，并建立药品质量信息档案；
2、定期对全院药品管理进行督查和指导，对督查情况进行分析、总结，落实整改措施，并有记录。
（三）临床药学负责人职责
1、对全院处方（用药医嘱）质量和调剂进行监测、分析、反馈，并提出建议和整改措施；
2、深入临床，积极开展临床药学工作，对全院药物治疗进行监测、分析、反馈和指导临床合理用药。
（四）各部门负责人职责
1、在科主任的领导下指导、安排、参加本部门药品管理和药品调剂工作；
2、经常督促、检查各项规章制度、劳动纪律、服务态度、服务质量、药物咨询及安全措施的执行情况；
3、制订本部门工作计划，明确岗位职责，合理安排工作；
4、灵活机动安排人员，防止出现病人排长队现象，争创文明窗口；
5、做好考勤记录，督促本部门人员执行医院和科室的各项规章制度；
6、落实、检查麻醉、精神、毒性等特殊药品管理制度执行情况；
7、经常检查本部门药品质量，并有记录，防止药品过期、变质。做好药品领用计划，防止药品供应断货或药品积压造成损失；
8、按照科室的管理要求，负责落实、检查各项记录的执行情况。
1目的
为确保公司提供的运维服务满足客户所需的服务质量，寻找公司服务实施过程中存在的问题和缺陷，为服务改进活动的有效实施提供目标和方向，保证组织的服务质量稳定可控并持续提升，特制订本制度。2适用范围
本过程适用于运维服务实施全过程的检查与审计。
3职责
3.1公司高层
(1)负责审批年度服务管理计划。
(2)定期对服务实施过程进行监控和管理，对服务实施过程的改进进行审批。
(3)负责公司运维服务体系的管理评审，以确保运维服务能力的适应性和有效性。
3.2质量管理部
(1)负责公司运维服务体系的定期内部评审，对内审中不达标项的处理
进行跟踪记录。
(2)负责运维服务的组织级质量保证。
(3)对公司运维服务业务的质量进行监控。
(4)负责组织级客户满意度的调查。
(5)负责改进措施的监督及检查。
3.3技术服务中心
(1)全面管理公司运维服务业务，负责制定总体的服务质量管理计划。
(2)监控运维服务质量,定期组织质量分析会议，对运维业务开展情况进行评估。
(3)对重大投诉进行原因分析、处理和回访。
(4)对每年运维服务报告进行审查。
3.4运维服务部
(1)负责对所管辖的业务质量计划的制定。
(2)负责对所管辖的业务进行质量控制,对质量管理部和服务台提供的客户服务质量调查结果进行分析和处理。
(3)定期组织召开质量分析会。
(4)跟踪客户投诉的处理过程。
(5)定期编写总结报告，持续改进完善维护服务能力和质量。
3.5服务台
(1)负责监控服务的处理过程。
(2)对每个处理事件进行客户回访。
(3)接收和处理客户投诉，重要的客户投诉信息及时反馈给相关部门处理。
(4)负责保证备品备件供应的及时性和完好性。
(5)负责服务数据的统计，并报送给相关部门。
3.6运维服务人员
包括项目经理、技术支持工程师、现场工程师等相关人员，按照运维岗位职责的要求、工作流程及质量要求，实施具体运维服务任务，并将过程形成记录。
4质量管理内容
4.1高层的质量管理活动
(1)制定管控指标:根据市场情况、技术发展和公司自身变化，制定并周期性的评审公司运维业务的方针策略和目标，评审服务目录、管控目标，评审组织结构和管理制度
(2)管理评审:管理评审的目的是通过对公司服务体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评价，确定公司服务体系的改进方向。
(3)服务改进规划：根据市场情况、技术发展和公司自身变化，周期性
的评审服务工作中存在的问题，并评估批准整改措施；评审现有流程执行的差距和改进措施，更好地适应服务需求；通过服务改进管理，提高运维服务工作的适应性和管理水平。
4.2质量管理部的质量管理活动
(1)组织级质量月报：通过定期或事件触发地收集组织内所有服务项目的质量情况，进行汇总分析形成质量月报，并送达到组织内所有相关人员（包括高层管理人员）。
(2)服务质量管控指标的分析：通过阶段性（月度、季度）的服务工作总结，对公司服务业务发展过程的问题和偏差做出有效评估，提出改进措施和建议。
(3)内审和管理评审：公司质量管理部负责组织每年一到两次的内审和每年一次的管理评审，来评价公司的运维服务能力的适应性和有效性。
(4)客户满意度调查：公司质量管理部负责每年一次对客户进行满意度调查，并对调查结果进行分析和总结，对相关的调查结果进行分析，及时反馈给相关部门和责任人，对重大质量问题进行跟踪和督促。
4.3运维部门的质量管理活动
(1)签订服务协议：运维服务部门经理协助销售部门与客户签订服务级别协议SLA（或包SLA服务合同）。
(2)质量计划：运维服务部门经理或项目经理制定服务项目的质量保证计划，以确保服务目标的实现，服务风险的降低。
(3)服务执行：从项目开始实施至结束，项目经理监督、控制服务过程中的每一个环节，包括事件、配置、变更、发布、信息安全，按合同要求形成服务报告，在报告中详细列明SLA达成情况。服务台管理员及时回访客户，调查服务满意度。
(4)质量分析：运维服务部门经理对本部门的各项目质量进行管理，包括数据统计、分析、预警、跟踪。检查各项运维服务指标达成情况，并与SLA的要求进行对比，对未达标项提出改进措施，形成项目质量分析报告。
(5)质量改进：由技术服务中心总经理组织相关人员，通过阶段性（月度、季度）的服务工作总结，对公司服务业务发展过程的问题和偏差做出有效评估，并进行调整和优化，及时了解客户的需求，并根据客户的意见或建议进行改进，保证年度运维服务目标的实现。
5运维服务质量管理要求
5.1客户满意度调查要求
(1)客户满意度调查工作由服务台和公司质量管理部完成，其中，服务台负责项目级客户满意度调查，质量管理部负责公司级客户满意度调查。
(2)项目级的客户满意度调查是对每个已解决的事件在24小时内进行电话回访，确认工程师是否成功解决问题，了解客户对处理结果的满意度。
(3)公司级客户满意度调查应每年最少进行一次，采用问卷填写，客户满意度调查内容必须与SLA（或服务合同）内容相一致，应注意调查样本的比例及覆盖范围，以降低抽样的风险。
第一条目的
为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条范围
本细则包括：
1.质量检验标准；
2.不合格品的监审；
3.仪器量规的管理；
4.制程质量管理；
5.成品质量管理；
6.产品质量异常反应及处理；
7.产品质量确认；
8.质量管理教育培训；
9.产品质量异常分析及改善。
各项质量标准及检验规范的设订
第三条制定质量检验标准的目的
使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。
第四条检验标准的内容
应包括下列各项
（一）适用范围
（二）检验项目
（三）质量基准
（四）检验方法
（五）抽样计划
（六）取样方法
（七）群体批经过检验后的处置
（八）其它应注意的事项
第五条检验标准的制定与修正
1.各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。
2.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
第六条检验标准内容的说明
（一）适用范围：列明适用于何种进料（含加工品）或成品的检验。
（二）检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。
（三）质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。
（四）检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查（例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。
（五）取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。
（六）群体批经过检验后的处置：
1.属进料（含加工品）者，则依进料检验规定有关要点办理（合格批，则通知仓储人员办理入库手续，不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采）。
2.属成品者，则依成质量量管理作业办法有关要点办理（合格批则入库或出贷，不合格批则退回生产单位检修）。
不合格品的监审办法
第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。
第八条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。
第九条实施要点
（一）发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送交监审。
（二）监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素，例如：
1.是否能维修或必须报废。
2.检修是否符合经济效益。
3.是否为生产的`急需品。
4.是否能转用于另一等级产品。
5.是否有些部分可继续使用，有些部分可维修，有些部分必须报废。
（三）监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。
（四）监审小组应于三日内完成监审工作。
仪器管理
第十条仪器校正、维护计划
1.周期设订
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2.年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。
第十一条校正计划的实施
1.为使员工确实了解正确的使用方法，以及维护保养与校正工作的实施，凡有关人员均需参加讲习，由质量管理单位负责排定科程讲授，如新进人员末参加讲习前就须使用检验仪器量规时，则由各该单位派人先行讲解。
2.检验仪器量规应放置于适宜的环境（要避免阳光直接照射，适宜的温度），且使用人员应依正确的使用方法实施检验，于使用后，如其有附件者应归复原位，以及尽量将量规存放于适当盒内。
3.仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。
第十二条仪器的维护与保养
1.由使用人负责实施。
2.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。
3.维护保养周期实施定期维护保养并作记录。
4.检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。
5.久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。
6.一切维护保养工作以本公司现有人员实施为原则，若限于技术上或特殊方法而无法自行实施时，则委托设备完善的其他机构协助，但须要提供维护保养证明书，或相当的凭证。
7.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
8.使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
