随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想学习拟定制度却不知道该请教谁？
1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。
4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放，食品与非食品不能混放。食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。
5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。
6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。
7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
后附食品采购、验收卫生制度和原料采购索证制度
食品采购、验收卫生制度
①采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品；
②采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；
③采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方核查本批次的'卫生检验合格证或检验单并复印留底；采购进口食品必须有中文标识；
④采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容；
⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。
⑥食品采购入库前应由厨房人员与库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。
原料采购索证制度
①餐饮用食品采购必须索证。
②需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。
③要核查并留底的证件包括：供货商营业执照，有效卫生许可证和产品检验检疫报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。 ④要建立食品索证登记档案，以备查。
1、食堂库房实行专人管理，管理人员调离或退休，需办理移交手续。
2、食堂库房管理人员每天必须对库房进行检查，锁好门窗，保证安全
3、食堂库房管理人员必须按食品性质分类并要求存放。
4、做好《四防》工作，防尘、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
5、食堂库房管理人员每天要做好食品的收支记录，定期盘存，及时向采购人员提供需购食品清单。
6、 后勤主任监督检查库房管理工作。
1、严格遵守交易中心员工守则和各项规章制度。
2、库房保管员对其所保管的物资器材数量、质量和用途应做到心中有数，并建立健全收、发、存物资帐目。同时，做到帐、物、卡相符，月清月结。
3、月度前对库存作一次盘点并将盘点情况向物管部写出书面报告，丢失、损坏的应查明原因，对责任事故所造成的。损失应予以赔偿。
4、库存内所有物资。应按照相同的品种、用途、性质、大小、规格，分门别类地摆放整齐有序，并设置标签卡，以便领取和区别，不准混装、堆放、杂乱无章。
5、需要领取物品者，请填写领用单，按程序经部门负责人签字同意后，方可领用，手续不齐不发放。
6、商户租用库房，按交易中心有关租用库房规定收、发物质。
7、随时保持库房内的清洁卫生，做到通风良好。防止物品霉烂变质，造成脏、乱、差。由于保管不当，致使物品霉烂、变质、丢失、损坏者应照价赔偿。
8、库房重地严禁非工作人员入内，更不准私自调换物品，发现一次给予重罚。
1、档案室库房卫生实行每周五下午下班前由库藏管理人员负责清扫，并喷洒药水。每个月底全面清理档案室库房地面、密集架卫生，清除卫生死角。
2、保持档案库房相对温度与湿度，及时通风防湿。库藏管理人员每日记录档案库房温度、湿度数值(温度保持在14-24℃之间；湿度保持在45-65%之间)。
3、日常工作要保持档案库房环境干净整洁、一目了然。地面无杂物、乱堆物、积水等。
4、每周一上班、每周五下班前，由档案部部长负责组织副部长、部长助理、库藏管理负责人、部门安全员共同巡视检查档案库房安全卫生情况，并做好巡查记录工作。
5、下班后，库藏管理人员将所有档案入库；最后离开人员负责档案库房设备电源、门窗关闭检查，并将全部档案柜闭合、上锁。
6、库藏管理员为档案库房的卫生安防工作的组织负责人和第一责任人：
①每日由库藏管理员对档案库房防虫、防霉变用料、消防设施、温湿计等设备的齐全、完好状况进行例行复查，根据需要及时补充调整；
②负责检查档案库房每日卫生值日状况，做好“卫生安防日志”的记录工作；
7、未执行上述管理制度的，第一次对当事人进行口头教育；第二次由当事人在部门办公例会上做书面检查，并待岗培训一天，学习档案管理制度；三次以上的`，待岗察看处理。
8、“卫生安防日志”由库藏管理员负责保存；档案库房卫生安防管理制度的执行情况作为员工年终考评考查项目之一。
1、建立建全库房管理制度，由专职保管员负责。
2、库管要熟悉库房的各类图书架位，及时做好图书上下架工作。库存图书要做到架位准确、摆放合理、整齐。库管要及时搞好库存图书的维护和清洁工作，防止图书霉烂、变质。
3、要认真作好库存图书登记，对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录，登记清楚。做到库房记录与云因发行软件数据记录相符，记录与实物相符。
4、图书入库要及时进行验收，无误后立即办理入库手续，发现问题及时与有关人员联系，妥善处理。
5、图书出库时，要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等，避免出现差错。没有出库单，一律不得出库。
6、根据公司的要求，及时报送库存图书的入库、出库、库存结算等报表，为核算工作提供准确的。数据。
7、及时反馈库存图书情况，为市场销售提供参考依据。
8、每个月末必须进行一次清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送主管经理及财务部门。盘点结果必须和销售发行记录相符，否则应查明原因，由相关人员承担相应责任。
9、库房由库管统一管理，与工作无关的人员不得随意进入库房。库房内不得堆放私人物品。
10、严格执行安全制度，防水、防火、防盗，发现隐患及时汇报并处理。
1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3 材料的管理
3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2 各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3.3 为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3.4 各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4 产品的管理
4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4.3 各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4.4 出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
5 各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。
7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。
1、仓库内的材料、零部件、工具、设备等物品应排列合理，堆放整齐、稳固。物品的堆放应上轻下重，上小下大，高度适当，便于搬运，并留有通道。
2、加热后的物件，必须经过冷却后才能进行清点和存放。
3、库内物品不准堆放在电器开关附近或压在电线上。
4、物品堆放距墙壁、灯具以及堆跺之间的距离均不得少于50cm。
5、严禁在光滑或涂油的物件上行走。
6、人工搬运大型物件时，应根据物件重量和体力强弱进行搬运。两人或两人以上搬运时，要统一指挥，相互配合。
7、搬运有刃口，毛刺等锋利物件或涂油物件时必须戴手套，上货架时应放置稳固，不准露出架子外。
8、在收发过程中，应稳拿稳放，防止物件落下伤人。使用梯凳时，应放置牢固，并采取防滑措施。
9、夜晚搬运物品时，应有充足的照明，道路要畅通。
10、采用吊车、行车或其它起重机械进行库内搬运时，应遵守相应的。安全操作规程，并与起重工、挂勾工、行车工密切配合。
11、存放棉织品、纸类等可燃物品的仓库严禁烟火。
1、库管员首先政治上可靠，思想积极上进，爱岗敬业，廉洁奉公，勇于奉献。
2、积极做好本职工作，尽职尽责，不串岗闲逛。
3、做好米、面、油、盐等食品的入库出库工作。
4、库管员要保证仓库卫生、清洁、物品摆放有序。
5、要做好食品的防投毒、防霉、防鼠、防蝇等工作。
6、做好每日出库食品原料的`登记工作，及时要求领取人签字。
7、要做到日清月结，每日盘点、核实一次，做到帐票相符，票票相符，票物相符。
8、认真执行学院准入制度，不得私采私入私销，一经发现，严肃处理。
9、入库食品要一查合格证，二看质量，三通过验收，发现问题及时向食堂负责人汇报。
10、库管员要认真收货，做到品种数量准确无误，做好收货记录，收货单一式贰份，自留一份上报一份。
11、食堂库房是存放准入食品的重要地方，其它人不得随便进入。
12、库房内严禁摆放其它杂物及晾晒衣物。
13、库管员自身要符合国家要求的食品生产经营者的健康条件。
