为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。学而不思则罔，思而不学则殆，下面是细致的小编征途给家人们找到的医药公司管理制度【优秀10篇】，欢迎参考，希望能够帮助到大家。
一、为不断提高员工的整体素质及业务水平，规范全员质量培训教育工作，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，特制定本制度。
二、质量管理部协助行政部制定质量培训计划，开展公司员工质量教育、培训和考核工作。
三、行政部负责制定的培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，建立员工质量教育培训档案。
四、质量知识培训方式以公司定期组织集中学习和自学方式为主，以外部培训为辅，质量及药学专业技术人员每年接受继续教育的时间不得少于16学时。
五、公司新录入人员上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，岗位标准操作规程、各类质量台帐、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。
六、公司在岗员工须进行药品基本知识的学习与考核，考核结果与次年签订上岗合同挂钩。
七、公司质量管理人员每年应接受省级药品监督管理部门组织的继续教育，从事验收、养护、保管、销售等工作的人员，每年应接受公司组织的继续教育。
八、当公司因工作调整需要员工转岗时，对转岗员工应进行上岗质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。
九、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的`培训教育证书原件交行政部验证后，留复印件存档。
十、公司内部培训教育的考核，由行政部与质量管理部共同组织，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
十一、培训、教育考核结果，应作为公司有关岗位人员聘用的主要依据，并作为员工晋级、加薪或奖惩等工作的参考依据。
为规范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，调动员工工作积极性，提高工作效率，增加经济效益，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条 考勤
考勤是考察员工的出勤情况而实行的一种劳动检查制度。考勤的管理程序为：员工每天上下班时要在公司指定地点进行本人的出勤打卡，人力资源部每月对出勤卡记录情况与部门进行核实，各部门安排专人填写经过核实的员工考勤表，部门领导检查。员工考勤月报表报人力资源部，考勤情况作为计发员工劳动报酬的一项依据。
第二条 事假
1、 员工提出请假理由正当，经批准后列为事假，事先不能请假的，事后一天内必须及时办理补假申请或手续，经批准后列为事假，否则按旷职处理。
2、 事假一律填写人力资源部统一格式的请假条，中层正职以上由总经理批准，中层副职由分管副总批准，但请假超过三天的由副总审核、总经理批准；一般员工由部门负责人批准；均报人力资源部备案，否则按旷职处理。
3、 事假期限一般一年内累计不得超过十五天，事假期间按照请假者日应发工资标准相应扣发工资。特殊情况经主管领导批准同意后可酌情续假，但假期最长不得超过三十天，报人力资源部备案，事假期间按日扣发应发工资。
第三条 病假
1、 员工患病就诊应提前请假，经批准后按病假处理，事先未请假的二日内凭急诊证明补办病假手续。
2、 员工休病假须持公安医院证明（门诊），如是急诊需有就医医院医药费单据，病历卡。休假证明，专科医院病假证明（仅限精神病、肿瘤、传染病医院、血液病医院）有效，医院就诊每次休假不得超过一周（精神病、癌症、传染病、血液病等特殊情况除外）。
3、 在市外探亲，因急诊不能按期返回的，需及时告知本部门领导，回津后，持乡以上卫生院的急诊证明补办病假手续，否则按旷职处理。
4、 连续病假达一个月仍需休病假者，可签定医疗期协议书，享受医疗期待遇，病愈或医疗期满凭指定医院证明及时回岗工作，试工期一个月，无故不到岗者，按旷职处理。
5、 病休期间的工资待遇按天津市最低工资标准计发。
第四条 婚假
员工婚假为3天。对晚婚者，除享受规定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定节假日和公休日。婚假期间发放岗位工资。
第五条 丧假
1、 员工夫妻双方父母、配偶、子女死亡的，给予员工三天的丧假。