9.各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门白行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。制程质量检验
第十三条制程质量异常的定义
（一）不良率高或存在大量缺点。
（二）管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。
（三）进料不良，前工程不良品纳入本工程中。
第十四条制程质量检验
1.质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
2.在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC负责检验：
3.质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。
（1）钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。
（2）切片检验分PIH、一次钢、二次铜及喷锡镀铜分别依检验规范检验并记录于（QAE Microsection Report）、（AQE Solderability Tes Report）等检验报告。
4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。
5.质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。
6.各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
7.制程问半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
第十五条实施要点
1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。
2.填写异常处理单需注意：
（1）非量产者不得填写。
（2）同一异常已填单在24小时内不得再填写。
（3）详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。
（4）如本单位就是责任单位，则先确认。
3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。
4.责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策，经厂长核准后实施。
5.质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对策，如已改善则向厂长报告并归档。
第十六条制程自主检查
1.制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
2.现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
3.制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。成品质量管理
第十七条成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。
第十八条出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。
质量异常反应及处理
第十九条原物料质量异常反应
1.原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办法”的规定呈核与处理。
2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第二十条在制品与成品质量异常反应及处理
1.在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
2.制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废）。产品质量确认
第二十一条质量确认时机
经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
1.客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
2.批量生产前的质量确认。
3.客户附样与制品材质不同者。
4.客户要求质量确认。
5.生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
6.经经理或总经理指示送确认者。
第二十二条确认样品的生产、取样与制作
1.确认样品的生产
（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
（2）若客户要求确认印刷线路、传洋效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。
2.确认样品的取样
质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部客户确认。
第二十三条质量确认书的开立作业
1.质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交业务部门。
2.客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
第二十四条质量确认处理期限及追踪
1.处理期限
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户lo日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日、数以出厂日为基准。
2.质量确认追踪
质量管理部人员对于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
3.质量确认的结案
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户认为不合格时应检查是否补（试）制。
质量管理教育训练办法
第二十五条质量管理教育训练的目的
提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。
第二十六条
由质量管理部负责策划与执行，并由管理部协办。
第二十七条实施要点
（一）依教育训练的内容，分为以下三类：
1.质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。
2.质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。
3.协作厂商质量管理：参加对象为协作厂商。
（二）依训练的方式，分为以下二种：
1.厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。
2.厂外训练：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。
（三）由质量管理部先拟订“质量管理教育训练长期计划”列出各阶层人员应接受的训练，经核准后，依据长期计划，拟订“质量管理教育训练年度计划”列出各部门应受训人数，经核准后实施，并将计划送管理部转知各单位。
（四）质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员已受训的课程名称、时数、日期等。
质量异常分析改善
第二十八条质量异常统计分析
1.质量管理部每日IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“总机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。
2.质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
第二十九条制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第三十条质量管理圈活动
为提高全体员工的工作能力，增强员工与群体的合作，创造明朗愉快的工作场所，促进管理活动的水平，实现“目标经营管理”，公司内各部门来共同组成质量管理圈，以推动改善工作。
目的：确保一次加工合格产品，提高产品质量、树立精品品牌意识，生产每件产品都是精品，提高公司的知名度：
适用范围：本标准适用于包装车间和QC人员产品实施品质确认并按6S管理体制及管理制度执行。
一、内容：
1.1：包装是全厂最后一道工序，上道工序产品部件移交时，也是质量、检查、验收最后一道关键工序，并且核对数量、规格、部件名称、是否与《流程单》相符，对每一件板件、产品要进行认真检查，是否有碰坏、压坏、漏油、砂印、起泡、硬物划伤、油漆是否与订货单颜色相同等现象，确认后才能进行包装作业，否则每个板部件罚款5-10元。
1.2：发现有碰坏、压坏、漏油、砂印、起泡、硬物划伤、与订货单颜色不相同等现象，立即返回上道工序返修，并查明质量事故原因，按不同程度每个板件罚款10-20元，整装产品按不同程度罚款20-50元/件。
二、拆装产品试装：
2.1：拆装产品包装前必须试装，{整装产品不试装但其他质量检验要求基本相同}经品质主管和包装主管确认后方可包装。
2.2：试装前必须将板件分好，清理点数并对板件上的胶粒内外牙，或须安装的五金装饰等确认无误后方可试装。
2.3：试装前检查产品表面颜色必须符合要求、不可有划伤、破损、压坏、漏油、砂印、起泡、与订货单颜色不相同等现象。
2.4：产品的结构必须合理，装好后不可有松动，摇晃现象，尺寸必须符合样板客户要求。
2.5：任何产品装好后不可有明显缝隙。
2.6：拆装产品装好后所有的五金必须核对五金明细，对五金明细、错、漏或多的五金必须更改，保证五金包的五金符合安装的须求。
三、包装：
3.1：包装箱表面不能有污染和破损现象。
3.2：包装箱标识须清楚所标识的颜色、名称必须与箱内货物一致。
3.3：包装箱内空缺的地方必须用泡沫垫好，包好的产品不可有松动现象。
3.4：包装箱内有须打脚钉或须装装饰五金、玻璃，必须先装好后方可包装。
3.5：包装前必须对所包的板件检查，不可有划伤、损坏或颜色不符等现象。
3.6：包装箱内如有五金包、导轨等必须用珍珠棉或其他物包好，不可直接接触产品或板件表面。
3.7：板件表面必须用珍珠棉隔开（特殊要求的板件除外），包装箱内产品部件不允许有灰尘杂物，保证包装箱内的清洁卫生，包装箱四周必须垫护角。
3.8：包装箱内的板件必须按照包装明细，不能多、漏、错板部件。
3.9：包装完后必须将货物摆放在指定位置放好，并盖上工号，将产品部件按产品的性能不影响产品变形、受潮而堆放好,木饰面板产品注意采取保护措施。
以上各项质量要求、操作要求、管理检验、各工序、组长全力配合，交接流程单以签字确认为准，以此管理制度综合厂纪厂规责任到人并严格执行。