14、库管员要做好仓库的安全工作及餐饮中心的其它工作。
1、做好中成药、饮片的采购、养护、供应工作，做到品种齐全，不脱销、不积压，保证医疗和科研用药需要。
2、入库时必须认真验收，对品种、真伪、数量、价格、产地、等级都要认真查对，不合格品不得入库。
3、发出药品、中药饮片，须凭调拨单，经过核对，双方签字后方可发出。
4、库存的。药品、中药饮片要分类定位存放。药品与中药饮片要区分陈列。中药饮片要按照其性质、性状分类保管，易虫蛀、霉变和滞销的品种必须经常养护。做到勤查、勤翻、防潮、防霉、防鼠、防蛀。
5、出入库要及时做账，定期盘库清点，做到账物相符。发现积压、变质药品要及时报告处理。
6、加强与药房的联系，及时通知暂缺或新到的药品品种。 7.发现差错及时登记，重大差错事故要向领导汇报。界定责任，当事人承担相应责任。 8.做好库区安全和卫生工作，防火防盗。库内严禁吸烟。闲杂人员不准进入库区，不得在库区会客。经常对库房进行清扫，保持库房整齐、清洁。
9、严格温湿度计使用与记录，保持库区干燥。熟悉各类灭火器材的使用。对各类账据应及时进行登记整理，每年按分类装订成册保存五年备查。
1、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。
2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压，各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。
3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。
4、严格物品的领用制度，各部门领用，除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单，提货手续不完备，库管员有权拒绝发货。
5、原材料核算的计价方法：由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动，必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据“会计准则”的规定从下列方法中选定：
（1）分批认定法；
（2）月末一次加权平均法；
（3）移动加权平均法；
（4）先进先出法；
（5）后进先出法。一经选定就不能随意变动。
6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
第一章 目的
为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。
第二章 库房人员工作范围与内容
1、库房商务文员工作范围与内容
（1）库房卫生与安全。
（2）公司物品与产品保存。
（3）处理公司所有调货与退换货问题。
（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。
（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。
（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。
（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。
（8）物料领用手续办理。
（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。
（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。
（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。
（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。
（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。
（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。
（15）维修工具保管。
（16）领导安排的其他事情。
注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。
第三章 库房管理
1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。
2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。
3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。
4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。
5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。
6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。
7、非公司产品不得放入库房。
8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销
售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。
第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程
1、入库流程
（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。
（2）扫条形码（只扫投影机）
（3）库房商务打入库单，产品入库。
（4）问题产品退回厂家。
2、出库流程
（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。
（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
（4）物流配送人员包货，持物流单发货。
（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。
（1）销售人员将销售单交给库房商务。
（2）库房商务按照销售单调货。
（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。
（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
（5）物流配送人员包货，持物流单发货。
（6）库房商务打印出库单。
注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。
4、退换货流程
（1）退换货条件
①产品发错
②产品本身存在质量问题
只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。
注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。
（2）退换货流程
①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。
②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。
③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。
⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。
（3）维修费用
①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次）由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。
②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。
③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。
5、借用产品流程
①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。
②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。
6、维修
①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。
②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。
③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。
④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。
⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。
7、欠款发货流程
（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。
（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
（4）物流配送人员包货，持物流单发货。
（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
第五章 附则
1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。
2、本规定自xx年xx月x日开始执行。