2、 职工在外地的直系亲属死亡时，可根据路程远近，另给予路程假，途中的车船费等，由职工自理。
3、 丧假期间工资待遇按岗位工资发放。
第六条 探亲假
1、 在本公司工作满一年，与父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能团聚的（团聚是指在家居住一夜或半个白天），可以享受探亲假。但是，员工与父亲或母亲一方能够在公休假团聚的，不能享受探亲假。
2、 探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间。另外根据实际需要给予路程假。假期均包括公休假日和法定节日在内。
3、 职工探望配偶的，每年给予一方一次探亲假，假期为30天。
4、 职工探望父母，每年给假一次，假期为20天。如果因工作需要，当年不能给予假期或者职工自愿两年探亲一次的，可以两年合并使用，假期45天。
5、 已婚职工探望父母，每4年休假一次，假期为20天。
6、 探亲假期间普通员工发放岗位工资；年薪待遇的管理者按均月工资的60％发放（但不能低于天津市最低工资标准）。
7、 探亲假相关差旅标准参照《探亲假管理规定执行》。
第七条 产假
1、 正常生育给予女员工90天产假，遇难产实施剖腹产、产钳术、臀位助娩术等增加15天，晚育（24周岁以上）在原有基础上增加30天。
2、 女员工符合计划生育政策怀孕、发生流产先兆、早产先兆，经医生诊断证明需要休息的，按病假有关规定办理。
3、 女员工符合计划生育政策怀孕不满3个月终止妊娠的给予15天产假，3～4个月终止妊娠的给予30天产假，4～7个月终止妊娠的给予42天产假，7个月以上终止妊娠的给予90天产假。
第八条 旷职
1、 员工在工作时间内未到本公司上班，事先未履行请假手续，事后一天内又未办理补假的，视为旷职。
2、 旷职按日扣发应发工资。员工连续旷职达3天，年累计旷职5天，予以解除劳动关系。
第九条 工作时间
上午：8：30～12：00
下午：12：30～17：00
第十条 迟到早退
1、 在规定的工作时间内未能准时到达工作岗位又未履行请假手续而迟到的员工，迟到一次扣罚日应发工资的30％。迟到一小时以上，必须履行相应请假手续，按相应规定处理。
2、 在规定工作时间内未办理请假手续，擅自离岗，视为早退。处罚与迟到相同。
第十一条 出勤打卡
员工只负责本人的出勤打卡，打卡记录做为员工出勤到岗的记录。各部门参考打卡出勤的记录确定并报送员工考勤。如发现替人打卡，替与被替者均按迟到1次处理。
第十二条 员工加班按照公司加班管理规定提前办理，否则视为无效。
第十三条 员工考勤原始资料由人力资源部保存三年。
第一章总则
第一条为加强药品采购管理，保证药品供应并符合质优价廉的要求，特制定本制度。、
第二条本制度的制定，依据国家《药品管理法》《药品管、（以下简称GSP）《合理法实施条例》《药品经营质量管理规范》、同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。
第三条采购人员服从上级安排，遵守公司劳动纪律，积极主动，团结协作，不推卸责任。
第四条采购人员采购商品时，必须坚持按需进货、质优价廉的原则。
第五条采购中心必须定期组织所属人员学习，全体人员必须努力学习、更新知识，不断了解市场动态。
第六条采购人员必须加强责任心和使命感，要为上、下游客户提供良好服务。经营与销售员、保管员及质管部等联系，掌握相关情况。
第七条廉洁奉公，维护公司利益，不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。
第八条积极采取各种措施降低购货成本。
第九条建立供应商档案，收集市场信息，密切关注市场、价格变化，积极为公司引进新品种。
第十条勤进快销，减少库存资金占用，提高库存周转率，确定最优补货时间和补货量，努力避免缺货或积压情况。
第十一条采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核，并以考核结果作为奖罚依据。（具体办法另订）
第十二条接待供应商要热情，但不得浪费，中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。
第十三条积极应对药品招标，配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。
第十四条本制度适用范围为采购中心全体人员。
第二章定义
第十五条首营企业：首营企业为购进药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。