一、目的
确保生产过程质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本、损耗,对生产和服务程序进行有效控制，满足客户的要求和期望。
二、适用范围
适用于产品从未加工到加工成成品之间过程的控制、产品损耗的防护等。
三、职责
1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。
2、生产部负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。
3、生产部负责生产设施的维护保养及检修(肉机、冻库等)。
4、品管负责对产品质量，包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。
5、销售部负责产品交货和服务过程的控制。
四、程序
1、 获得规定产品特性的信息和文件
1.1 技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管批准后发放到生产部和品管处。
1.2 生产部根据批准的生产计划，进行生产。
2、生产过程控制
2.1 生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。
2.2 关键技术的操作人员进行培训，考核合格后上岗。
2.3 对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检(品管)，并做好相应记录。
2.4 品管对生产过程实施监督检查。
2.5 使用合适的生产服务设备，确保产品卫生安全。
产品质量检验
一、检验管理制度
(一)、产品进入公司的检验(查检疫票确保产品合格)
1、凡进入公司的产品，在入公司前必须由品管进行抽样检验，填写检验记录，合格后方可办理进入。
2、品管在抽样时，要注意具有代表性，并要注明产品的品名、数量等，并做好原始记录工作。
3、品管在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。
(二)、过程检验
每道工序由品管在现场进行巡检，按规定填写记录。
1、每批产品须按客户要求为标准进行检验，必须经检验合格才可出货。
2、填写《检验报告单》，由品管保存。
3、品管必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，检验产品是否变质、变色，不得随意改变。保留所有记录，归档存查。
(三)出货检验
1、成品出货检验制度
1.1目的
在成品出公司前，对成品进行适当的检验，以避免不合格成品出公司。
2、适用范围，适用于各类成品出公司前的检验活动。
2.1技术部负责确定成品的技术要求。
2.2品管负责编制产品技术标准，及成品出公司检验安排和组织落实。
2.3生产部或品管员负责配合成品出公司检验活动的实施。
3.管理办法
3.1成品出货检验活动的策划
3.2技术部须根据客户要求，确定成品的各项技术要求。
3.3品管部根据技术部确定的成品技术要求进行检验。
3.4品管部在编制《产品技术标准》时，须规定成品出公司检验的有关内容：
a.检验方式：入产前检验/出公司前检验;
b.检验项目：产品质量、分割要求等
c.检验要求：根据客户对产品要求进行检验。
d.检验时机、频次：随时防止出现质量事故。
e.检验数量：根据当日产量。
f.检验方法：
4、成品出公司检验的实施
4.1在生产过程中，品管须及时配制检验指导书、检验人员、检验设备等并组织检验活动的开展。
4.2检验人员须按照《产品技术标准》规定的要求进行检验。
5、出公司检验报告及反馈
5.1品管在检验过程中须将及时检验情况和检验结果记录。
5.2品管在检验过程中，发现异常或不合格情况时，须及时向品管负责人报告该不合格情况。
5.3品管部负责人及时组织有关部门和人员对不合格情况进行处理。
6、相关记录
6.1《原始检验记录》
6.2《出货检验报告单》
(四)不合格品
不合格品的管理制度
1、目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交货。
2、适用范围
适用于对整猪、半成品、成品及交货的产品发生的不合格的控制。
3、职责
3.1 品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2 各相关部门负责人负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。
3.3 生产部负责对本生产发生的不合格品采取纠正措施。
3.4 其他相关部门配合控制。
4、程序
4.1不合格品的分类及处理
A、严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格;按质量管理考核实施细则执行。
B、一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。按质量管理考核实施细则执行。
4.2进货不合格的识别和处理
A、对品管部确认的不合格品，品管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，品管员通知生产部，生产部负责处理事宜。
B、一般不合格品需客户同意让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要产品，不允许让步接收。
C、生产过程中发现的不合格产品，经品管确认后，按上述条款执行。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理
A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生产部立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由主管决定执行，并填写相应的处置记录。
B、品管检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品管负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交各相关部门处置决定。
4.4交货后发现的不合格品
对于已交货后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品管部组织采取相应的纠正措施，根据公司规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。
(五)不合格品召回制度
1、目的
当生产部生产的产品对客户产生的危害发生时，引用本《产品召回管理程序》，尽早 回收，以减轻或杜绝对社会、客户、公众的不满，维护公司形象，减少公司损失，特制订本程序。
2、适用于适用范围：
本公司产品的回收控制。
3、职责：
3.1 总经理为本程序的最高决策者，指定品管负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。
3.2 质量安全负责人(生产部负责人、品管)
A、收集客户回馈来的有关产品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括销售部的回应;
B、保证生产部主管在产品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应消费者，确保销售部对每一询问的回应都是有根据的;
C、与客户一起进行任一涉及回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在
讨论中的决议;
D、有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑产品和生产过 程情况。
3.3 销售部门负责提供销售信息，确定不合格产品的回收方案处于销售部的控制之下。
3.4品管负责发现问题，对产品进行检验和分析，提供解决问题的建议。
3.5 生产部负责人、销售负责人与客户保持联系，做好沟通，同时与卫生部门及卫生防疫部门、技术部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。
4、产品回收步骤：
4.1 发现问题
A、各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。
B、顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的具体情况，及时向生产负责人报告，保持与顾客的持续联系。
4.2 投诉评估：
投诉汇总报告由发现问题的品管部门如实整理书面材料，品管如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：
A、销售部及生产部调查研究以确定存在危害因素，必要时要相关卫生部门来协助;
B、立即通报品管负责人、总经理;
C、品管负责追溯产品的所有标签。立即停止销售;
D、品管部、销售部联合收集并反复研究有关质疑产品，生产前后的产品与质量记录。
4.3 回收的开始：
一旦确认问题产品具有危害性和质量问题而且已进入销售，立即启动回收程序，销售部立即通报生产负责人，对已出货产品进行调查。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。生产部应立即停止出货，对未出货产品进行贮存隔离工作。负责采购的人员和质检人员与经理确认问题的发生点。
确认方式主要有：
A、如与供应商有关，经理、品管部、生产部与供应商一道找出根源。必要时，提供详细
的问题产品资料，以免造成危害。
B、如发生在产品生产环节，按质量管理考核实施细则执行。
(六)退货品管理制度
1、目的
为保护消费者合法权益，特制订本程序。
2、适用范围：
本公司所有产品。
3、措施
A、退回的产品由品管重新检验并做记录。
B、检验合格按合格品处理。
C、检验不合格按不合格品处理。
D、检验不合格但可以加工交生产部加工处理。 E、加工产品由品管检验合格才能出货并做记录。
4、做好相关记录
a、《退货处理记录》
第一章：总则
第一条为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效管理，特制订本条例：
第二条本规定所指产品质量管理包括质量考核条例、质量事故处理办法、质量评选奖励的制度、群众性质量管理活动制度、质量信息管理制度、合理化建议和动技术改进管理办法、关于新产品试制和鉴定的规定、样机试制管理等。
第二章：质量考核处理条例
第三条凡产品出厂前，因设计、计划、投料、加工而造成返修、报废的损失费用在1000元以内的，由责任部门承担15%，1000元以上承担10~15%，其中各责任部门所罚款项的80%落实责任者;凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则，部门主要领导人负管理责任。
第四条加强让步率的控制：
1、一分厂按加工产值计算，让步率控制在2%以内，每超1%，扣200元。
2、二、三、五、六分厂让步率应控制在0.7%以内，每超0.1%，扣200元。五、二分厂每月的整机让步率应控制在15%，对超出部分，质管处汇同分厂分析原因采取措施，对严重超标进行罚款500~1000元。
3、四分厂按加工产值计算，让步率控制在14%以内，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。(让步率=让步吨位数×单价/全月实际完成产值)，调质硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg计扣，渗碳硬度不合格按2.4元/kg计扣。
第五条加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。如是过程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。过程检、终检员应履行各自的工作职责，在业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。跨部门的责任处理，不得私自处理。必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。
1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100~500元。
2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。
3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。
4、凡发现质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发现，立即下岗。
5、各分厂过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐，并于每周一交检计处，分厂过程检验记录卡，必须每月初上交检计处，检计处输入电脑后交质管处。
6、过程检开出的缺陷品通知单，分厂领导必须如数上交检计处，如不交，一经发现，扣责任部门领导500~1000元。
7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、检验记录、入库单等质量技术文件，一经发现，给予责任人100-200元罚款。
第六条加强工序过程的质量控制：部门分管质量的领导、过程检、终检员应严格把关。渗碳前的螺伞必须倒角，轴承烘套严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次100元。
第七条凡错漏下零件目录、材料、生产准备计划扣责任部门100-200元。
第八条凡产品出厂后用户反映无装箱单或漏发件扣责任部门100-500元。为确保巴氏合金轴瓦等外购件完好交付用户，外协处、供应处、检计处、经营处应严格办理交接手续，物质到厂后重新包装、固定，并填写我厂标牌，如有失误则扣相关处室的责任者200-1000元。
第九条各分厂施工员、采购员、外协员无权在路线单上签字，违反规定按100元/次计扣。
第十条供应、外协、采购必须在工厂确定的分承包方运作，遇有困难，需另寻分承包方(含物价)必须请示生产厂长批准，否则计扣责任人每次200元。
1、凡是供应、外协、采购造成回厂返修、报废工厂一律不承担任何责任(含材料、运输、工厂损失费用)责任人负责索赔。采购、外协员对采购协作质量负责，凡是供应、外协、采购物资进厂不经检计处检查，私自投入分厂，一经发现扣责任者每次100元。
2、凡是供应、外协、采购物资回厂后因质量问题影响工厂生产进度和造成重大损失(含整机产品质量)扣责任人100-500元。
3、凡相关部门反映涉及供应、外协、采购回厂物资多次发生质量问题的，质管处会同责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。因责任心不强发生严重质量事故造成极坏影响者给予下岗处理。
4、协件(A类产品、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴器等)均需有书面技术协议，回厂应有外协检验记录、合格证书。
第十一条凡产品(零件)在库房或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、严重锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。
第十二条千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、生产厂长。凡违反此项规定的扣责任部门100-200元。
第十三条凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库;如另作它用(工装、闷头等)必须办理手续，否则扣责任部门200元。
第十四条零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而投入装配则扣责任部门100-200元。
第十五条研究所须对外来图纸进行方案复审，凡发生关键件报废或整体方案错误，按1条款执行。
第十六条凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者100-500元。
第十七条凡是新品开发、试制产品对研究所及设计人员暂不考核。
第十八条售后服务人员(含部门委派人员)必须书面详细反映服务情况(产品制令、出厂日期、具体服务内容等)分析问题发生原因，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报销，对服务中发生费用必须请示生产厂长确认，对方出具回执方可。质管处根据售后服务处提供的情况介绍通知相关责任部门，责任部门必须认真对待，分析问题，提供书面信息(含让步单凭证)，有利于质管处查清责任部门，逐级审批处理。
第十九条外部损失赔付：
1、凡99年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。
2、凡99年7月1日之后赔付：
≤1000元扣责任人200元
1000-5000元扣责任人400元
5000-1000元扣责任人600元
1000元以上扣责任人1000元
第二十条造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款200-500元。
第二十一条凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培训;凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏影响者，一经发现给予下岗处理。
第二十二条凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发现，立即下岗。
第二十三条损失费用计算公式：
1、报废损失=材料费+全部工时×30元/小时
2、让步损失=让步工时×30元/小时
3、分承包方造成损失=正品价值或材料费+工时×30元/小时
4、出厂产品损失=差旅费+天数×40元+“三包费”
第二十四条其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等执行。凡以前发文与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规定为准。
第二十五条本规定的解释权属质管处。
第二十六条本规定自1999年9月执行。
第三章：质量事故处理办法
第二十七条为加强对质量事故的管理，严格执行“三不放过”(产生质量事故的原因和责任者未分析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制订不放过)的原则，增强全厂职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行我厂质量管理的有关规定;严格工艺纪律，不断提高工作质量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故的发生，提高我厂的经济效益。特制定以下办法：
第二十八条质量事故的定义：
凡设计、工艺、生产制造(运输、储存)检验等过程中，因以下原因造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不好影响或影响生产计划和质量指标完成的称为质量事故。
1、图纸、工艺错误。
2、生产指挥错误。
3、违反工艺纪律。
4、操作不认真负责。
5、检验员漏检错检。
6、设备故障、仪表仪器失准。
7、材料混杂或发错。
8、运输保管不善。
9、管理不善或弄虚作假。以次充好。
10、工装制造质量及工装管理不善。
11、根据经济损失和影响大小，将质量事故分为以下三类：
12、重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：
13、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。
14、出口援外产品、造成退货或受到索赔并已造成不良影响。
15、对用户的生命财产造成严重损失。
16、因质量事故造成工厂不能完成月、季或年度生产计划和质量指标的。
第二十九条较大事故，有以下情况之一者为较大事故：
造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。
废品或返修工时在20小时/批以上的。
因质量事故造成分厂完不成月份、季度计划或质量指标的。
第三十条一般事故，有以下情况之一者为一般事故：
1、经济损失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。
2、废品或返修工时在50小时经上的。
3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：
1)、机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生产的一般件10件不合格以上情况虽可回用，但影响性能或个观使用的。
2)、铸件：主要件重量在200千克以下、或成批生产20件不合格的。
3)、锻件：与机加工件相同。
4)、热处理件：经热处理的零件(包括工装零件)出现成批开裂、硬度不合格，碳和氮化不合格产生严重变形，而使零件无法返修，或虽返修但影响零件的质量。
第三十一条质量责任：
1、由于图纸(包括工装、二类工具设备等)工艺文件标准错误造成的质量事故：
图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。抄写错误，由描图员承担70%，校对承担30%。
2、工艺出现差错：经首检发现，其质量责任由工艺员承担90%。操作者(四级以上)承担10%。如工艺出现差错虽经首检未发现和防止，其质量责任由工艺承担70%。检查员承担20%，操作者承担10%。如操作员发现错误，提出异议未被接受，操作员不承担责任。工艺员承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担30%，会签者承担10%;描图抄写错误，描图员承担70%，校对承担30%。