第十六条首营品种：首营品种为本企业向某一药品生产企。业首次购进的药品（含新规格、新剂型、新包装等）
第十七条供应商：与我公司发生供货关系符合相关规定的生产企业和经营企业。
第十八条一般付款：由采购人员根据公司制定的`付款条件及供应商资质情况、销售情况、库存情况、合同履行情况等将应付货款支付供应商。
第十九条预付款：在所购货物发出之前，购货方将货款预先支付给供货方的支付方式。
第二十条缺货品种：因生产批量少或近期不生产，或因价格、原料等原因，无法保证市场供应的品种。
第二十一条采购合同：采购人员购进药品时与供应商或生产企业签订的合同。
第二十二条季度采购计划：由部门负责人每季度制定的采购计划共分两类，根据销售情况和品种库存下限制定的采购计划，调整合理库存。
第二十三条下限品种：低于所设定的库存限量标准。
第二十四条协议客户：因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议的供应商叫协议客户。
第二十五条购进价格：商品购进的实际价格。
第二十六条压货：供应商对需要进行采购的商品进行超计划量供应的行为。
第二十七条协议品种：供需双方因业务需要，就购进、销售、回款等方面签定协议，协议书中所规定的品种。
第三章采购、
第二十八条必须严格遵守《药品管理法》《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。
第二十九条对急救药品的采购应做到及时准确，在采购过程中同销售分公司保持联系，对不能解决的急救药品采购员向采购销售部门报告。
第三十条麻醉的药品，精神的药品，毒性药品的采购分别严格《精神的药品管理办法》按照《麻醉的药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。
第三十一条采购中心与销售分公司对药品购销协议执行情况进行及时沟通和链接。
第四章首营企业和首营品种
第三十二条首营企业和首营品种管理执行公司《质量管理制度》
第五章采购合同
第三十三条采购员在购进的每一单药品前必须与供应厂商签订购销合同。
第三十四条购进合同必须有如下要素构成：
1、合同的标的；
2、数量；
3、价格、金额、付款方式和付款天数；
4、履行的期限，地点和方式；
5、质量条款；
6、违约责任。
第三十五条采购合同中必须明确的质量条款。
1、工商间购销合同中应明确：
（1）药品质量应符合质量标准和有关质量要求；
（2）药品附产品合格证；
（3）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；
（4）药品包装符合有关规定和货物运输要求。
2、商商间购销合同中应明确：
（1）药品质量符合质量标准和有关质量要求；
（2）药品附产品合格证；
（3）购进进口药品，供应方应提供符合规定的证书和资料；
（4）药品包装应有法定的批准文号、生产批号及有效期；
（5）药品包装符合有关规定和货物运输要求；
（6）明确药品的生产企业。
第三十六条在与供应商洽谈中对供货价格、供应商、付款期限发生变化，单笔合同数量、金额波动较大以及合同购进数量加库存大于库存上限等情况。必须经部门经理审批后方可签订正式购货合同。
第六章购进成本管理
第三十七条同品种、同规格、同厂家按照价格优先原则进行采购。
第三十八条每月定期组织购进、销售、审计监察部门人员座谈会，对采购品种、价格进行分析。
第三十九条对实行国家调整价格的药品，价格下调的，维持采购价格同比不变，发生采购价格同比上涨，必须经部门经理同意后方可采购；价格上涨的，采购价格同比不得高于原同比购进价格。
第四十条采购人员采购新品种时必须通过询价比价后方可签订采购合同。
一、对于本地采购，货物采购完毕后，由司机配合采购员安排送到仓库，验收员在半个工作日内按GSP规范完成验收。对于外地采购，货物到达本地后，由采购内勤电话通知司机在半个工作日内提货并检查包装是否完整，送至仓库进行验收入库，验收员在接到货物后半个工作日内按GSP规范完成验收。五十个品规以上的复杂来货按上述流程，但验收入库与系统录入工作时间可以视品规数计算延长。
二、验收员根据预到货日期从业务软件中提取采购到货通知单，照单验收实物，验收完毕后做系统入库。出现以下情况验收员必须在到货后一个小时内通知采购品种负责人，验收员根据采购品种负责人反馈的信息决定是否继续验收：
1、到货数量超出采购到货通知单的数量；
2、缺少随货同行、质检报告等其它资料；
3、业务软件中没有相应的采购到货通知单。
三、质量管理员在一个工作日内打印入库单，所有入库相关单据交予财务部记账，不能跨月。