3、操作者造成的质量事故：
1)、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。
2)、在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师付负全部责任。
3)、尚未取得操作证的徒工，在无师付指导的情况下，受命于领导各管理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。
4)、因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕碰，锈蚀的，由当事人负责。
5)、由于仪表(包括热工)量具未按规定进行周期检定;事故者负30%，责任，工具室负30%责任，仪表组(计量组)负40%责任。如无工具室的`单位，操作者和仪表组各负一半责任。
6)、操作者在生产中发现工艺问题，避免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。
4、检验人员图纸造成的质量事故：
1)、检验员首检错误造成质量事故，由检验员负60%责任，操作者负70%责任。
2)、零件完工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格而造成事故者，检验员和操作员负一半责任。
3)、检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，检验员负责制30工期责任，操作者负70%责任。
4)、整机出厂后发现质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验员和操作者各负一半责任。
5)、量具和仪表不合格检验员应予封存，如交分厂使用造成的质量事故由有关检验员负全部责任。
6)、由于检验员检测不及时，影响热处理质量而造成事故(分厂应提前与检计处联系)，检验员负90%责任，热处理负10%责任。
5、领导和管理人员的质量事故：
1)、因领导(包括厂领导)错误指挥或管理人员错误下达产品指令(包括不具备生产条件而强令下达生产指令)，指使操作员违反“三按”要求，造成的事故或管理人员承担70%，操作员承担30%责任。如操作员提出异议未被接受，由指挥者负责。
2)、因管理混乱或管理员不重视质量，工序完工不交检造成的质量事故，由当事人承担70%，分厂领导承担30%。
3)、因管理混乱或管理员工作失误造成发材料(材料必须有手续，无手续按错发处理)、毛坯、零件或外购等质量事故，由库房或当事人承担全部责任。
6、凡采购员因工作失误，采购不合格的原材料、外购件，标准件和外协员外协的毛坯、零件或工序无合格证，且不合格未经检验就投料，造成质量事故的，由采购员、外协人员承担60%责任，投料者承担40%。如已交检，检验员工作失误，判断为合格造成事故的，由采购员或外协人员承担60%，检验员承担40%。
7、产品完工未检验开出合格证，分厂就交经营处入库供货，造成用户退货，索赔和返修等质量事故。由分厂和经营处各承担一半责任，并追查有关领导责任。
第三十二条工装问题造成的质量事故：
1、工装制造不合格、检验时误判为合格，由此造成的质量事故，由工具处承担50%责任，参加验证的检验员承担10%，工装使用部门和工艺处的有关人员各承担20%责任。如验证不合格，制造工装经济损失由工具处负担70%，检验员承担30%。
2、使用工装的操作员如使用、保管不当使工装损坏或降低精度造成的质量事故，由操作员负责。
3、工装运输过程中损坏造成的质量事故，由当事人负责。
4、已验证的工装，在库房保管不善，致使工装损坏或精度损失造成的质量事故，由保管员承担全部责任。
第三十三条因设备故障造成的质量事故：
1、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担70%，检验员承担30%;小维修人员未维修好就交付使用造成的质量事故由小修理人员负责。
2、因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员负全部责任。
3、明知设备有故障停用，如操作员擅自自动用造成的质量事故，由操作员全部负责;如管理员错误指挥造成的质量事故，由指挥者负70%责任，操作规程员负30%责任，如操作员事先提出异议未被接受，由指挥者负全部责任。
4、设备到大修期，由于种种原因未大修而继续使用，由主管厂领导、设备处主管处长和分厂领导共同承担责任。
第三十四条包装运输的质量事故：
1、因包装不好，运输和保管中包装箱损坏造成的质量事故，包装工承担70%，检验员承担30%;如未交检，则包装工负全部责任。
2、运输过程中因工作失误造成产品质量事故，由当事人承担全部责任。
第三十五条质量事故报批办法：
出现质量问题时，应先检验员开出不合格品单，或报废单，并及时通知分厂领导(或质量管理处)。
第三十五条分厂质量管理领导小组根据本制度的规定判断，是否构成质量事故;如已构成质量事故，分厂质管领导小组应会同责任班组的组长和质管员及时组织有关人员对事帮进行分析;根据“三不放过”的原则，明确原则，明确责任，找出原因和制定预防措施，如事故责任不是分厂，则检计处质量信息员填写信息传递反馈单，并责任处室;责任处室质管领导小组按前述的办法进行处理。
第三十六条由责任部门的质管领导小组在一星期内填写“质量事故分析报告表”，一式三份;根据本制度处理规定填写好处理意见，转交检计处签署意见(对事故情况予以证实);再转交质管办，质管办接到报告表后于5日内代表厂部签署最终处理决定后，再将报告表返回检计处和责任部门各一份，另一份质管办留存备查。
第三十七条较大的质量事故的处理由质管办送交总工程师或厂长处理决定;对于重大质量事故，总工程师和厂部视情况召集厂全面质量管理委员会研究作出决定。
第三十八条质量事故的处理规定：
1、凡产生重大质量事故的责任者，经济损失在10000元以上到20190元者，扣发当月奖金和下浮一级工资半年;20190元以上至50000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年;50000元以上者，扣发当月奖金和下浮一级工资一年外，赔偿经济损失0.2%;以上情况除经济处理外，根据情节轻重和后果并给予其他行政纪律处理。
2、凡产生较大质量事故的责任感者，经济损失在20xx元以上至5000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资二个月;5000元以上至10000元者，扣发当月奖金和下浮一级工资三个月;
3、凡生产一般质量事故的责任者，经济损失在1000元以下(包括至500元，但定为一般质量事故的)扣发一个月奖金;1000元以上至20xx元者，扣发当月奖金和下浮一级工资一个月。
第三十九条注意事项：
1、凡有关的生产部门、管理人员或检验部门及人员，违反国务院“工业产品质量责任条例”中有关规定，造成不良后果，上级部门已按“条例”进行处理的，不再按本制度另作处理。
2、操作者、检验员、管理员、特别是领导干部，应如实反映质量事故真相，凡弄虚作假、夸大、缩小和隐瞒事故，推卸责任者，加倍处罚。除经济上予以制裁外，视情况轻重，给予不同的行政处分。
3、质量事故的责任必须落实到人，不得含糊地定“小组”“检查站”等，填写清楚缺陷单和事故分析单，并注明清楚事故由哪一道工序引起。
4、事故累计损失价值系指造成报废的本道工序和以前各工序之和乘件数之积再加材料费用之和。作回用处理的事故损失只按本道工序工时计算损失。
5、按规定进行经济处罚的款数，除赔偿费由财务处归入成本外，扣罚的奖金和下浮的工资应交质管办，作为开展全面质量管理活动的奖励表彰先进的费用。
第四十条每月10日前，质管办应将质量事故处理情况按考核要求填写表格，通知责任部门，劳资处或财务处，以便对责任者进行经济处罚，并适时通报全厂。
第五十八条质量信息工作是全面质量管理的基础工作之一。信息在现代化管理中起着极其重要的作用;质量信息指在形成产品质量的全过程中所产生的各种有用情报和资料，它包括产品质量信息和工作质量信息二个方面，也可按信息的来源分为厂内质量信息厂外质量信息，为使我厂的质量信息正常开展，特制定本管理制度如下：
第五十九条质量信息-企管智库工作在总师的领导下，由总师办主管有关工作，负责全厂的质量信息管理，交对各处室分厂信息工作进行认真的考核。
第六十条总师办设专人负责质量信息工作，各处室分厂指定一名质管员为本部门质量信息员，组成全厂的质量信息网络;见网络图。
第六十一条质量信息员必须认真负责做好所在部门的质量信息，保证本部门质量信息的收集、传递、处理和反馈及时，迅速并进行编号登记和签收其他部门传递至本部门的信息单。解决后进行反馈、督促按时处理解决。信息员传递和反馈的信息力求准确，不能弄虚作假;每年对信息员进行评比，对工作成绩显着者给予奖励。
第六十二条各部门的领导应重视质量信息工作，及时做好质量信息的传递处理和反馈，支持本部门质量信息员的工作，在本部门信息员离厂期间应指定专人代理其工作。
第六十三条质量信息传递与反馈的有关规定：
信息发出单位填写一式四联的信息反馈单。自留第四联，其余三联交信息接收单位签收;接收单位必须及时处理解决;处理解决后，应将处理结果填写清楚(如暂时解决不了的，可按规定解决措施和计划解决期限)，并由单位负责人签字后自留一份(第一联)，其余二联应反馈至信息发出单位把收到的第二联和存根(第四联)贴在一起保存，将第三联于每月末交总师办，经备考核。
第六十四条凡有以下情况应填写质量信息传递单位进行传递和反馈：
1、各分厂处室每月质量分析会和用户(下道工序)访问后，应将需要其它部门解决的较大的问题进行传递反馈。
2、各分厂处室在是日常生产工作中，需要其它单位协同解决的，可填写信息传递单，直接传递至有关部门解决，但解决后仍需将第三联交总师办备查，便于考核。
3、各分厂处室遇到需总师办进行协同的问题，可填写信息传递反馈单交总师办协调处理;经过协调处理由某部门解决的问题，有关部门必须及时进行解决，交将结果反馈给总师办。
第六十五条通常情况下，信息必须在三天内按正常渠道传递到有关部门。有关部门按到信息后，必须三天内处理完毕;及时反馈至信息发出单位;如遇情况紧急，急需解决时，可在信息单上加上“急”字，信息按收单位见“急”字后应立即处理。
第六十六条出现重大质量信息，须在当月填写信息单报告厂长，厂长处理后交总师办备案或批示后交总师办办理;总师办处理后，再反馈至有关领导者和单位。
第六十七条每月的工艺纪律检查以后，每季度的厂质量分析会后，每年1~2次和厂长质量诊断后，每年质量监督站的质量抽查结果以及每年定期的质量审核情况等，总师办都应将存在问题填发信息单到有关部门限期解决;各部门接到信息后，应按正常渠道进行处理，传递和反馈。
第六十八条总师办将信息传递反馈的速度和信息处理的百分率对每个部门进行考核，考核的结果汇总到各部门全面质量管理考核办法中计算奖金，并作为厂内年终评选质量管理奖和先进分厂、处室的依据之一。
第六十九条本管理制度自下发之日起开始实行。原(87)质字第068号作废。
第四章：工序质量控制点管理制度
第七十条为了保证我厂产品的成品质量，必须利用全面质量管理的数理统计方法，对生产过程中的重要工序进行有效地管理，判断和消除系统因素造成的质量波动，使之处于稳定状态;为此特制订本制度。
第七十一条工序质量控制点根据以下原则设立：
1、对产品的性能、精度、寿命、可靠性、安全性有严重影响的关键质量特性。
2、工艺上有特殊要求，对下道工序有影响的部位，或操作工艺经较精密复杂，需特殊加工技能的工序或部位。
3、质量不稳定，出现不良品多的工序。
4、用户反馈的主要不良项目。
5、关键外协件、外购件的主要和关键质量项目。
第七十二条质量控制点的设置步骤和管理方法：
控制点由工艺部门提出，产品的主管工艺员根据设立控制点的原则填写质量控制点审批报告，一式四份;经厂质管办。研究所，生产分厂根据图纸，工艺文件或内控标准的规定讨论确定后，经总师审批后纳入工艺，列入控制点的明细表，审批报告应分发到工艺、质办、分厂和劳资处各一份。
第七十三条根据我厂产品的特点，工序控制点原则上分为如下两种：一种是按产品的要求确定控制点，由该产品主管工艺员编制明细表和作业指导书，明确所建立的管理点的工序质量要求，特性值的测量方法和测量工具，控制点的管理方法和控制工具;另一种为按设备或工种确定管理点，由工艺主管工艺员制定全厂控制点的明细表，工艺守则及各管理点的控制方法和记录表格。两种控制点技术文件经工艺主管审核，总师批准，生产部门会签，报质管处备案。
第七十四条为了保证产品质量，工艺人员有权要求在某些检查点，采购点，外协点设置控制点，并负责提出控制点的检测手段，记录表格。工艺员还应向这些控制点发送有关的技术文件和掌握控制点的水平。
第七十五条质管处应制订控制点的各种考核办法并进行考核，对实施过程中的问题进行协调，组织有关部门对控制点进行验收及进行奖励。
第七十六条控制点的操作人员和检验人员必须接受TQC教育，学会运用数理统计方法，应按控制点的文件要求进行活动，使影响工序质量的诸因素处于受控状态。
第七十七条工序点应有明显标记，控制点的原始数据及管理图表应当准确齐全，并在工序完工后一星期内送分厂质管员保存。质管员对本分厂控制点按规定进行督促、检查，必要时进行抽查，并对活动资料及时分析。每月汇总于30日报质处备案。
第七十八条检验员按规定的技术要求对所在控制点进行督促、检查。对于按设备或工种确定的管理点的工件应进行全检，并要检查和计算操作者的自控率，填入记录表，对采用控制图管理的控制点，检验员应将抽查数据点入控制图上，用不同颜色作控制曲线，并应签名和填入抽查时间。
第七十九条工艺处每月应有计划地检查控制点的实际状况，并进行分析，于每季末将检查情况汇总上报厂质管处。
第八十条每年结合产品工艺整顿，由工艺部门的有关工艺员根据产品技术要求的变更或工序质量提高的具体的情况(如工序能稳定地生产出符合质量要求的产品)对控制点进行整顿，如需撤消控制点，由工艺部门有关负责人提出，经生产部门、检计处、质管处共同研究决定，送总师批准报质管处备案。
第八十一条质量控制点的考核：
1、厂质管处每月不定期地到各分厂检查1~2次控制点的情况每月5日前将检查情况和工艺部门、分厂上报情况汇总填入考核表;一式三份，一份交厂长(总师)，一份交劳资处，一份自留备查。
2、厂质管处对工艺部门、分厂、检计处的控制点活动的检查，纳入经济责任制中，作为全面质量管理活动的考核项目进行考核。
适用范围：本程序适用范围包括水泥、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋原材、水质、沥青、防水材料、土工合成材料等原材料、构件、制品的试验检测，也包括现场钢筋焊接接头试验。原材料常规试验检测由工地试验室进行，沥青、防水材料、土工合成材料及材料化学分析送指挥部中心试验室进行（是指中心试验室检测范围内的试验项目，检测范围外的试验项目应按要求外委具有资质的试验检测机构进行）。
试验工作程序：
（1）取样：取样前物资部门须先报送材料质量证明资料至试验室后再取样，钢材还要附材料铭牌。原材料进货时由物资部门通知各项目部、搅拌站、收料场、作业队专职试验人员并配合试验人员取样、送样，取样应有代表性，按规定频率和取样方法进行取样，并应请监理见证。
（2）委托：委托人送样至试验室时应填写试验委托单，内容包括：产地或来源、试样数量、规格种类、代表数量、取样地点、取样日期、收样日期，同时必须附厂家质保单或检验报告（所检项目必须符合验标要求）、合格证，有原件应采用原件，复印件必须清晰并加盖经销商红章。
（3）样品验收与处理：收样人员对委托的'样品应进行验收，验收内容包括：外观、状态，数量、质保单情况等。按规定留样，留样时间不少于三个月。对样品进行标识，标识内容包括：产地厂家、规格型号、批号、取样送样日期、送样人。（注：收样人员或样品管理员由各试验检测组指定一名试验员担任）。
（4）试验检测：收样人员将样品传递给各试验检测组，各组主管工程师负责组织试验检测人员按标准方法进行检测。并如实填写试验原始记录。常规试验项目的检测时限：水泥在35天内完成全部试验，砂石料在10天内完成试验，外加剂、外掺料、水质、在7天内完成试验，钢筋在3天内完成试验。
（5）数据处理：试验员对数据进行计算，处理。
（6）出具报告：试验员依据试验原始记录，填写试验报告，送检测组长审核后，进行试验台帐登记。
（7）各方签认：试验人、复核人签字，授权签字人审核签发。
（8）报告发送：报告送资料管理员，资料管理员发放并存档检测报告，作好发放记录。试验原始记录由各试验检测组保存，每半年将原始记录装订成册，交管理组统一归档保存。
质量管理制度：
（1）所有原材料进场前，各项目部、作业队、搅拌站、物资部门必须送样到工地试验室或中心试验室进行抽样试验。凡试验不合格或未经验证试验的材料一律不允许在工地使用。一旦发现有未经批准使用的材料，试验人员有权勒令将其清理出场，并报指挥部处理相关责任人。
（2）每批材料在入库前由物资采购人员或收样人员对其外观、规格、型号、数量、质量证明书进行验证，并收集有关证书和资料，妥善保存。初验合格后，按规定频率取样送至试验室进行材质复验，并提供试验室所需要的原始证书和资料。
（3）各原材料到场后，试验室将随时进行抽检，当材料不合格时，试验室应立即通知相关部门。
（4）不同原材料应有固定的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂(场)日期及检验情况。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。
（5）对采购的材料应做到先进先用、规范保存，防止受潮、结块、过期、变质。对检验不合格的材料和已失效的材料及时清理出场，禁止用于工程中。
（6）试验人员要树立质量意识，未经检测合格的原材料坚决不准使用。故意使用不合格原材料的人员将追究其责任。
为了保证查勘设计工作质量做到技术先进、经济合理、安全适用、质量优良的要求，特制订本办法。
（一）必须经常对职工进行'质量第一'的教育；建立健全各项管理制度，逐步推行全面质量管理，不断提高勘察设计质量。
（二）勘察工作要正确反映客观实际，对现场地形、地质概况、原有设备状况以及使用情况等原始资料的收集必须准确、齐全，以满足编制设计文件的要求。对勘察的原始资料不得遗失或任意涂改。
（三）勘察设计文件必须根据上级规定的审批办法，对设计文件进行严格的审定进行层层把关，重大的技术方案和技术问题必须经室主任和技术主管审定。
（四）设计人员要对勘察、设计、施工和竣工投产全过程的设计工作负责，对设计文件存在的质量问题负责解决及修正。施工中有必要到现场才能解决的问题，设计人员应到现场解决。
（五）设计所应指派设计人员参加设计会审，施工图技术交底，竣工验收等工作，并应定期对有代表性或重点的工程设计项目进行回访，总结设计工作经验和存在的问题，并对实际完成主要材料消耗、投资进行技术经济分析研究，以不断改进设计工作，提高设计质量。
一、加强质量的事前控制
1、确定工程质量要求和标准(包括施工、工艺、材料和设备各方面)。
2、审查总包和分包商的资质，审核其是否配备与工程承包合同和分包合同相符合的力量并督促其完善。
3、审查承包单位提出的材料、构件和设备清单及其所列的规格和品质，批准或不同意材料、构件、设备其来源。
4、督促监理按某一程序对某种或某类工程材料或构件的质量进行认定。材料进场应有产品合格证，还应按有关规定提检，无产品合格证和检验不合格的材料、构件或零配件不得在工程中使用。
5、对永久性生产设备和装置，应按审批同意的设计图纸组织采购或订货，这些设备到场后应参与检查验收，主要设备还应开箱检验，对于国外引进设备，应在交货合同规定的期限内参与开箱逐一查验。
6、审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计，保证工程质量具有可靠的技术措施。
7、对施工中采用的新技术、新工艺、新材料，应审核其试验报告及技术鉴定书。
8、检查施工现场的测量标桩，建筑物的定位放线及高程水准点，重要工程的桩位及高程还应亲自组织复核。
9、督促施工单位完善质量保证体系，包括改进计量及质量检测技术和方法、手段。
10、督促总承包单位健全现场质量管理制度，包括现场会议制度、质量检查制度、质量统计制度、质量事故报告及处理制度等。
11、组织设计交底和图纸会审。对有的工程或工程部位尚应下达质量要求标准。
12、对于与工程质量有重大影响的.施工机械、设备，应审核施工单位提交的技术说明书或实测报告，不能保证工程质量要求的不得在工程中使用。
13、把好开工关，需经监理工程师对各项准备工作检查、批准并发布开工令后，工程方能动工;停工后，也需下达复工令后工程方能复工。
二、抓好质量的事中控制
1、督促、检查承包单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。
2、督促施工单位完善工序控制，把影响工序质量的因素都纳入受控制状态，并及时审核验收施工单位提交的质量统计分析资料和管理图表。
3、严格工序间交接检查.重要工序(包括隐蔽工序作业)需按有关质量验收标准经监理人员检查验收后，方可进入下一道工序。
4、重要工程部位，必要时应亲自组织试验或技术复核。对于重要材料、构配件，可自行组织材料试验或质量检验工作。
5、根据建筑生产的特点，对完成的分项、分部工程，相应的质量评定标准和方法，进行检查验收。
6、在工程施工过程中，对于不合格部分命令承包单位进行整改。
7、审批设计变更和图纸修改。
8、抓好质量监督。在下列情况下，应要求监理工程师下达停工令:
（1）施工中出现质量异常情况，经提出施工单位未采取改进措施，或改进措施不力，未使质量状况发生好转趋势者。
（2）隐蔽工序作业未经现场监理工程师查验而进行下道工序作业者。
（3）对已发生的质量事故未进行有效地改进而继续作业者。
（4）擅自变更设计图纸进行施工者。
（5）使用没有产品合格证的工程材料，或擅自替换，变更工程材料者。
（6）未经技术资质审查的分包商施工人员进入现场施工者。
9、组织定期或不定期的现场质量会议，及时分析，通报工程质量情况，并协调有关单位间的活动。
三、重视质量的事后控制
1、按相应的质量评定标准和办法，对完成的单项工程、单位工程进行检查、验收;
2、组织竣工验收;
3、审核施工单位的竣工资料;