四、仓管员凭出库单按商品品名、规格、生产厂家、批号、数量准确发出货物，仓管员发出货物的同时由复核员照单复核，按销售单位或区域分类打包封箱，按复核员备货库库管储运员的顺序点清交接。所有的发货手续必须清楚，仓管、复核员、储运员与收货人必须在相关单据上签字确认。
五、17：00以前开的出库单，仓库必须在当天下班前将货物备好，放在发货区。17：00以后开的出库单，在次日12：00以前备好发货。备货时新开的单据放在下一轮备货，不得插队。
六、客户或业务员收到货后，如有疑问须在三个工作日内向部门反馈。
七、新增供应商信息、产品信息和客户信息必须由质量管理员处理。
八、质管仓储部必须每周实行动态盘点，每个月进行一次盲盘，必须做到账实相符，账账相符。发生货物短少的，库管员承担相应损失，必要时承担法律责任。
一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。
二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。
三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。
四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。
五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。
六、采购数量超过上月销售数量的及现金采购的计划，需销售部负责人、运营部负责人通过业务软件审核后，品种负责人方可下采购订单。
七、采购计划经确认后，在本地采购的，必须在48小时内到位，需要省外采购的，要求9天内到货，采购部全程负责，需要预付款的，从付款之日起计算。预付款采购，如果到货数量不足付款数量的，视为采购不到位。
八、急需商品请计划报送人特别说明，在本地有货情况下，在24小时内完成采购和配送。
九、与供应商交易达成后，品种负责人在业务软件中做采购订单。到货后一个月内增值税专用发票必须到位。
十、各品种负责人应按公司规定的格式建立自己的采购台账。
十一、供应商提出对账时，由品种负责人向财务人员预约，除每月前后五天，三天内财务人员应安排对账，对账周期不得超过三天，对账后双方确认对账函。
十二、库存商品中同品种不能超过三个生产企业，特殊情况必须由需货部门按新品采购流程执行。
十三、配合质量管理部门，按照GSP要求索取合格的供货商资料。
十四、向供应商办理付款时需符合《合同管理制度》之规定。
十五、签订采购合同，包括以下最有利的条件（质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限、付款方式及送货地点等）。经运营部审核后方可签订。
为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：
1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。
2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。
3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。
4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。
5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。
6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。
一、遵守医药管理法规，尽忠职守，维护公司信誉，提高工作效率和服务质量，不作任何有损公司利益的行为，若有此行为发生，视情节轻重，按本公司人力资源管理办法处理。
二、恪守职业道德，不得从事公司以外的医药经营活动或兼任公司以外的相关职业，不得私拿挪用商品及营业款，不得收受与公司业务有关人员及单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项，若有此行为者，按本公司人力资源管理办法处理。
三、严谨操守，保守公司业务机密。公司从业人员因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
四、注意本身品德修养，待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作，受护本公司财物，不浪费，不化公为私，切戒不良嗜好，若有损于企业形象或企业财物行为者，以情节轻重给予一定的经济处罚。
五、充分发挥员工竞争激励机制作用，对公司的发展、规划提出合理化建议，被采纳并给公司带来经济效益者给予适当物质奖励。