4、审查有关监理工作的资料文件，及时归档。
为提高车辆的维修质量，加强全体职工的质量意识，杜绝质量事故的发生，本厂成立质量管理领导小组，由厂领导和总检验员负责。
1.全面负责本厂质量管理工作，贯彻执行国家和行业主管部门有关《汽车维护工艺规范》、《汽车维护出厂技术条件》、交通部《汽车维修质量管理办法》等有关规定。
2.贯彻执行有关汽车维修质量的规章制度，确定质量方针，制定质量目标，对全厂维修车辆进行监督、检查、考核，对维修技术、质量问题进行分析，并提出整改方案。
3.对维修车辆一律进行三级检验，严格进行车辆维护前检验、过程检验、竣工检验，严格执行竣工出厂技术标准，未达标准不准出厂。认真执行车辆维修质量的抽查监督制度。
4.材料仓库应严把配件质量关，严格做好采购配件的入库验收工作。
5.严禁偷漏作业项目，一经发现，即严肃查处。
1.0目的
规范对记录进行设计、编号标识、收集、编目、查阅、申购、领用、归档、贮存、保管和处理的职责和方法,以证明各项服务活动符合规定的要求,并为公司管理体系的有效运行提供可追溯性的证据。
2.0适用范围
本规定适用于本公司所有与质量管理工作有关的记录的控制。
3.0职责
3.1物业品质部职责
3.1.1质量管理记录控制的归口管理部门,负责制定本制度。
3.1.2负责记录的编号标识、编目、申购、发放、归档、登记和处理；
3.1.3负责监督、指导各部门有关记录的设计、填写和管理；
3.1.4负责归口管理项目记录的设计、收集、归档、借阅管理。
3.2各单位职责
3.2.1各部门负责本部门归口管理的记录的设计、收集、归档、借阅、管理。
3.2.2负责按要求填写各种记录。
3.2.3负责按要求及时提供本部门的有关记录以供查询。
4.0控制程序
4.1记录的设计、编号、编目管理
4.1.1设计：
(1)各部门按照管理制度和自身的工作要求确定需记录的工作项目,需要增加表格的由使用部门制定,填写《质量记录增减申请表》经项目负责人审核,品质部审批和统一编号后递公司领导审批,经公司批准后使用。
(2)质量记录是执行有关要求、规定或制度的个体体现,在提出增加质量记录表格申请时,必须附上有关规定或制度。
(3)当已发布的表格不能在某项工作中通用、兼容或空缺时,使用部门可提出申请增减质量记录表格,经品质部审核,公司领导批准后方可使用。
4.1.2修改：已发布的表格不能适应工作需要,使用部门可填写《质量记录更改申请表》提出更改申请,并在申请表后附上更改后记录表格格式样式。
4.1.2编号：记录表格由品质部按《文件控制程序》对各种记录表格进行编号。
4.1.3编目
(1)品质部负责对记录进行编目,制定公司《质量记录一览表》。
(2)各部门负责编制本部门的《质量记录一览表》。
4.2记录的发放、收集、归档保管、借阅管理
4.2.1发放、收集
(1)空白表格由物业品质部统一管理,各部门根据需要填写《质量记录领用申请表》经部门负责人审批后报品质部。
(2)每月20日前,各单位递交《质量记录领用申请表》,品质部在本月结束前将记录发放到位,申请单位在《质量记录发放记录》上签收后返回发放记录。
(3)品质部要及时掌握存记录情况,根据库存情况组织印刷并填写《质量记录印刷申请表》报公司领导审批后组织印刷。
4.2.2归档保管
(1)各部门须于每年8月前将上半年使用的记录按规定归档,下半年使用的记录于次年2月前按规定归档。
(2)各部门应按记录的分类制定记录归档清单,并将归档清单报品质部,归档记录由各部门保管存放。
4.2.3借阅
(1)归档记录借阅,由借阅人提出申请,经品质部负责人批准后,品质部办理借阅手续。
(2)在工作现场借阅记录应经使用部门负责人批准后方可借阅,一般情况下严禁将工作记录带出使用场所。
(3)特殊情况下要将工作记录带出使用场所(如外部检查、内外部审核等),经记录保管部门负责人批准后方可借阅。该申请表由记录保管部门负责人保存,并负责按期收回被借记录。
(4)文件管理部门每月对文件借阅归还情况进行检查,及时追回借出文件,防止文件丢失情况发生。
(5)行政人事部在有员工离职或调离工作岗位的,要及时知会相关部门查阅是否有借出文件,以便及时收回借出文件。
4.3记录的填写、更改、使用保管
4.3.1填写、更改
(1)记录应填写及时、清晰、准确,不能随意涂改,除备注栏外其他栏目不能出现空格,如有不需填写的栏目则以自左至右的一条斜线代替填写内容。
(2)发现有随意更改的记录,应追究当事人责任。
4.3.2使用保管
(1)工作现场的记录应用按月进行装订,保持文件记录的完整、清洁。
(2)各岗位人员不得随意将记录表格带出工作现场,如要带出按规定4.2.3规定行。
(3)记录按《质量记录一览表》上规定的年限进行保管。
5.0支持文件
5.1《文件控制程序》
6.0质量记录
6.1《质量记录领用申请表》wy/qr-wy-017
6.2《质量记录印刷申请表》wy/qr-wy-018
6.3《质量记录一览表》wy/qr-wy-001
6.4《文件借阅登记表》wy/qr-wy-019
6.5《质量记录更改申请表》wy/qr-wy-020
6.6《质量记录增减申请表》wy/qr-wy-021
6.7《质量记录发放记录》wy/qr-wy-022
第一章总则
第一条为提高钢结构制作质量的管理水平，加强制作过程中质量管理和监督检查工作，规范钢结构构件制作的检查流程，保证钢结构构件制作的质量，特制定本制度。
第二章质保体系
第三章管理职责
第二条厂长职责
全面领导本厂质量管理工作。
第三条总工程师职责
1.全面负责质量管理工作；
2.组织制定质量管理制度和机构建设；
3.策划年度质量管理目标，并组织协调实施；
4.组织对生产在质量方面的管理和跟踪，并检查各项质量制度和措施的落实情况；
5.组织各类奖项申报工作；
6.组织科技成果推广和技术签订负责QC质量管理及贯标管理；
7.参加重点及有影响工程关键部位的隐蔽工程验收及竣工验收。
第四条部门经理、副经理职责
1.制订质量管理的规章制度，并组织实施，以及各种质量管理活动的执行与推动；
2.进行质量监控，对生产工艺进行监督，处理生产过程中的质量问题；
3.协调与相关部门及驻场监理的工作，处理质量异议，协助处理客户投诉等问题，并拟定改善措施；
4.组
织实施内部质量审核、配合外部审核，组织原材料检验、成品检验；
5.组织编制、修改、管理质量管理文件，负责质量文件的有效性评定；
6.支持上级单位的质量工作；
7.完成领导交办的其他工作。
第五条部门经理助理职责
1.协助部门经理制订质量管理的规章制度，负责归口管理、监督、检查执行情况；
2.进行质量监控，对生产工艺进行监督，处理生产过程中的质量问题，及时反馈至部门经理；
3.协助部门经理开展原材料检验，生产成品检验工作，做好相应质量检验记录；
4.按规定进行产品质量检查，协调生产过程中的质量问题；
5.组织各类质量方面的数据统计、汇总和上报；
6.完成领导交办的其他工作。
第六条材料检验员岗位职责
1.制定材料送检方案，包括取样主材、辅材的规格与数量、具体时间安排等内容；
2.开展原材料的取样、送检及其他一些试验活动的现场实施，做好取样记录并建立相应台帐；
3.收集、整理、保存检验试验资料，及时编写相关报告，总结成果，及时将结果反馈至部门经理；
4.完成领导交办的'其他工作。
第七条质量检验员岗位职责
1.监督、检查车间工艺执行情况，确保过程中工艺文件、质量要求贯彻实施；
2.对产品进行内部检查验收，做到质量控制及时有效；
3.向监理监造报验构件，并向部门经理反馈结果；
4.协助推行检查车间质量管理制度运行情况；
5.完成领导交办的其他工作。
第八条资料员岗位职责
1.负责工程资料的收集、整理、移交及存档工作；
2.负责各类质量报表的上报工作；
3.根据监理、监造的要求上报相关资料，听取意见并将意见及时反馈至部门经理；
4.部门考勤、收发文，资金计划、工作计划总结等综合性事务；
5.完成领导交办的其他工作。
第九条车间自检员工作职责
1.负责车间产品的质量检查工作；
2.负责填写、整理产品过程资料和交接报验资料，并配合质检部资料员做好交工资料的整理工作；
3.针对自身编制切实可行的车间质量管理制度、管理措施和办法，提高车间的质量水平。
第四章编制工程检验计划
第十条在建工程开工前应根据技术主管部门技术交底及工艺、设计蓝图要求编制工程检验计划，并严格按规定权限履行审批手续后方能付诸实施。
第十一条检验计划的内容有：质量要求、制作要求、过程检查主要控制点、验收标准等主要内容。
第十二条检验计划交底：由编制部门负责向车间、班组及外协交底。
第五章原材料质量管理
第十三条各工程制作所需原材料按《材料管理制度》执行。第十四条物资主管部门在进行工程所需的各种材料的采购前，应审查生产厂家是否满足业主及工程所需材料要求，并要求提供相关证明。必要时应进行材料产地或生产厂家的质量调查，确保工程材料的质量保证。
第十五条材料进场后，质量主管部门与物资主管部门负责按照材料质量标准进行外观质量和几何尺寸的检验，并做好相关记录。
第十六条质量主管部门在外观质量检查合格的原材料、半成品中按照业主、监理及国家标准的规定进行取样，抽取的样品由质量主管部门材料检验员负责送检，检测单位应具有规定的资质并在当地建设行政主管部门备案认可。
第十七条只有经过验收、检验被确认为合格的原材料、半成品、零部件才能被允许使用。
第十八条经检验不合格的材料应进行明显的标识，并及时与供应商联系按照合同协商解决。严禁在工程上使用不合格材料；
第十九条材料进场验收后，均应做好标识，并按要求进行保管。
1、项目经理质量职责：
（1）全面执行施工合同，并在施工合同规定的范围内同甲方主管部门就项目实施过程中的有关问题进行具体商谈。
（2）项目经理是项目管理第一责任人，负责组织制订各种管理办法及规章制度。
（3）负责协调同设计代表、监理工程师的关系，配合其工作。
（4）负责有关的标准及设计要求，严把物资订货和进场验收关，并督促材料员做好进场材料的贮存、保护和交付工作。
（5）明确各分项工程负责人，根据岗位责任制和管理制度，不定期的检查、抽查实施情况，出现问题及时解决。
（6）负责组织有关人员进行合同评审，按照内部承包合同的要求，配合做好项目的中期质量检查、竣工验收。
（7）组织有关人员做好竣工结算工作。
（8）对质量保证计划的实施负责，确保质量目标的实现。
（9）每月公司上报项目经理部简报。内容包括施工计划、工程形象部位、质量情况、材料供应情况、机械设备情况、人员管理情况、设计变更等内容。
2、项目技术负责人质量职责：
（1）负责项目施工技术质量管理负责工程内业资料和质量体系资料的整理、归档，以及对内、对外的文件资料的发放、收集整理工作，监督项目经理部使用工程技术规范、标准的有效版本。
（2）负责指导全面贯彻施工组织设计，检查执行情况并根据工程的实际情况对施工组织设计进行必要的修改和调整完善。
（3）组织施工人员仔细阅读施工图纸，并对技术问题进行指导。施工前对各专业工程师、工长进行分部、分项工程的技术（安全）交底。
（4）按期对施工技术管理和施工质量组织检查，对发现的技术资料管理和施工质量问题及时提出整改要求，并就有影响的技术问题提出处理意见。
（5）会同设计代表、监理工程师做好分部、单位工程验收及现场的设计变更，组织对施工过程、工序的样板鉴定，确保每道工序的施工质量处理受控状态。
（6）工程项目中期质量检查及竣工验收前，组织有关人员进行自检、预验，并及时对存在的质量问题提出整改意见。
3、施工员质量职责：
（1）认真、全面的贯彻执行该工程的质量保证计划，在工程项目实施的过程中，执行有关的质量制度和质量控制程序，并做好'施工日志'和其他有关记录。
（2）参加图纸会审，根据施工组织设计编制分部、分项工程施工方案并组织贯彻实施。
（3）严格执行工程质量标准及验收规范，认真执行《项目工程质量检验评定及验收办法》和《施工技术资料管理办法》，对工程施工质量负技术管理责任。
（4）对确认为特殊过程和关键过程的部位要认真详细地编制作业指导书，组织对施工人员的交底并监督其执行情况，对施工中发现的问题制定纠正和预防措施并督促有关人员落实。
（5）负责施工过程中技术资料、施工资料的收集、整理工作，对施工过程中的各项试验、检查组织实施。对检查结果负责，对资料的真实性、准确性负责，对工程质量可追溯性负责。
（6）负责对专业人员和当地招雇工人的业务培训和技术指导，文明施工。
（7）按照生产计划合理安排生产，保证工程质量，工序合理，杜绝质量和安全事故，做好工程隐、预检工作和工程质量自检工作，并认真填写'施工日记'以便为追溯性提供依据。
（8）对工程回访中发现以及用户提出的问题进行分析、讨论，并制定相应的措施，及时进行纠正。
4、质检员质量职责：
（1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行其质量职责，并做好记录。
（2）熟悉施工图和熟练掌握有关的验评标准，严格执行质量制度，认真做好工序、分项分部工程的质量检查，对分项工程质量和操作工序的质量问题有权要求进行整改，严重的可暂停施工并监督纠正措施的落实。
（3）严把质量关，对不合格的上道工序未进行整改前，不许进行下道工序，用工序的质量来保证分项工程的质量。
（4）协助材料组对原材料、半成品等按有关技术标准进行监督检查，并督促试验员和材料人员取样送检，把好材料进货检验关。对工程实行预控分析，对于可能出现的质量通病及时提醒班组长及有关人员以便采取有效的预防措施。
（5）认真执行程序文件，做好质量控制记录和标识。做好质量资料的填写、整理、收集工作，参加质量分析会，参加对不合格质量问题的评审及处置的有关会议，参加工程竣工验收和分部工程的验收评定工作。
（6）根据施工进度及时向监理工程师报验分项工程质量情况，并收集整理有关资料。
（7）在项目主任工程师的领导下，按内部审核计划实施内审工作，对内审中的不合格项目及时责任人进行整改并作跟踪复查，并将内审结果上报主管领导。
（8）根据工程特点，对选定的统计技术进行实施和检查，并将统计技术应用情况上报主管领导。
5、材料员质量职责：
（1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行质量职责，并做好有关记录。
（2）做好开工前的材料、物资的准备工作，包括现场的布置，道路及物资材料的堆放布置，库房的搭建，确保施工各种原材料顺利进场，满足施工需要。
（3）根据施工进度计划编制材料供应计划（季、月），对物资的进场严格执行质量程序文件的要求，对物资采购产品实行进货检验控制，通知试验员复检，并做好进场标识、贮存、收取试验结果和发放等有关的手续、记录。
（4）认真做好材料、工具的管理和发放，未经检查合格的材料不堆发放。领料要有工种代表签发的领料单，并注明施工部位、规格、数量等内容，领料人要签字，以备可追溯性的查寻。
（5）建立工程物资、材料台帐，分类分项登记，及时汇集资料的有关单据、报表。
6、班组长质量职责：
（1）认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位的工作，履行其质量职责。
（2）根据施工验收规范和生产计划的安排，合理安排组织生产，保证质量合格，工序合理，进度符合计划要求，不出质量安全问题。
（3）严格执行质量制度，及时做好工序的隐、预检分项工程质量自检工作，并做好记录。
（4）工程的部位、进度及每天的施工情况都要详细记载，以备可追溯的查寻证据。
（5）合理、科学地组织施工。施工现场要保证文明施工，以确保质量计划中规定的分项工程一次交验合格，分部工程达到规定标准。
第一章质量方针和目标管理制度
第一条为明确本公司经营管理的总体质量宗旨和在质量方面所追求的目标，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规，结合本公司经营实际，制定本制度。
第二条质量方针，是指由公司总经理制订并发布的质量宗旨，是实施和改进组织质量管理体系的推动力。
第三条质量目标，是指由公司总经理根据公司内外部环境条件、经营发展目标等信息制定。
第四条在质量管理部的指导督促下，各部门将公司总体质量目标进行分解为本部门具体的工作目标，并制定出质量目标的实施方法。
第五条质量方针目标的管理程序为策划、执行、检查和改进四个阶段。
1、质量方针目标的策划
（1）质量领导小组根据外部环境的要求，结合本公司的工作实际，于每年1月份召开公司质量方针目标研讨会，制定年度质量工作的方针目标；
（2）质量方针目标的草案应广泛征求意见，并经开会讨论通过；
（3）质量管理部对各部门制定的质量分解目标进行审核，经总经理审批后下达各部门实施；
（4）质量管理部负责制定质量方针目标的考核办法。
2、质量方针目标的执行：
（1）公司应明确规定实施质量方针目标的时间要求，执行责任人、督促考核人；
（2）每季度末，各部门将目标的执行情况上报质量管理部，对实施过程中存在的困难和问题采取有效的措施，确保各项目标的实现。
3、质量方针目标的检查：
（1）质量管理部负责公司质量方针目标实施情况的日常检查、督促；
（2）每年定时，质量管理部组织相关人员对各项质量目标的实施效果、进展程度进行全面的检查与考核，质量方针目标管理考核表报总经理审阅。
（3）对未按公司质量方针目标进行展开、执行、改进的部门，应按规定给予处罚。
4、质量方针目标的改进：
（1）质量管理部应于每年末负责对质量方针目标的实施情况进行总结，认真分析质量目标执行的全过程中存在的问题，并提出对质量方针目标的修订意见；
（2）公司外环境发生重大变化时，质量管理部应根据实际情况，及时提出必要的质量方针目标改进意见。
第二章质量体系内部评审制度
第一条概念和范围：
1、内部评审即通常所说的“GSP自查评审”，是指公司在每年度内，对照《药品经营质量管理规范》，对公司质量管理状况进行全面的检查与评价，从而不断改进质量管理工作，确保药品经营质量的过程。
2、按年度定期进行内部评审，一般安排在每年1月份。在公司经营结构、组织结构、药品经营内容发生重大变化时，应根据需要及时组织内审。
第二条目的`：
（一）检查企业实施《药品经营质量管理规范》的情况；
（二）及时发现和纠正企业质量管理工作的不足；
（三）根据检查和评审结果，调整或完善企业质量管理制度和规定；
（四）进行公司质量管理工作的阶段总结，提出下一阶段工作要求，以实现企业质量管理工作的自我完善和持续提高。
第三条内部评审应包括以下内容：
（一）质量管理机构的设立及职责的发挥；
（二）质量管理文件的制定及执行情况；
（三）药品经营质量管理相关人员的配置即职责履行的情况及职责的发挥；
（四）各类人员岗前培训和质量管理的培训、人员健康管理情况；
(五)设施设备的配置、使用情况；
（六）药品购进管理，包括药品购进所涉及的供货方合法资格、购进药品合法性、销售人员资格等审核、首营企业与首营品种审核、购进及收货记录等；
（七）药品质量检查验收的管理；
（八）药品储存、养护与零售陈列管理；
（九）药品出库与运输管理；
（十）销售与售后服务；
（十一）不合格药品的管理；
（十二）退回药品的管理；
第四条内审的结果及整改情况存档备查。
第三章质量否决制度
第一条实行质量否决制度，以法律、法规、规章为准则，质量管理制度为依据，增强全员的法制意识和质量意识，确保药品质量。根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》，结合公司的《质量管理制度》，特制订本制度。
第二条经营药品应按照《药品经营许可证》核准的内容从事经营活动。应依照本规范建立确保药品经营质量的质量管理体系，并使之有效运行。
第三条质量否决对象：包括两部分内容，即药品质量否决和工作质量否决。第三条具有药品质量和工作质量否决权的职能部门是质管部；
第四条对药品质量否决，在药品各项质量标准中，其中有一项质量标准不符合规定，就可确定该药品质量不合格，不得入库和销售；
第五条具有药品质量否决权的人员
1、质管员：对违反国家法律、法规、规章及公司质量管理制度的一切情况否决。
2、验收员：除国家未规定外，药品无法定的批准文号和生产批号、药品外观性状、药品内外包装质量、有效期超过及其标识不符，GSP规定应验收的其他项目的质量，具有否决权。
3、养护员：对在库药品包装质量、标识，药品有效期超过等质量具有否决权。
第六条质管部在检查中发现给予质量否决；各部门、各岗位人员如发现下列情形之一的应及时报质管部。
1、向无证照、证照不全的单位购进药品；
2、没有法定质量标准的药品；
3、没有取得批准文号的药品；
4、无药品合格证明或整件包装无合格证的药品；
5、包装和标识不符合有关规定的药品；
6、其他不符合《药品管理法》有关规定的药品。
第七条对工作质量的否决，主要是在各岗位具体操作与相关法律、法规和本公司制度不符时，对公司营业场所、仓库设施设备等不符合规范时，对该岗位工作质量给予一定程度的否决；
第八条各部门、各岗位人员对其上道工序的工作质量具有评价、否决的权力，同时应报所在部门负责人；各部门负责人根据实际情况报上一级管理部门；
第九条工作质量否决依据：
1、《药品管理法》及有关法律法规；
2、《药品经营质量管理规范》及其实施细则；
3、公司制度、岗位职责、相关的工作程序及有关规定。
第十条处罚方法：
1、根据质量否决权制度的内容，各部门、各岗位对药品质量和工作质量有违规，不符合规定等问题，按公司制度考核细则规定执行处罚。
2、对否决决定或程序有异议时，由公司总经理裁决。
一、必须把检验质量放在首位，普及提高质量管理和质量控制理论知识，使之成为每个检验人员的自觉行动。同时，按照上级卫生行政部门的规定和临床检验中心的要求，参照国际标准化组织（iso）《医学实验室质量管理（iso17025）》要求，全面加强技术质量管理。
二、建立和健全科、室（组）二级技术质量管理组织，适当安排兼职人员负责检验科技术质量管理工作。管理内容包括：制订目标、计划、指标、方法、措施、实施检查、总结、效果评价及信息反馈，定期向上级报告。
三、各专业实验室要制订质控制度，开展室内质控，做到日有操作记录，月有小结、分析，年有总结。发现失控要及时纠正，未纠正前停发检验报告，纠正后再重检、报告。
四、加强仪器、试剂的管理，建立大型仪器档案。新引进或维修后的仪器须经校正合格后，方可用于检测标本。
五、及时掌握业务动态，统一调度人员、设备，建立正常的工作秩序，保证检验工作的正常运转。
六、建立岗位责任制，明确各类人员职责，严格遵守规章制度，执行各项操作规程，严防差错事故发生。
七、做好新技术的.开发和业务技术的保密工作。
八、积极参加室间质量评价活动，努力提高质评水平。
九、制订技术发展计划与工作计划，并组织实施、检查。