六、严格执行GSP管理制度及操作程序，在商品购进、验收、养护、保管等各环节逐项达标，认真做好售前、售后服务工作。
七、各门店及时分析掌握市场动态，真实反馈相关营销走势，为公司决策提供准备的商业信息，此信息若给公司在经营中带来效益者给予适当物质奖励。
八、坚持“质量第一、规范管理、不断完善、持续发展”的质量方针，诚信经营，健全机制，实现既定的工作目标，按目标每月进行奖罚考核。
九、加强职工教育培训，丰富职工文化生活，发挥集体团队精神。
十、本制度由公司负责解释。
1、为保证仓库药品的安全，特制定本规定
2、进入仓库所有人员，需遵守仓库管理规定，严禁吸烟、携带危险品。
3、非本公司工作人员谢绝进入仓库。如确需进入，必须经有关领导批准并办理有关手续后在保管员的陪同下方可进入。
4、本公司非仓库工作人员进入仓库，必须登记、写明进入理由并在保管员的`陪同下进入。
5、仓库工作人员进入库区作业时，必须把门帘关闭，确保仓库药品的储存条件、防止蚊虫鸟等飞入。
6、送货车辆、人员及客户应在规定的区域内完成药品交接、签字等手续。
7、药品出入库完成后，仓库工作人员需关闭门帘、库门及时上锁等。
8、开启、关闭库门必须由仓库保管人员执行，其他人员不得随意操作。
9、对各个库房门窗、标示等定期巡检，对有安全隐患的要及时修补，防患未然。
为保证质量管理工作的规范性、可追溯性及完整性，根据gsp的相关规定，特制定本制度。
一、各种记录和凭证的编制与设计
1、为保证规范性，经营全过程的质量活动记录和与质量活动有关的凭证，由公司质量管理部统一编制与设计。
2、与质量活动无关的记录或凭证，由使用部门提出，经公司分管领导审核后执行。
二、记录和凭证的印制
1、药品经营和质量管理的`有关记录、凭证由行政人事部负责联系印制。
2、财务管理相关的凭证由财务部或行政人事部负责联系印制。
3、公司所有记录、凭证，除行政人事部、财会部外，其他部门不得联系印制。
4、记录和凭证的印制应按经审核的样表式样印制，不得任意改变。
三、领取及发放
1、公司下发的质量管理工作文件，由各部门负责人领取，由行政人事部发放。
2、经营过程的质量活动记录，由各部门指定人员统一领取，由行政人事部发放。
3、与财务管理相关的记录、凭证，由各部门指定人员领取，由财务部负责发放。
4、与行政人事管理相关的一些记录，由部门指定人员领取，由行政人事部发放
5、领取及发放应完善领用签字手续，并做好记录。
四、记录、凭证的书写及使用
1、书写
（1）各种记录、凭证不得用铅笔书写，字迹应清楚，内容真实完整。
（2）不得任意涂改，确实需要更改时，应在更改处盖章或签名。
（3）签名必须填写全名，不得只写姓氏，盖章应清晰易于辨认。
（4）按表格内容填写齐全，不得空格、漏页，如无内容填写一律用“─”表示。
（5）财务管理所需的记录、凭证按财务管理要求书写。
2、使用
（1）各种记录、表格、凭证应严格按要求使用，不乱用、不错用。
（2）记录、凭证可以为手写，也可以为电脑打印。
（3）电脑系统中的与质量活动有关的记录、凭证，其格式应与公司设计的样表相一致。
五、记录、凭证的保管
1、各种记录、表格不得任意撕毁，丢失或作它用。
2、各部门根据各记录、表格、凭证的使用情况，可分月、分季或按年度成册保管。成册的记录或凭证，应在封面注明部门、日期等。
3、由公司行政人事部或质量管理部统一管理的记录或表格、凭证，应全部交该两部门存档。
4、电子记录必须完整，实行授权打开、操作、查阅、备份。
六、监督检查
行政人事部和质量管理部应负责对各部门质量活动记录、凭证的使用情况进行检查，如发现有问题或缺陷应及时纠正整改。
一、因商品质量问题及其它政策性原因销售退货，由公司承担相应费用，其中因破损退货不得超过总销售额的0.2‰，超出部分参照失效商品管理规定。
二、因销售部门转销售、采购错误、客户报错计划（无证据证明的）等情况下退货，
由申请人或责任人承担相应10元/件的费用并在绩效考核中体现。
三、所有销售退货，须由退货人填写《销后退回申请表》并按表上程序审批后办理退货手续，退货三个工作日内完成，以退货送到仓库为起始。若不按手续在规定时间内处理，公司有权收取50元/天的保管费并按50%比例留给仓管员分配。审批程序如下：
销售退回通知单（开票组必须提取原销售单据）采购部审核质管部审核运营部审核验收员对销售退回品种确认记账并将实物交与库管
四、采购退货由采购部与供应商联系后开具打印《购进退出通知单》，并提供退货相关单据给财务，由供应商或储运员持票据到仓库办理退货，采购部对此全程负责。
五、上述退货流程单据办理程序与采购入库、销售出库相同。退货手续办理完毕后，所有退货单据由内勤和仓储部门按财务要求交予财务会计。